Validação GIA-RS: O somatório das colunas Base de Cálculo Isentas ou não Tributadas Outras e Ajustes ou Excluídas para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C, deve ser menor até 7% ou maior até 7%
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Palavras-Chave
EFD-ICMS/IPI. Sped Fiscal. GIA Rio Grande do Sul. GIA RS. Informações Complementares GIA Rio Grande do Sul. O somatório das colunas Base de Cálculo, Isentas ou não Tributadas, Outras e Ajustes/Excluídas (para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C), deve ser menor até 7% ou maior até 7% do que o Valor Contábil no Anexo V para este CFOP.
Causa
Está mensagem de erro ocorre quando há lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída com valores informados nos campos OUTRAS ou ISENTOS referentes ao imposto de ICMS, mas sem o devido preenchimento do Anexo V.A - Saídas Isentas ou Não Tributadas - Detalhamento.
Por exemplo:
- Emitida nota fiscal que possui CST ICMS 041 (Isenta ou Não Tributada)
- O valor do ICMS é registrado como "Valor Isento ICMS"
- Porém, esse valor não foi detalhado corretamente no Anexo V.A
A mesma regra se aplica aos demais Anexo V.B (Outras) e ao Anexo V.C (Ajustes/Excluídas)
Como Resolver
Localize os documentos (Notas Fiscais), e realize a parametrização do respectivo Código de Ajuste (Conforme Tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios) das Configurações abaixo do Tipo de Operação de acordo com a CST utilizada.
- TO - 225 - Código GIA RS - Valor ICMS não tributado;
- TO - 238 - Código GIA RS - Valor ICMS outros;
- TO - 239 - Código GIA RS - Valor ICMS ST;
- TO - 240 - Código GIA RS - Valor IPI;
- TO - 272 - Código GIA RS - Valor ICMS Tributado;
- TO - 320 - Código E115 - Valor ICMS ST Observação;
Maiores esclarecimentos sobre o Preenchimento do Registro E115 consulte a FAQ Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
