Release 250505

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RELEASE 250505 e 250602 - CIGAM 11

Gestão do Resultado

O.S.: 902940/3    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na tela de 'Documentos', do Gestão do Resultado, a fim de tratar o 'Valor ICMS Presumido' e 'Valor Estorno de ICMS', calculados nos Impostos de Itens de NF de Saída, no cálculo da linha de ICMS do CDD dos Itens do Documento. As alterações consistem em: - Descontar o 'Valor ICMS Presumido' e somar o 'Valor Estorno de ICMS' na linha de 'ICMS' da tela de Resumo de Custo (acessada pelo botão 'CDD' da tela de Itens do Documento). - Somar o 'Valor Estorno de ICMS' na linha de 'ICMS' do grupo 'CDD' da tela de Simulação de Preços (acessada pelo botão 'Cálculo' da tela de Itens do Documento). O.S.: 902940/4    Descrição da Alteração: Realizada alteração no botão 'Calcular' da tela de Itens do programa 'Documentos', do módulo Gestão do Resultado, para que o cálculo do Valor de Estorno do ICMS seja realizado cfe a Quantidade do Item.

Estratégia de Preços

O.S.: 766348/36    Descrição da Alteração: Para evitar que alguns usuários se atrapalhem com a informação nova validade, subentendendo que seria a nova validade final da tabela de preços e a data base, consideram que seria a nova data base do preço, foi alterado o campo 'Nova Validade' para 'Nova Validade Inicial' e o campo 'Data Base' para 'Data Base Custo'. O.S.: 766348/23    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina 'Sincroniza Custos Materiais', do módulo Estratégia de Preços, para exibir mensagem de confirmação ao Usuário quando a data informada no campo 'Base Custo' for superior à 1 ano da data atual.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 617959/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho durante o processo de atualização do sistema, realizamos a otimização das propriedades dos programas, ajustando especificamente a forma como as tabelas são abertas.

Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Operacionais - Relação de Alunos

O.S.: 868490/19    Descrição da Alteração: Para agilizar a conferência de alunos nos cursos, o relatório "Relação de Alunos" foi revisado e ajustado para incluir o valor pago e a data de pagamento associados ao lançamento financeiro vinculado ao aluno do curso.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 617959/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho durante o processo de atualização do sistema, realizamos a otimização das propriedades dos programas, ajustando especificamente a forma como as tabelas são abertas. O.S.: 929299/4    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato

O.S.: 921857/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado na interface ao utilizar o campo 'Tipo Operacao Destino', levando em conta as boas práticas de User Experience.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 910586/1    Descrição da Alteração: Para simplificar a identificação de lote e a distribuição de quantidades, foi incluída a avaliação do contrato vinculado à carga. Agora, quando o contrato tem o campo 'Classificação' como 'Não exige', é possível abrir a tela "Lotes da Carga" sem a necessidade de registrar uma classificação. O.S.: 922842/2    Descrição da Alteração: Automação com Precisão: Implementamos um ajuste inteligente no sistema para que a observação padrão seja impressa na NFS sem intervenção manual, alinhando-se perfeitamente à parametrização existente.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 939053/2    Descrição da Alteração: Adicionado evento de zoom ao campo Unidade de Negócio na tela de cadastro de contratos do módulo Gestão de Armazéns, permitindo ao usuário consultar e selecionar facilmente as unidades disponíveis. Essa melhoria visa tornar o preenchimento do campo mais ágil e reduzir erros de digitação, proporcionando uma experiência mais intuitiva e eficiente durante o cadastro.

Genéricos Controladoria

O.S.: 900501/23    Descrição da Alteração: Realizada tratativas para apresentação em zoom. O.S.: 905506/4    Descrição da Alteração: Revisado os programas que apresentavam inconsistências na compilação. O.S.: 812520/2    Descrição da Alteração: Relatórios do módulo Controladoria ajustados conforme o padrão Cigam. O.S.: 905350/2    Descrição da Alteração: Realizada a validação para calcular o frete do ICMS com base no preço unitário.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 929299/1    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

