Release 250505.b6

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RELEASE 250505.b6 - CIGAM 11

Estratégia de Preços

O.S.: 766348/48    Descrição da Alteração: Rotina "Liberação de Custos" passa a excluir os registros de forma plena.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 970019/4    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina checklist 482 responsável por atualizar a tabela de Matriz de NF de armazenagem para que ocorra apenas uma vez na atualização do CIGAM.

Compras

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 985136/2    Descrição da Alteração: Passado a levar a Data de Entrada da tela de efetivação para a NFE gerada, mesmo que não seja utilizado o mouse no processo e também garantido que nenhum registro de imposto seja criado se a NFE não for gerada por algum empecilho.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 983008/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Nota de Entrada para que exiba a mensagem para zerar o valor do IRRF abaixo de 10,00 mesmo que o usuário tenha clicado em 'Não' anteriormente.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 989395/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector de botão 'EX_CG00855PB' para todas as telas de grade.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 988736/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_CG03794GeraSolicitacaoRSI na task online 'Gera Solicitação' no programa CG03794.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 870030/7    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no processo de efetivação da Pré-Nota para que, no cálculo do custo do item da Nota Fiscal de Entrada, o valor do ICMS Desonerado seja devidamente considerado conforme parametrização.

O.S.: 607358/405    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Conferência de Impostos, disponibilizando o atalho 'F1' sobre os campos CSOSN (ICMS), Código Base de Crédito (PIS e COFINS) e Código de Situação Tributária (PIS e COFINS).

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Conteúdo Características

O.S.: 984152/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de conteúdos da característica do configurador de produto, sendo disponibilizado o evento User Action 2 e o conector a seguir para uso em customização: Evento User Action 2 Inicial EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2 = S EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2CabPrg = EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/511    Descrição da Alteração: Com o objetivo de não fechar a tela do Gerenciador Cálculo Imposto, quando são aplicados Filtros Avançados e não há registros para os filtros, passamos a não aplicar os filtros e apresentar a mensagem "Não foram encontrados registros para os filtros informados."

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 607358/558    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento das obrigações legais, realizamos alterações para considerar a informação de "NCM ou NBS" da Classificação Fiscal. As seguintes funcionalidades receberam a evolução em questão: - Busca do identificador da Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0; - Gravação das informações, utilizadas para criação do XML da NFe.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 989009/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca da última compra, realizado tratamento garantindo que sejam consideradas também as notas cujo movimento tenha a espécie compra =1, quando a última nota retornada for uma transferência.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/547    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nas notas fiscais para que permaneça o valor do frete que foi informado na tela de descontos e encargos ao entrar nos impostos do movimento com 'Impostos Ajustados' marcado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 950069/71    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os impostos calculados na Ordem de Compra, sejam totalizados corretamente, apresentando desta forma a tela de Conferência de Impostos quando a configuração LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária está marcada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 929460/2    Descrição da Alteração: Visando atender o Diferencial de Alíquota e o imposto Fundo de Combate à Pobreza, foi realizada evolução nas Configurações de Tipo de Operação 87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL e 235 - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Dessa forma considerando a base de diferencial de alíquota como base do imposto FCP. O.S.: 990620/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gravar a informação da configuração "34 - Desconsiderar Total Despesas do Total Faturado" no banco de dados, quando marcada no tipo de operação da nota fiscal de entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 790219/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a inclusão de um tooltip na opção "Gerar os registros 0500/0600 de acordo com os registros 0300/0305" da rotina do Sped Fiscal, melhorando a identificação e usabilidade do checkbox para o usuário. O.S.: 929460/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para gerção dos registros C197 - "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal", provenientes dos valores do Fundo de Combate a Pobreza (FCP), do ICMS, do ICMS ST e do Diferencial de Alíquota, para isso disponibilizamos os Códigos para Tipos de Ajuste: 089 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS, 090 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST e 091 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do Diferencial de Alíquota. O.S.: 929855/2    Descrição da Alteração: Para garantir a completude de geração do arquivo EFD ICMS IPI, evoluímos o sistema para atender a geração do registro 1400 para o estado do Rio de janeiro. O.S.: 948083/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das obrigações legais, foram criados os novos códigos de ajuste 085 e 086 para o tratamento das notas fiscais de devolução de entradas e dos registros de crédito extemporâneo. O.S.: 975532/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados nas obrigações legais, evoluímos a geração do SPED Fiscal para que sejam geradas as Unidades de Medida com até 06 caratceres. Disponibilizado o campo 'Unidade Medida EFD ICMS/IPI' no cadastro das Unidades de Medida. O.S.: 979384/4    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para geração do código do cliente no Registro D700 para NFCom de Saída no Sped Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 968061/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina 'Apuração ICMS', removendo a opção 'Emitir Apuração por ST' e ajustando a apuração para considerar a UF do movimento, respeitando a parametrização 'GNRE por Apuração' do cadastro do Estado do movimento, garantindo que valores já recolhidos por operação não componham o saldo a recolher na apuração.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 988867/2    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi criada a variável de XML <!$MG_operacao_onerosa>

