Qual é a forma correta de lançar Despesas Adicionais e Descontos/Encargos para atender Estoque e Contábil?

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Palavras Chaves

Orientação Geral

Em ambientes que utilizam integração entre Estoque e Contábil, é fundamental que todos os custos adicionais sejam lançados de forma adequada. O uso incorreto de botões como Despesas Adicionais ou Descontos/Encargos na capa da nota pode gerar distorções no custo do estoque e na contabilização.

Boas práticas recomendadas

1. Não utilizar o botão Despesas Adicionais na capa da nota

Esse botão não deve ser utilizado em clientes que possuem Estoque e Contábil integrados. Quando existe um custo extra que precisa impactar o estoque e a contabilidade, ele deve estar vinculado a um documento fiscal próprio, e não ser digitado manualmente.

Exemplos de despesas que exigem documento fiscal:

- Frete

- Seguro

- Despachante em processos de importação

- Serviços envolvidos em importação

Essas despesas devem ser lançadas como nota fiscal, e posteriormente vinculadas à nota de compra original através do campo de nota de referência.

2. Não informar frete interno ou seguro interno pelo botão Descontos/Encargos

Quando o valor de frete ou seguro vem por documento diferente da nota principal (como CT-e, por exemplo), ele não deve ser informado manualmente como encargo na capa da nota.

Nesses casos, também é obrigatório:

Lançar o documento fiscal correspondente (ex.: CT-e, NF de serviço)

Vincular esse documento à nota principal de compra

Por que isso é importante?

Ao seguir esse fluxo:

- Compõe corretamente o custo do estoque,

- Reflete os valores reais no módulo contábil,

- Mantém rastreabilidade fiscal adequada,

- Evita divergências no custo médio,

- Preserva a consistência entre módulos.

Resumo rápido

Nunca usar Despesas Adicionais para clientes com Estoque + Contábil.

Nunca lançar frete/seguro internos pelo botão Descontos/Encargos.

Sempre registrar despesas adicionais por meio de documento fiscal próprio.

Sempre vincular esse documento à nota de compra usando a nota de referência.

Manual Referenciado

Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?