O.S.: 927236/3    Descrição da Alteração: Verificado para que o Valor Margem seja atualizado e mantenha-se após a troca de registros. O.S.: 766348/24    Descrição da Alteração: Criado a tag do relatorio ORCPJ -> it_custoRecorrente Criada a tag do relatório Custo Recorrente -> det_custo_recorrente O.S.: 888268/3    Descrição da Alteração: Ao efetivar um orçamento de projetos na modalidade Estruturado - Locação, o projeto seja automaticamente sinalizado como "Projeto Locação". Uma mensagem de confirmação é exibida ao concluir o processo. O.S.: 910915/3    Descrição da Alteração: No módulo Orçamento de Projetos, foi implementada uma validação que impede o cadastro de uma conta de controle com o mesmo código e a mesma descrição de outra já existente. As validações do campo Conta de Controle na guia Papéis/Recursos foram revisadas e ajustadas para impedir o preenchimento com uma conta que não seja analítica, alinhando o comportamento desta guia com as demais. O.S.: 900501/22    Descrição da Alteração: Realizada validação para não permitir cadastrar a Conta Controle Estruturado iguais ou a mesma descrição já cadastrada O.S.: 936572/97    Descrição da Alteração: Realizado melhorias nos filtros de tela (CTRL+R) dos seguintes programas do módulo de Orçamento de Projetos: Menu: Controladoria > Orçamento de Projetos > Cadastros Conta de Controle Orçamento De/Para Material x Conta Controle De/Para Contábil x Conta Controle De/Para Gerencial x Conta Controle De/Para Papel/Recurso x Conta Controle Menu: Controladoria > Orçamento de Projetos > Pesquisas Conta de Controle Orçamento O.S.: 864730/6    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema e melhorar a experiência de usuário, foram aprimoradas as telas dos programas. O.S.: 930069/3    Descrição da Alteração: A rotina "Documentos" do Gestão do Resultado passa a considerar o valor do DIFAL de forma plena. O.S.: 910198/3    Descrição da Alteração: Na rotina "Monitoramento do PE", a impressão do cabeçalho e a descrição do ponto de equilíbrio passam a executar de forma plena. O.S.: 901607/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para realizar acesso na rotina de Operação de Resultado, somente se houver módulo C2 (Estratégia de Preços) ou C3 (Gestão do Resultado) O.S.: 910915/1    Descrição da Alteração: Foi implementado o tratamento para os recursos como "Faturar = 'Não'" ou "Direto" na aba Recurso e Despesas da rotina de Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/61    Descrição da Alteração: Visando manter a melhor visibilidade das informações dentro da rotina de Orçamento de Projetos em itens, foi acrescentado espaçamento entre o código da conta controle e a descrição nas abas Papéis/Recursos e Despesas. Assim como, foi realizada a alteração no nome da coluna para centralizar o título como "Total" O.S.: 766348/63    Descrição da Alteração: Realizada a evolução adicionando o botão 'Confirmar' na tela para permitir ao usuário selecionar as versões que serão copiadas para o orçamento escolhido. O.S.: 766348/80    Descrição da Alteração: - Ao replicar um orçamento aprovado com OS gerada, a nova cópia do orçamento deve ser criada sem a informação da OS previamente gerada. - Verificado para retornar o valor de BDI cadastrado na conta controle - Criado zoom no campo margem, para detalhamento do campo margem O.S.: 766348/96    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para evitar a mensagem de advertência ao acessar os Itens do Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/98    Descrição da Alteração: Nos itens da rotina "Orçamento de Projetos" passa a ser exibido o valor do BDI e do Tipo de Operação de forma plena. O.S.: 766348/99    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para facilitar a criação de novos níveis no orçamento com o atalho Ctrl+I, garantindo que os códigos sejam gerados de forma plena. O.S.: 766348/100    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para evitar o encerramento ao usar o comando Ctrl+R na seleção de ranges nos itens do Orçamento de Projetos. O.S.: 894480/4    Descrição da Alteração: Adicionada a coluna 'Financeiro' na tela de Itens do Orçamento de Projetos, a fim de exibir ao Usuário o valor total Financeiro de todos os Itens que estão para Faturar. Esse valor é visualizado individualmente através de Zoom no campo 'Margem' da grade de Materiais do Item. Também foi removida a soma do valor Financeiro da coluna 'Custo Total', pois agora ela será exibida individualmente na nova coluna. O.S.: 900501/32    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que na explosão de engenharia no Orçamento de Projetos seja carregado o BDI Sugestão cadastrado. O.S.: 905977/26    Descrição da Alteração: Na rotina "Orçamento de Projetos", ao replicar um orçamento, a alteração da unidade de negócio é permitida conforme o preenchimento da configuração 100004 - Custo por Unidade de Negócio. O.S.: 905977/31    Descrição da Alteração: Rotina "Custo Papel/Recurso" passa a cadastrar o Recurso/Recurso PCP de forma plena e o custo é exibido com êxito nos itens do orçamento de projetos. O.S.: 905977/34    Descrição da Alteração: Nos itens da rotina "Orçamento de Projetos", ao explodir uma engenharia, a aba "Papeis/Recursos" passa a ser atualizada de forma plena. O.S.: 905977/36    Descrição da Alteração: Na rotina "Orçamento de Projetos", a tela de itens passa a exibir a conta gerencial de forma plena. O.S.: 930690/2    Descrição da Alteração: Na aba 'Materiais' da tela de Itens do Orçamento de Projetos, foi alterado para inicializar o campo 'T.Oper.' somente quando o mesmo ainda não estiver preenchido. O.S.: 936572/85    Descrição da Alteração: Na rotina "Orçamento de Projetos", a criação do orçamento passa a executar de forma plena. O.S.: 940424/2    Descrição da Alteração: Na tela de Itens do Orçamento de Projetos, alterada regra na criação dos Materiais pelo botão 'Explode Engenharia': será verificado se deve ou não utilizar a Especif2 na busca do Custo do Material cfe a seguinte regra: Se Utiliza Especif2 e se o Controle da Especif2 for 'Estoque' ou 'Independente', onde: - A utilização da Especif2 é definida pela Configuração 5 - Utilizar especificação 2; - O Controle da Especif2 é definido no cadastro do Grupo do Material. O.S.: 916693/2    Descrição da Alteração: A partir do Menu Pesquisa, ao abrir a versão e gerar uma cópia dela, foi verificado para não duplicar o ID.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 907050/2    Descrição da Alteração: Realizada avaliação no cálculo do ICMS ao gerar a Simulação de Preço a partir de um pedido, garantindo que o valor do DIFAL seja corretamente considerado.

O.S.: 940951/2    Descrição da Alteração: Alterado para que seja utilizado o mesmo cálculo no campo de % de Margem dos seguintes locais/programas: - Na parte de Versões e no botão 'Resumo' do Orçamento de Projetos (Movimentos > Orçamento de Projetos); - Na parte de valores da Versão na Pesquisa de Orçamentos de Projetos (Pesquisas > Orçamentos de Projetos).

Carga Máquina

Manufatura - Carga Máquina

O.S.: 875797/1    Descrição da Alteração: Procedure CGPR_CARREGA_SALDOS (SQL Server) Revisar e remover o nome lógico /*nl<TMP_COM_PROCESSA3>*/ existente na procedure em ambos os bancos. Procedure CGPR_CARREGA_SALDOS (Oracle) Substituir a chamada de package da posição de estoque pela function. Semelhante a versão SQL Server. Marcos F.

Contabilidade

O.S.: 814079/21    Descrição da Alteração: Os relatórios passam a emitir o CNPJ de forma plena. O.S.: 814079/28    Descrição da Alteração: Criado no Apoio os seguintes menus: Contábil > Contabilidade> BI - Dashboards Contábil > Contabilidade> BI - Dashboards > Demonstrativo Resultado Contábil Contábil > Contabilidade> BI - Dashboards > 2.Balancete (Sem Plugin) Contábil > Contabilidade> BI - Dashboards > Cockpit do Contador Contábil > Contabilidade> BI - Dashboards > Conferência | Lançamentos Contábeis Direito atribuído: 766 - MOD CONTABILIDADE - CC297KWA43 O.S.: 928068/1    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de teclas de atalhos para manipulação do menu. O.S.: 928543/2    Descrição da Alteração: Removida a validação da mensagem da licença demonstração

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais

O.S.: 935607/3    Descrição da Alteração: Verificado o relatório Posição de Fornecedores e Empresas para não interferir no Controle de Adiantamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 918898/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Controle de Adiantamento" para buscar lançamentos de contra partida que tem a empresa diferente do lançamento de abertura quando a configuração 1254 estiver marcada.