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 987675/2    Descrição da Alteração: Visando ao aprimoramento da ferramenta CIGAM e à conformidade com as normas de exigência, foi alterada uma condição para a geração da tag indAlteraToma no CT-e, a qual é utilizada exclusivamente em CT-e substituto quando há necessidade de alteração do tomador.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 977238/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM a novas normas relativas a URL de comunicação dos estados MT e MG para NFCom, foi alterado a forma de busca para buscar por estado todas as URLs e também atualizado o arquivo de apoio "P:\Cigam11\Projects\CRM_Faturamento_Desenv\Apoio\Fiscal\servicosnfe_cigam.xml" O.S.: 990684/2    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/535    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo XML do cadastro de impostos, retirando as opções 4 e 6 do complemento do ICMS e ICMS Monofásico. O.S.: 848992/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que seja impresso corretamente a informação na tag <!$MG_i_valor_desconto>. O.S.: 848992/6    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que seja impresso corretamente a informação na tag <!$MG_1_desconto> e <!$MG_i_valor_desconto>

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 957380/11    Descrição da Alteração: No Portal CRM foi realizada uma evolução para permitir a conversão de quantidade e valor quando informada a TG na capa do pedido, considerando a variação por Especif 1 e Especif 2, do cadastro do material. O.S.: 988754/1    Descrição da Alteração: --- Programa 465 - Itens do Pedido --- Conectores Variable Change Inicial Prazo Entrega: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo Entrega EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo EntregaCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo EntregaCabPrg Conectores Variable Change Inicial Prazo Programado: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo Programado EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo ProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo ProgramadoCabPrg Conectores Variable Change Inicial P_PrazoProgramado: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramado EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramadoCabPrg Conectores Control Verification Inicial Prazo Entrega: EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo Entrega EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo EntregaCab EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo EntregaCabPrg Conectores Control Verification Inicial Prazo Programado: EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo Programado EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo ProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo ProgramadoCabPrg --- Programa 449 - Pedido --- Conectores Variable Change Inicial Prazo Entrega: EX_CG00449PedidoVCI_Prazo Entrega EX_CG00449PedidoVCI_Prazo EntregaCab EX_CG00449PedidoVCI_Prazo EntregaCabPrg

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/17    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, as tags da NFSe Nacion XdescServ e xInfComo tiveram a regra de busca de suas informações alteradas para que estejam de acordo com o que pede o manual disponibilizado. O.S.: 837071/20    Descrição da Alteração: Visando à evolução constante da ferramenta CIGAM, ao emitir a NFSe Nacional, a tag do XML <cIndOp> passa a buscar sua informação a partir do campo “Código indicativo da Operação”, disponível no cadastro de parâmetros do material.

Genéricos

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 967757/4    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CK00149PB EX_CK00149PBCab EX_CK00149PBCabPrg O.S.: 989477/3    Descrição da Alteração: No provedor SEInformatica realizado o ajuste na versão do cabeçalho do envelope.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 984210/2    Descrição da Alteração: Conector Task Prefix Inicial: EX_CG00448Referencia CupomTPI EX_CG00448Referencia CupomTPICab EX_CG00448Referencia CupomTPICabPrg

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/140    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução da ferramenta CIGAM as tags referente a fone e email do tomador caso os dados não estejam preenchidos, as mesmas não serão geradas. O.S.: 989383/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi tratada a tag xcpl refernete ao complemento do endereco do tomador. O.S.: 989923/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, as tags de obra foram tratados para que gerem o valor de endereço e para que a tag cCib seja gerada somente quando estiver preenchida no CIGAM.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 979384/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento na rotina Convênio ICMS 115/03 para padronizar a descrição dos municípios conforme exigência do validador, assegurando a correta geração e entrega do arquivo.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 984489/4    Descrição da Alteração: Realizar manutenção no integrador, para que as notas sejam criadas no ERP com os dados de impostos quando a opção impostos ajustados for verdadeira.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 950069/73    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no programa responsável pelas requisições de Pix para adequação ao padrão exigido pela API Pix v2 do Banco do Brasil. O.S.: 968886/4    Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados. Programa: 168.LiquidacaoTitulos_325 FD00168 Conectores: EX_FD00168CriaLiquidacaoTSF EX_FD00168CriaLiquidacaoTSFCab EX_FD00168CriaLiquidacaoTSFCabPrg EX_FD00168CriaLiquidacaoRSF EX_FD00168CriaLiquidacaoRSFCab EX_FD00168CriaLiquidacaoRSFCabPrg Programa: 110.VerificaAjustarValoresContrato FD00110 Conectores: EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSF EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSFCab EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSFCabPrg

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 979734/1    Descrição da Alteração: Revisada a lógica de busca da regra fiscal no faturamento de contratos de cobrança, garantindo a correta aplicação das regras com tipo de nota “Normal”.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil

O.S.: 986006/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Conciliação Financeira x Contábil" para que considere lançamentos contábeis de simples criados manualmente pelo módulo contábil