O.S.: 908532/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Ativa Unidade de Negócio" para considerar as unidades de negócio que estão desativadas quando a configuração 80184 estiver desmarcada. O.S.: 862756/5    Descrição da Alteração: Rotina "Análise Comparativa" passa a executar de forma plena. O.S.: 744519/7    Descrição da Alteração: Rotina 'Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)' passa a gerar as demonstrações contábeis consolidadas de forma plena. O.S.: 868490/28    Descrição da Alteração: A rotina "Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)" passa a exibir o saldo e indicador consolidado de forma plena. O.S.: 814079/29    Descrição da Alteração: Refeitas a OS 836938/2 e OS 905506/2 no projeto Contabil. O.S.: 835578/1    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de Histórico Contábil, para que não seja possível realizar a exclusão caso haja alguma lançamento contábil vínculado ao Histórico Contábil. O.S.: 823409/6    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por correlatos para impedir a exclusão de contas. O.S.: 931390/2    Descrição da Alteração: Ao excluir uma conta, realizará a exclusão também na tabela CCRELCTA O.S.: 933475/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários, foram evoluidos os programas do módulo Contabil, realizando a inclusão de um recurso que preenche de forma sugestiva o período sequencial na data final dos filtros do relatório Razão, de acordo com o último dia do mês da data inicial informada no filtro. Exemplo: 01/01/2025 na data inicial, no campo data final será sugerido a data 31/01/2025. O.S.: 896801/2    Descrição da Alteração: Foi realizada melhoria na pesquisa de registros dos Lançamentos. O.S.: 896801/4    Descrição da Alteração: Ajustado o relatório do *Saldo/Lançamentos por Conta para respeitar somente as unidades de negócio ativas. O.S.: 920071/2    Descrição da Alteração: Relatório Gerencial irá gerar no formato CSV o filtro Sintético O.S.: 756896/2    Descrição da Alteração: Rotina “SPED – Escrituração Contábil Digital (ECD)” passa a buscar somente as contas com movimentações conforme preenchimento do checkbox “Não enviar saldos zerados no Plano de Contas e Dem. Contábeis” O.S.: 916187/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para que quando dar F5 para buscar a conta no menu DLPA/DMPL a tela do plano de conta abrir mesmo que na configuração 80190 esteja informado uma conta que não existe no sistema. O.S.: 912610/2    Descrição da Alteração: Rotina utilizada na Integração Folha Pagamento, foi avaliada para performance.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Regras Contábeis

O.S.: 646697/12    Descrição da Alteração: Tratada a nova regra contábil FUNDEMS.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização

O.S.: 814079/22    Descrição da Alteração: Corrigir a exibição da tela de processamento visando informar que a rotina ainda está em execução.

O.S.: 896965/2    Descrição da Alteração: Feito melhoria na busca por fórmulas personalizadas. O.S.: 918803/1    Descrição da Alteração: Adequações para a geração do Layout 0011, competência de 2024. O.S.: 941161/2    Descrição da Alteração: Feitas melhoria de performance para a criação dos registros M300 e M350. O.S.: 897036/1    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina, para listar a Parte B em períodos Trimestrais ou Anuais, também para listar caso o valor de IR seja positivo ou negativo.

COMEX Exportação

Comercial - COMEX Exportação

O.S.: 864730/4    Descrição da Alteração: Evoluído os programas, para padronizar e aprimorar a aparência das telas, proporcionando uma experiência mais intuitiva e agradável.

Genéricos Contabilidade

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 797390/3    Descrição da Alteração: Inclusão do Valor do ICMS Desonerado na Rotina de Conferência do Custo do Item na nota de entrada.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 800325/66    Descrição da Alteração: Evoluído as validações de direitos nos portais Aprovações e ERP, a validação de direitos foi ajustada para verificar qualquer direito ou acesso a menus, aplicando a informação diretamente na controller desejada. O.S.: 804437/2    Descrição da Alteração: No Portal Aprovações, na funcionalidade de Aprovação de Solicitações, ao acessar a tela de Cotações do item, esta foi evoluída a fim de apresentar informações mais detalhadas ao usuário. No cabeçalho da tela passa a ser apresentada a numeração da solicitação acessada. Também adicionado um card, o que traz as informações do item, tais como: Sequência do item, Descrição do Material, Descrição das Especificações 1 e 2, quando existir, e nome do Solicitante. O.S.: 825292/5    Descrição da Alteração: Revisado as autorizações nos métodos dos portais MVC da equipe Compras. O.S.: 835862/53    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector TPI na task principal do programa CG05735. O.S.: 892428/1    Descrição da Alteração: Evoluído o Gerenciamento XML 2.0 que passa a apresentar a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão listados todos os registros de eventos de Carta de Correção que estiverem os XMLs disponíveis na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe', recebidas por e-mail ou baixadas pelo aplicativo CGConsultaNFeSefaz. Através dessa funcionalidade, o usuário poderá realizar os vínculos das Cartas de Correção recebidas nos seus respectivos documentos, tanto em Pré Notas já geradas, como em Notas de Entradas, associando pela Chave Eletrônica. Além disso, na Pré Nota e na Nota Fiscal de Entrada, estará disponível um ícone nomeado de CCe, que permitirá acessar a funcionalidade e realizar os vínculos, assim como no gerenciador, porém, exibindo no documento apenas as Cartas de Correção associadas à chave eletrônica da NFe/PN em que o usuário estiver posicionado. A tela de listagem das Cartas de Correção terá o campo Status com os sinalizadores específicos para cada situação, a fim de que o usuário tenha a visualização da situação de cada evento. O.S.: 893737/10    Descrição da Alteração: No Portal Aprovações, foi removido do e-mail de delegação de alçadas a hash de login automático conforme orientações e alinhamento da Arquitetura. O.S.: 899698/2    Descrição da Alteração: Adicionado opção 'Salvar Arquivos de Responsável Técnico' no app CGConsultaNFeSEFAZ, com ela marcada o sistema passa a baixar os xml's que possuam o CNPJ da unidade citado na estrutura de tag pai <infRespTec>. Essa opção nasce por padrão desmarcada para estes arquivos não sejam baixados pela aplicação ficando a critério do usuário marca-la. O.S.: 900501/18    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes nos tamanhos dos elementos da interface para permitir que o campo 'Preço unitário' exiba um maior número de caracteres. O.S.: 902410/1    Descrição da Alteração: Refatorado query dos itens e da capa da solicitação no Portal Aprovações, mais precisamente no ponto em que é verificado se existe um acompanhamento vinculado a eles. O.S.: 904690/1    Descrição da Alteração: Adicionado nova parametrização na aplicação 'CGConsultaNFeSefaz' que permite trocar o evento de manifestação do destinatário na guia Requisições, sendo possível alternar entre 210210 - Ciência da Operação e 210200 - Confirmação da Operação. Também adequado a url do servidor de homologação conforme informações do Portal NFe da SEFAZ em homologação. Com esta evoluão passa a ser possível baixar Nfe's mais antigas através da troca do evento, uma vez que eles possuem prazos diferentes conforme a NT_2020_001 v1_10 - Manifestação do destinatário. O.S.: 906656/46    Descrição da Alteração: Implementada uma melhoria na funcionalidade de Liberação de Alçadas do Portal de Aprovações. Agora, no card de itens da ordem de compra, são exibidos o código e o nome do usuário responsável pela criação do item da solicitação original, a qual originou o item da OC. Essa melhoria proporciona mais transparência e rastreabilidade ao processo de aprovação." O.S.: 907632/4    Descrição da Alteração: No portal aprovações e fornecedor, nas pesquisas de Ordem de Compra e Solicitação, passado a validar o direito 'GERCOM' em vez dos direitos 'COORDEM_P' e 'COSOLIC_P', e revisado todos os pontos que eram apresentadas mensagens de falta de registro ou configurações a fim de garantir uma visualização clara do texto. O.S.: 918018/1    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Portal Aprovações, na funcionalidade de Aprovação de Solicitações nos cards de itens de solicitação, para que seja possível realizar devidamente as ações de aprovação e reprovação individual por item. O.S.: 918018/2    Descrição da Alteração: Adicionado no Portal Aprovações duas casas decimais fixas no campo 'Total Solicitado' da capa da solicitação. O.S.: 918041/1    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de aprovação parcial de alçadas, tornando assim possível identificar no Portal Aprovações e na rotina Liberação de Alçadas do CIGAM se a Ordem de Compra já teve todos os seus itens aprovados parcialmente pelo membro do grupo de alçadas logado. O.S.: 920474/3    Descrição da Alteração: Aprimoradas as funcionalidades de Solicitações de Compras e Requisição de Materiais no Portal ERP, permitindo a inclusão de itens com preço unitário superior a sete dígitos antes da vírgula, assegurando maior precisão e adequação ao gerenciamento de valores de alto montante.

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 909640/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de pesquisa dinâmica das funcionalidades de Solicitação de Compras, Nota de Entrada e Ordens de Compra.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 904690/2    Descrição da Alteração: Revisada a aplicação CGConsulta para garantir a compatibilidade também com o ambiente de homologação da SEFAZ.

Suprimentos - Compras - Relatórios

O.S.: 742971/1    Descrição da Alteração: Realizada uma manutenção em um componente do módulo de Compras para evitar que notas fiscais com série branca sejam incluídas na impressão de relatórios em bases ORACLE. O.S.: 864730/5    Descrição da Alteração: Padrão Cigam implementado nos programas de impressão de relatório e pesquisa: "CG00958 - Ordens de Compras em Aberto", "CG00959 - Itens de Ordens Rejeitadas", "CG00963 - *Pontualidade de Entrega", "CG02579 - *Atrasos por Fornecedor", "CG02582 - Ordens de Compra","CG04097 - *Controle Saldo Importação", "CG04098 - *Controle Saldo Exportação", "CG07894 - Itens Nota Fiscal Entrada por Data", "CG07909 - Notas Fiscais - Entrada", "CG07912 - Itens de Ordens" e "CG07913 - Impostos" , para garantir uma melhor experiência ao usuário. O.S.: 894580/8    Descrição da Alteração: Revisado todas as telas de filtros de relatórios e rotinas que continham o botão 'Alterar Modelo' e passado a utilizar o símbolo de engrenagem no lugar, além de padronizá-las conforme o Padrão de Desenvolvimento CIGAM (PDC).

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 800325/28    Descrição da Alteração: Na funcionalidade de Liberação de Alçadas, ao aprovar um item de alçada, este será atualizado automaticamente para APROVADO, desabilitando o botão de Aprovar e mantendo habilitado o botão de Reprovar. Ao reprovar um item de alçada, ao concluir o processo, ambos os botões de Aprovar e Reprovar ficarão desabilitados no primeiro momento, mas ao sair da tela e retornar, o item não será mais apresentado, pois a situação foi atualizada para Cancelado. No Portal Aprovações, na funcionalidade de Liberação de Alçadas apresentará o mesmo comportamento. Ao aprovar um item de alçada, este será atualizado automaticamente no card específico para APROVADO em verde, desabilitando o botão de Aprovar e mantendo habilitado o botão de Reprovar. E ao reprovar um item de alçada, ao concluir o processo, o card correspondente do item automaticamente irá sumir da tela, pois ao concluir o processo o item terá a Situação atualizada para Cancelado. O.S.: 918041/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na Liberação de Alçadas parcial, por grupo de participação, para que seja apresentado o ícone de alerta ao usuário, sinalizando que a alçada está aguardando aprovação de outros usuários, automaticamente na tela ao aprovar a Ordem de Compra.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas

O.S.: 920516/3    Descrição da Alteração: No Programa SC00022, disponibilizado na task '.MontaEmail' os conectores GSI e GSF da variável 'Temp.Email'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Cadastros - Material integrado