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 831564/7    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram realizadas melhorias na criação de prazos das Múltiplas Formas de Pagamento, assegurando que a busca por esses prazos ocorra de forma consistente e confiável. O.S.: 923239/163    Descrição da Alteração: Para customização da rotina quebusca os próximos Id's do Módulo de Lojas, foram criados os seguintes conectores para o programa: TPI: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPI EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPICabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPICab TPF: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPF EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPFCabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPFCab TSF: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSF EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSFCabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 440325/196    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria nos processos que utilizam o objeto de banco CGPR_GRAVA_LIBERACAO_CREDITO, responsável pela liberação de crédito, com o objetivo de otimizar seu uso e evitar a ocorrência de locks na tabela durante a execução, assim como os pontos que utilizam diretamente a tabela LIBERA CREDITO. O.S.: 972407/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar o processo de validação das informações que serão emitidas na Nota Fiscal e enviadas à SEFAZ, foi implementada uma regra que verifica se o nome do cliente possui entre 2 e 60 caracteres, conforme o limite permitido para a autorização da NF.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 923239/150    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de Devolução de Vendas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Devolução de Vendas), foi implementada uma melhoria que, ao informar a Série nos filtros — conforme a configuração 'CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento' — atualiza automaticamente a Série na guia Parâmetros, que será utilizada na geração da Nota Fiscal de Devolução. Além disso, a rotina de Orçamento por Controle (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento por Controle) foi aprimorada para que, ao efetivar um Orçamento, o sistema retorne automaticamente ao registro recém-efetivado, mantendo-o selecionado na tela.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 969956/3    Descrição da Alteração: Para customização do campo 'Data Emissão' do Orçamento Modelo 4 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi criado um conector para que possa ser permitida sua edição. Nome lógico: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoEVI_DataPedido

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 978893/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de Conferência de Orçamento do Módulo de Lojas, quando a configuração "CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC" estiver desmarcada e for utilizado um leitor de código de barras, o sistema posicionará automaticamente o cursor no campo "Código Material" após a leitura do item, permitindo a conferência imediata de um novo item em sequência.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 607358/557    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Cadastro de Materiais (CG00341) enos parâmetros dos materiais (CG06397) a fim de possiblilitar que seja definido um código fiscal do tipo 'NBS' para materiais que não sejam do tipo 'Serviço'. O.S.: 923239/53    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento da funcionalidade 'Gerar Grade', na aba 'Planejamento' dos 'Parâmetros' do cadastro de material, garantindo queo cadastro gerado automaticamente possua a mesma estrutura e comportamento de um cadastro criado manualmente. O.S.: 923239/69    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de parâmetros no cadastro de materiais através do botão "Gerar Parâmetro", permitindo a geração de parâmetros para materiais diversos, de forma similar ao processo já existente para materiais com grade.

O.S.: 923482/41    Descrição da Alteração: Revisada as mensagens ao usuário ao utilizar o botão 'Gerar Grade' na tela de Parâmetros do Material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 861345/74    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema, visando a otimização da performance na busca lotes de materiais com elevado número de variações por lote e numeração. Tal evolução será habilitada apenas para aqueles que utilizarem a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' igual a '1 Versão Calculada'. O.S.: 985644/2    Descrição da Alteração: Evoluída a exibição da disponibilidade detalhada por dia com apresentação de gráficos visando a performance da abertura da tela e exibição dos dados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 938950/1    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na rotina de regra de preço.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 984717/3    Descrição da Alteração: Rotina aprimorada para suportar IDs na casa dos milhões na geração da prévia.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 971747/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para distribuir uniformemente os Custos de Processos nas Entradas quando houver Talões que não possuem movimentação. Estes valores podem ser conferidos pelo menu 'Pesquisa de Custeio Integrado' do módulo 'Gestão de Materiais'.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento

O.S.: 989669/2    Descrição da Alteração: Avaliado a forma como é realizada a validação da criação de números de série para que seja possível prosseguir com o processo de forma coerente conforme a regra de negócio.

LALUR/LACS

O.S.: 814079/31    Descrição da Alteração: Feitas alterações para que o Relatório Lançamentos LALUR funcione de forma plena, e para que ao acessar Lançamentos LALUR o usuário seja avisado sobre a necessidade de parametrização inicial.

Controle Patrimonial

O.S.: 980257/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria do sistema para que ao gerar o libera contábil do patrimônio, não ocorra a mensagem de índice duplicado.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 960604/2    Descrição da Alteração: Revisada a conclusão dos movimentos de produção já iniciados, cuja quantidade é zero realizados para gravação de tempos de início e término.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 841673/4    Descrição da Alteração: Ajustado a rotina checklist 436 para que a verificação e atualização dos acompanhamentos vinculados à capa do projeto sejam realizadas corretamente, assim como os acompanhamentos associados às etapas do projeto.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 607358/555    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no 'Gerenciamento XML NFe/CTe' para que os valores correnpondentes ao Simples Nacional sejam levados para a tela de Conferência de Impostos corretamente ao impostar um XML com a opção 'Calculados'.