O.S.: 907539/4    Descrição da Alteração: Revisado o programa de pesquisa 'Material Integrado' onde foi realizado uma melhora em seus processamentos para ganho de performance quanto a busca de materiais que possuam muitas informações vinculadas.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 800325/58    Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade de efetivação de ordens de compra através do botão 'Ordens', localizado na capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao efetivar ordens com retenções de impostos, utilizando a opção 'Gerar Financeiro', o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente marcado após sair da tela de duplicatas. O.S.: 825292/1    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Notas Fiscais de Entrada, envolvendo uma situação onde apresentava uma mensagem de índice duplicado de banco de dados da tabela FANFISCA quando o usuário trocava o fornecedor da capa da NFE de emissão própria, com a opção de Gerar NF/Faturamento compras marcado no Tipo de Operação e Financeiro gerado na NFE. O.S.: 839854/2    Descrição da Alteração: Na rotina 'Notas Fiscais - Compras' evoluído o botão 'Imprimir' para que seja realizado conforme o XML da Nota quando este existir no Gerenciamento XML, do contrário segue o processo já feito atualmente. Para que isso fosse possível foi encapsulado a impressão de cteProc, cteOSProc e nfeProc tornando possível imprimir estes XML's em outros locais do sistemas, através do componente Core do Compras. O.S.: 857120/13    Descrição da Alteração: Foram disponibilizados atalhos (ALT + Letra sublinhada) para os botões do submenu do botão 'Prévia' da capa ds Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 893737/11    Descrição da Alteração: Adicionado o tratamento para o nome lógico%ATV_ALERTA_OC% para ativar a subtask 'LeItensOC' no CG00843 e removido subtasks não utilizadas. O.S.: 897285/1    Descrição da Alteração: Otimizada a exclusão de Notas Fiscais de Entrada que foram geradas através da rotina Cria NFE de NFS de Filial, a fim de que todos os correlatos relacionados à NF Referência sejam devidamente removidos. Dessa forma, ao recriar a Nota Fiscal pela mesma rotina, o sistema apresentará as referências no botão ‘NF Referência’ correspondentes a cada item da nota. O.S.: 901011/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Nota Fiscal de Entrada referente à geração da Chave NF-e para Notas Avulsas Eletrônicas, para atender a demanda, onde poderá ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial estará em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. No restante, seguirá a mesma regra já existente para quando a série oficial das avulsas está informada, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe na capa da nota, e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ emissora, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro. O Usuário também poderá informar a chave completa gerada na SEFAZ. Importante: para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota. O.S.: 908831/13    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no reprocessamento de estoque dos materiais da NFE, fazendo com que passe a ocorrer apenas após todas as validações da tela. O.S.: 909209/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição do valor "Diferença" de duplicatas criadas manualmente em notas de entrada com condição de pagamento Cartão. O.S.: 918005/1    Descrição da Alteração: Realizado a implementação de uma condição na tela de 'Itens da NFE' e na tela 'Guia GNRE' da capa da NFE para quando o usuário possuir o nome lógico 'AUTO_TESTE' = S, ao realizar a exclusão de um registro utilizando o botão F3, não será mais solicitado a confirmação do usuário, tornando a exclusão direta. O.S.: 924526/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na Nota Fiscal de Entrada, garantindo que não sejam recriados os lançamentos financeiros, ao alterar a Conta da capa da NFE, quando existir um contrato vinculado a esta nota. O.S.: 925347/1    Descrição da Alteração: Implementado o bloqueio da modificação dos campos na tela de cadastro de nota fiscal de referência da rotina 'Notas Fiscais - Entrada' via zoom, aplicando a mesma regra de bloqueio já existente para alterações manuais. O.S.: 925504/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução nos programas de Ordens de Compra e Notas Fiscais de Entrada quanto à busca das observações do cadastro do fornecedor. Assim, ao criar uma Nota de Entrada, após informar o código do Fornecedor e dar TAB, caso exista alguma observação no cadastro da empresa,e a configuração 'CO GE 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE' estiver marcada, deverá permanecer abrindo a tela da Observação da empresa,mas trazendo a opção 'Incluir observação no documento' disponível para seleção. Se o usuário, apenas passar pelo campo Fornecedor em Modificar ou Criar, mas sem alterar o código deverá somente exibir a observação, mas sem apresentar a opção de incluir na tela. Em modo de pesquisa, a tela de observação não será aberta, como já ocorre atualmente. Também passa a validar a alteração do fornecedor, e sempre apresentando as observações contidas no cadastro do fornecedor, conforme o respectivo tipo. A mesma funcionalidade/comportamento ocorrerá na Ordem de Compra. Importante: caso na importação de XML no Gerenciador 2.0, seja realizado o vínculo de uma OC que possua as observações do fornecedor incluídas, ao gerar a Pré Nota estas observações serão levadas para ela, e ao efetivá-la as mesmas serão apresentadas na Nota de Entrada gerada. O.S.: 927029/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca de última sequência de item da Nota de Entrada, para garantir que movimentos de contrapartida de transferência de outras notas não sejam consideradas na criação dos itens. O.S.: 927719/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para evitar travamento ao incluir itens do tipo imobilizado na Nota Fiscal, permitindo que o processo siga normalmente. O.S.: 927945/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de exclusão da NFE quando utilizado o direito Exclusivo4 para que não realize a exclusão do financeiro de uma nota quando esta for excluída e o sistema posicionar-se em uma próxima nota. O.S.: 931933/2    Descrição da Alteração: Disponiblizado conectores de CTV e Evento para Drawback nos Itens da NFE. O.S.: 938322/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Nota Fiscal de Entrada para não permitir alterar o campo de Data de Entrada quando a nota tiver sido gerada no retorno de beneficiamento. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos." O.S.: 943251/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI e RSF na subtask 'NF Referencia' do programa CG00843 - Notas Fiscais de Entrada. O.S.: 943251/2    Descrição da Alteração: No programa CG00933, subtask '.NF Referencia' disponibilizado conectores RSI e RSF.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/250    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na Ordem de Compra, referente a validação da Incidência de ISS nos itens, que passa a ocorrer após a busca da regra fiscal do material. O.S.: 682976/2    Descrição da Alteração: Disponibiizadas as seguintes variáveis de impressão para a Ordem de Compra, quando realizada através do botão 'Imprimir' da tela principal: <!$MG_pis_item>, <!$MG_cofins_item>, <!$MG_cr_total_icms_itens>, <!$MG_cr_total_pis_itens>, <!$MG_cr_total_cofins_itens>, <!$MG_cr_total_frete_itens>, <!$MG_cr_total_pis_ret_itens> e <!$MG_cr_total_cofins_ret_itens>. O.S.: 707818/6    Descrição da Alteração: Na Ordem de Compra, na guia Complemento foi disponibilizado um novo funcionamento do campo 'Solicitante de Alçada' que passa a considerar as configurações ‘CO GE 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra’ e ‘CO OC 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário’, para habilitar ou não esse campo. Quando a configuração 1563 estiver desmarcada o campo/grupo não estará visível em tela. Quando ambas as configurações estiverem marcadas, o campo estará visível e será possível informar um usuário. Quando a configuração 2950 estiver desmarcada o campo 'Solicitante de Alçada' ficará desabilitado. O.S.: 717342/3    Descrição da Alteração: Na Ordem de Compra, quando for alterado o Controle tanto da capa quanto dos itens, de uma situação Aprovado para outro também de situação Aprovado, a data de aprovação que será considerada será sempre a mais antiga, ou seja, será mantido o registro da primeira aprovação realizada na OC. Porém, caso seja alterado o Controle de uma situação Aprovado para Pendente, o campo de data de aprovação na tabela será limpo (em branco) e será novamente alterado com data de aprovação quando realizada a próxima aprovação da OC, com Controle Aprovado. O.S.: 800325/42    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa das Ordens de Compra, precisamente na função de impressão da OC. Passando a não aparecer 2 vezes a tela de alteração de controle após realizar a impressão da Ordem de Compra. O.S.: 800325/62    Descrição da Alteração: Foram revisadas expressões na Ordem de Compra a fim de alinhar a lógica de exibição da mensagem: "Modo Inicial Indisponível". O.S.: 847755/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de repetição da Ordem de Compra. Assim, a Ordem de Compra criada como Aprovada, e estando a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' com um Controle com Situação igual a APROVADO, ao ser repetida terá também o campo DT_ITEM (equivalente a data de aprovação), preenchido na tabela COIORDEM, levando essa informação para os relatórios que possuem o campo de Data de Aprovação. Caso a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' esteja com um Controle com Situação igual a PENDENTE, então o campo ficará em branco. O.S.: 892139/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na task 'Converte Rtf para Pdf' no programa CG00869. O.S.: 898146/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste de join no modelo do xml da pesquisa dinâmica da Ordem de Compra para que liste os documentos mesmo que não seja encontrado registro de contato. O.S.: 907375/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de itens da Ordem de Compra para que seja sempre validada a configuração 'GE AM 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida'. Dessa forma, caso a configuração esteja parametrizada para "Bloquear", não será permitido informar a tabela vencida na criação ou modificação de um item da OC. Caso seja acessada em modo de modificação uma OC cadastrada anteriormente com a tabela de preços agora vencida, o campo de Tabela será limpo na tela, sendo necessário informar uma tabela válida para realizar a busca de preço. Nesse caso, se não for informada uma nova tabela, e a configuração 'GE AM 698 -Padrão de busca para a Tabela de Preços' estiver igual a "Anterior", o novo item também será criado com o campo Tabela em branco. O.S.: 910915/6    Descrição da Alteração: Evoluído o programa CG00950 - .Gera Pedido, na tela aberta ao clicar no botão 'Gerar pedidos' da capa da OC, foram adicionados três botões que permitem selecionar todos, desmarcar todos ou inverter seleção dos itens. Essa melhoria otimiza o processo de seleção, eliminando a necessidade de marcação manual item por item, o que reduz significativamente o tempo gasto em pedidos com grande volume de itens e melhora a experiência do usuário. O.S.: 922584/1    Descrição da Alteração: Realizado a implementação de uma condição na tela de 'Itens da Ordem de Compra' e na tela da capa da Ordem de Compra para quando o usuário possuir o nome lógico 'AUTO_TESTE' = S, ao realizar a exclusão de um registro utilizando o botão F3, não será mais solicitado a confirmação do usuário, tornando a exclusão direta. O.S.: 929169/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado. O.S.: 938451/1    Descrição da Alteração: Realizada uma evolução no programa de impressão de Ordens de Compra e no modelo de relatório CG00869, visando atender à demanda de clientes que utilizam grade padrão/packs. Foram disponibilizadas as seguintes novas varáveis de impressão: <!$MG_total_oc_grades_padrao>; <!$MG_quantidade_grades_padrao>; <!$MG_grade_padrao_1>; <!$MG_quantidade_total_grade_padrao>. Além disso, as variáveis <!$MG_numeracao_grade_mat> e <!$MG_quant_grade_mat> foram removidas do relatório padrão. Essa melhoria tem como objetivo oferecer maior flexibilidade e precisão na gestão de ordens de compra com estrutura de packs. O.S.: 941584/1    Descrição da Alteração: No CG00871, disponibilizado conector TSF na task principal e conector RSF na task 'CriaItemOC'(871.4.1).

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra

O.S.: 932350/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme o solicitado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 917760/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Requisições de Materiais' (CG00884) ao criar rateio gerencial para vários itens em uma mesma requisição. O.S.: 921592/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de Solicitações e Requisições realizada através do botão "Gerar Sol./Req." quando a data atual e o prazo de entrega são diferentes. O.S.: 923503/3    Descrição da Alteração: Ao alterar controle nas Requisições e Solicitações, revisada as validações referentes a configuração 'CO - GE - 3132 - Usar aprovações de Solicitaçao por Setor'. O.S.: 925423/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de selecionar os materiais a serem utilizados para gerar Solicitações ou Requisições através da Requisição em que estiver posicionado pelo botão 'Gerar Req/Sol'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 799313/17    Descrição da Alteração: Evoluído os programas, buscando aprimorar a automação de testes e garantir maior padronização na aplicação, incluindo a propriedade Control Name nos campos. O.S.: 835862/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme o solicitado. O.S.: 936062/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na rotina 'Atualizar Controle Solicitação', para quando for realizado o processo com a opção 'Selecionar Menor Preço' marcada, o campo 'Observações' não seja replicado aos outros itens durante a navegação pelos registros. Esta ação passará a ser validada com o nome lógico 'CG00885_REPLICAOBSERVACAO'. O.S.: 936572/34    Descrição da Alteração: Revisado todos os envios de valores e informações ao cálculo de custo a fim de igualar os valores do imposto DIFAL no zoom do campo 'Custo Unitário' do cadastro de cotações com o zoom no campo 'Preço Total Custo' da rotina 'Atualiza Controle Solicitação em Lote' na tela que é aberta ao clicar no botão 'Cotações'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 611703/4    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na funcionalidade ‘Gerar Sol./Req.’, a qual através de uma Solicitação de Compras já criada, gera uma nova Solicitação de Compras ou Requisição de Materiais. Agora, na tela de dados adicionais para a geração, ao informar um Tipo de Operação que possua um Centro de Armazenagem Sugestão informado, ao gerar o novo documento, este Centro de Armazenagem será considerado nos itens para a nova Requisição/Solicitação. O.S.: 835862/65    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na task 'Solicitações' do programa CG00852 - Solicitações de Compras. O.S.: 872271/2    Descrição da Alteração: Na efetivação da Solicitação de Compras, através da tela dos Itens da Ordem de Compra, ao solicitar a baixa dos itens, passa a ser possível alterar o campo de Conta Gerencial, quando o Tipo de Operação informado estiver como Controle Gerencial. Assim, ao concluir a baixa dos itens da solicitação, os itens da Ordem de Compra serão criados com a nova Conta Gerencial informada na baixa. O.S.: 906656/8    Descrição da Alteração: Revisados links das tags <web> da Pesquisa Dinâmica de Solicitações. O.S.: 912969/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na grade dos itens da Solicitação de Compras, para permitir excluir um material do Tipo 'Obsoleto,' quando a solicitação tiver sido criada a partir de um Pedido do Faturamento. Também revisado o comportamento da mensagem 'Existem cotações em aberto para este item, deseja realmente excluir/cancelar o item?', no momento da exclusão do item, pois somente deverá ser disparada caso exista cotação cadastrada para o item. O.S.: 915090/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'AtualizaSituacaoItemSolici' do programa CG00973. O.S.: 929070/2    Descrição da Alteração: Passado a validar o primeiro digito da CFOP do Tipo de Operação nas mensagens de validação dos campos 'Tipo de Operação Estadual' e 'Tipo de Operação Interestadual' do botão 'Criar OC' da rotina 'Cotação de Frete' acessível a partir do menu lateral a esquerda das Solicitações de Materiais. O.S.: 933329/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na validação de Materiais incluídos em Solicitações de Compras criadas no Portal ERP, passando a bloquear a inclusão de materiais Obsoletos quando a configuração 'ES GE 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto' estiver desmarcada. O.S.: 935144/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução para sempre trazer os campos 'Descrição', 'Projeto' e 'Setor' ao realizar a repetição de uma Solicitação de Compras. O.S.: 935716/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI EX_CG05735CriaItemOCRSI na task Cria Item OC. O.S.: 936572/22    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na funcionalidade que atualiza os controles da Solicitação de Compras, para quando existir algum item que não possua uma cotação com o campo 'Selecionado' igual a "Sim", seja bloqueada a troca do Controle para um com Situação igual a "Cotado", avisando o usuário que existem itens sem cotação selecionada.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 935709/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_CG00957TPI na task principal.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Ordens de Compra em Aberto

O.S.: 888605/21    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Relatório Operacional Ordens de Compra em Aberto, adicionando em tela o campo 'Agrupar Por' com as opções : '1 Material+Especif1+Especif2' e '2 Material+OC+Especif1+Especif2'. Onde a primeira opção é o funcionamento atual do relatório, e a segunda opção realizará a impressão quebrando por material + OC + especif1 + especif2. Para a opção 2, no modelo de impressão deverá ser informada a variável <!$MG_ordem_compra>.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 935630/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI e RSF na task VerificaEstoqueMovimentoExclui. O.S.: 935630/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI e RPI na subtask "ExibeResultados" no programa CG00974.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Gerenciais - SIG Ordem de Compra

O.S.: 934887/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'Lendo itens da Ordem...' do programa CG02577.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 932391/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa CG002624 - Mapa Comparativo Tomada Preços onde esporadicamente o usuário não conseguia gerar o relatório. O.S.: 936572/81    Descrição da Alteração: Revisado a impressão do relatório 'Mapa Comparativo Tomada de Preços' no Portal Compras a fim de garantir a geração e exibição ao usuário. O.S.: 937593/2    Descrição da Alteração: Atualizado os modelos de relatórios padrões do Mapa Comparativo de Tomada de Preços e também seu arquivo de variáveis. Atualizado o arquivo de tags do relatório 'Mapa Comparativo de Tomada de Preços' e nos seus modelos padrões, ajustado a variavel das colunas 'Tipo Frete' com as tags corretas <!$MG_tipo_frete1>, <!$MG_tipo_frete2>, <!$MG_tipo_frete3>..., assim imprimindo a informação correta de acordo com cada cotação.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Apuração Ganho/Perda

O.S.: 745486/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter a constante evolução do sistema, a tag de impressão '<!$MG_logo_cliente' foi adicionada no cabeçalho geral do relatório Merge. Além disso, o arquivo de tags do programa CG02758 'B5 Apuracao Ganho/Perda' foi gerado e disponibilizado.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 829012/3    Descrição da Alteração: Realizada a avaliação na rotina de rateio gerencial, para que seja possível visualizar todos rateios.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 825184/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Devolução de Entradas para realizar uma devolução parcial, onde ao alterar a quantidade e clicar diretamente no botão 'Confirmar' será validado a quantidade informada e não a quantidade total como acontecia antes. O.S.: 930258/7    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF 'EX_CG07853GravaMov/MovXImp/CompSaidaRSF' na task 'Grava Mov/MovXImp/Comp Saida' O.S.: 938491/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado facilitador na rotina Devolução de Entradas, na tela de Seleção de Notas a Devolver, no campo ‘Código de Barras’, onde ao ler o reduzido de um código de barras ou digitando manualmente, a rotina irá localizar o Material, caso ele esteja na listagem de itens a serem devolvidos, e transfere o item da tela 'Disponível' para a tela 'Selecionado'. Isso também será feito de forma inversa quando o checkbox em tela 'Cancelar Devolução' estiver marcado. A funcionalidade é ativada somente quando a configuração ‘ES - GE - 79 - 'Tipo de código dos itens' estiver igual a “Reduzido”. O.S.: 939057/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de Devolução de Entrada, a fim de garantir a integridade das Ordens Gerais quando utilizado a opção 'Retornar Saldo da Ordem de Compra Original'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote

O.S.: 853446/2    Descrição da Alteração: Otimizada a rotina 'Gerar e Enviar PDF da OC em lote' para evitar a troca indevida do controle da Ordem de Compra para 'branco' quando o e-mail não for enviado por algum problema de parametrização, e garantir que o status de envio seja corretamente registrado. Quando o e-mail não for enviado, será mantido tanto na capa quanto nos itens da OC o controle que estava informado antes da execução da rotina.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 800325/61    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência na utilização de Cenários de Compras pré-definidos na rotina 'Gerenciamento de Compras', os filtros 'Período de Vendas' e 'Período para Reposição' passam a ser atualizados conforme as parametrizações definidas nos cenários. O.S.: 832293/1    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Gerenciamento de Compras na tela da Base de Cálculo , informando abaixo da equação de Sugestão de Compras, também o cálculo/ fórmula da Demanda Média Vendas. O.S.: 886583/6    Descrição da Alteração: Projeto CGCOGerCompras, programa 18, task Le Registros, disponibilizado conector TSI e nome público do programa GX00018. O.S.: 900743/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/236    Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra para validar se é permitido modificar o documento seguindo as regras do Cálculo de Impostos 4.0 O.S.: 789385/12    Descrição da Alteração: Realizado revisão e ajustes nas Pesquisas Dinâmicas no cadastro da Pré-Nota, adequando o comportamento dos botões "Visualizar", "Modificar" e "Criar" conforme PDC. O.S.: 845886/3    Descrição da Alteração: Evoluído a tela de itens da Pré-Nota tornando possível alterar o número de série de um item pelo F5 no campo 'Quantidade' em materiais que utilizam este controle. O.S.: 868490/31    Descrição da Alteração: Revisado a importação de XML com materiais que controlam numeração onde seus cadastros de TG não possuam uma numeração preenchida e que o item não será vinculado com um item de OC, tornando possível modificar o campo 'Numeração' da tela de edição de Lote/Numeração da efetivação da Pré-Nota para NFE. Somente nestes casos será permitido a edição da numeração, pois não há nenhum vínculo ou local de origem para a numeração ser buscada. O.S.: 915681/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nos programas de efetivação da Pré Nota, para caso existir um arquivo na tabela temporária do usuário, que está corrompido, seja então apagado a fim de evitar que o processo de efetivação seja impedido de concluir. O.S.: 918041/3    Descrição da Alteração: Alterada mensagem que é disparada na tela Pré-Nota quando o documento está fora dos limites permitidos. O.S.: 922402/2    Descrição da Alteração: Disponibilizadas duas novas variáveis para a impressão, tanto no CTe OS como CTe da informação da chave complementar apresentada na tag <infCompCte.chCTe> do XML: <!$MG_chave_cte_comp_os> <!$MG_chave_cte_comp> As variáveis estão disponíveis apenas para a impressão realizada através do Gerenciamento XML NFe/CTe do módulo Recebimento\Pré-Nota. O.S.: 935716/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_PN00130RSF na task principal. O.S.: 936572/88    Descrição da Alteração: A fim de garantir a navegação sobre as Ordens de Compra na tela de vinculos de OC x Pré-Nota, revisado atualizações dos campos 'Preço Convertido' e 'Quantidade Convertida' da tela. O.S.: 940114/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores TPI e TSF na task principal do programa PN00003 e conectores RSI e RSF na task 'Atualiza Itens' do programa PN00003. O.S.: 944108/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RPI e RPF na task principal do programa PN00009.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 792998/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na impressão da DANFE oriunda do Gerenciamento XML, onde arquivos XMLs com mais de 10 itens eventualmente eram impressos fora da ordem do XML. O.S.: 800325/65    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFE/CTe 2.0, foi revisada a importação de XML a fim de garantir que a tela de Rateio Gerencial seja sempre aberta no processo, quando nas Parametrizações a opção 'Realizar Rateio' estiver marcada, e o usuário realizar a exclusão do vínculo de Ordem de Compra com Item de Pré Nota, optando por gerar o documento sem ter uma OC informada. O.S.: 806420/12    Descrição da Alteração: Realizada a implantação do nome lógico CIGAM_CLIENT visando uma futura implementação da atualização automática. O.S.: 806896/1    Descrição da Alteração: Foi implementado o bloqueio das condições de pagamento válidas para 'Receber' nas configurações da rotina Gerenciamento XML NFe/CTe, uma vez que essa rotina é exclusiva para a geração de notas fiscais de entrada. A condição de pagamento com código em branco ('RECEBER') não será validada, apenas aquelas em que o código não seja em branco. O.S.: 814079/20    Descrição da Alteração: Feitas melhorias nos processos de arredondamentos de centavos dos rateios contábil e gerencial. O.S.: 859686/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags "ctec_nfe", "ctec_chave", "ctec_cpfcnpj", "ctec_serie", "ctec_numerodocumento", "ctec_complemento", "ctec_tipodocumento", "observacoes_compl" para impressão do CT-e Complementado. O.S.: 885030/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 896570/1    Descrição da Alteração: No Gerenciador XML NFe/CTe, foram implementadas melhorias para aumentar a consistência nos processos relacionados a documentos cancelados, ao utilizar a funcionalidade Consultar Situação. Essas alterações garantem que as ações necessárias sejam realizadas automaticamente ou orientadas ao usuário, minimizando erros operacionais e assegurando o gerenciamento adequado dos XMLs no sistema. Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento do fornecedor e, posteriormente, o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, navegar até a guia Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão Consultar Situação, o sistema realizará as validações e ações conforme as regras descritas abaixo: 1. Documento com apenas a Pré-Nota gerada: a situação da Pré-Nota será atualizada para Cancelada, o documento será transferido automaticamente para a guia Arquivos Cancelados, e na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. 2. Documento com a Nota de Entrada já gerada: também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e o sistema emitirá um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." O XML de retorno do evento de cancelamento será salvo na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe'. Dessa forma, o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão manualmente.Após a exclusão da NFe, a situação da Pré-Nota será automaticamente alterada para Cancelada. O.S.: 900501/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no cadastro de pendências de importação para que ao cadastrar um material e clicar botão Complemento não seja aberta a tela 2x seguidas sem necessidade. O.S.: 905907/14    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, foram implementadas melhorias no processo de validação de arquivos com erro por meio do botão 'Validar XML', garantindo a conclusão da validação para os documentos selecionados de forma eficiente e precisa. O.S.: 907214/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de efetivação de PréNota, para que o sistema impeça informar quantidades extras na tela de seleção de vínculos de OC quando a config. 719 estiver marcada e a opção ‘Permitir quantidades extras na efetivação com ordem de compra’ nas parametrizações do gerenciamento XML estiver desmarcada. O.S.: 911958/1    Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade de versão entre os arquivos XMLs de CTes recebidos da SEFAZ, realizada a atualização dos XSDs com a versão liberada na nota técnica 2024.002. O.S.: 911959/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de importação de arquivos CT-e OS no XSD 4.0. O sistema deverá realizar a validação dos arquivos baixados, através do XSD, conferindo: - A assinatura digital, para garantir que o documento não foi adulterado. - A conformidade do XML com o layout oficial do CT-e OS. - Se houver alguma inconsistência, o sistema irá mudar o arquivo para a guia “Arquivos com erros”. Implementada a funcionalidade de download automático através do nosso FTP para esses arquivos de XSDs para esse tipo de documento CT-e OC. No Gerenciamento XML NFe/CTe quando atualizado um arquivo CTe-OS na tela, a coluna 'Status' apresentará um novo ícone para destacar esse documento dos demais. O.S.: 911960/1    Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de Gerenciamento XML NFe/CTe, tornando possível controlar a conversão via TG em itens de XML,onde a tag <cProd> for maior que 20 dígitos sem truncar o campo de código na TG. Assim, na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial 'PN: XXXXX', vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam (o qual deve ser informado na importação). O.S.: 911960/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na criação de vínculo dos produtos na TG de Materiais, durante a importação de XML, para garantir o processo quando o item possui espaços em branco à direita, na tag <cProd>. Pois em alguns casos mesmo a tag possuindo menos de 20 dígitos, estes eram completados com espaços em branco, impossibilitando a criação do material na TG. O.S.: 912480/31    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de temporárias no processo de criação de Notas de Entrada através do Gerenciador XML NFe/CTe, permitindo assim a efetivação de múltiplos documentos de CTe em um único processo. O.S.: 915306/4    Descrição da Alteração: Revisada a rotina 'Gerenciamento XML 1.0' para assegurar o correto repasse das informações de Código de Município e Documento Frete ao componente responsável pelo cálculo de impostos dos itens. O.S.: 922287/2    Descrição da Alteração: Realizado implementação na tela de 'Pendências de Importação'(tela que usuário informa o Equivalente CIGAM) para avisar que o material informado é Obsoleto, podendo impedir a continuidade ou não, dependendo de como a Configuração 1772(Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto) estiver parametrizada. O.S.: 926029/1    Descrição da Alteração: Disponiblizado conector conforme solicitado. O.S.: 931828/2    Descrição da Alteração: Revisada a aglutinação dos impostos de itens de Pré-Nota para criação do imposto da capa, a fim de garantir que o percentual de ICMS seja buscado do XML, quando a importação no Gerenciamento XML 2.0, for considerando os impostos conforme 'XML'. O.S.: 932024/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de validação do caminho da configuração '2761 - Caminho dos Arquivos XML para importação NFe', garantindo que sejam feitas as validações necessárias e alertando o usuário caso não encontre o arquivo. O.S.: 933266/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado da OS. O.S.: 936572/26    Descrição da Alteração: Revisadas as validações das pendências de Importação da Pré-Nota, garantindo que o material validado seja sempre o que foi digitado em tela, independentemente das informações anteriores e sem validar o item branco da base. O.S.: 936572/59    Descrição da Alteração: No Gerenciador XML NFe, para a Consulta Situação foi ajustada a validação do tipo de evento de '110111' para '2', para Cancelar a Pré-Nota e criar o aviso de Cancelamento no Histórico de ações. O.S.: 940352/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSF e EVI conforme solicitado.

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Rotinas - Operacionais - Repetir Configurador

O.S.: 923482/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela repetição de configuradores de produto (CG06265), de forma que o sistema passe a realizar também a cópia das expressões das características e do conteúdo padrão do configurador de origem para o novo configurador ao confirmar a execução da rotina.

O.S.: 892729/15    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no carregamento dos itens de pedidos no portal CRM, de forma a respeitar a configuração "ES - GE - 589 - Buscar identificador padrão do material" para que a identificação padrão do cadastro de material seja usada corretamente ao abrir a tela de seleção. Também foram levadas em conta as informações adicionais de especificações 1 e 2, se existirem.

Contratos

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 908093/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Botão Conectores abaixo, no programa 'PesquisaProdutos_1551': TranslateNR('%EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBName%') EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPB = S EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCabPrg = EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 912286/3    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que não aconteça mais o lock da tabela CTIPARCE ao abrir os itens de contrato, mesmo quando acessado apenas em Visualizar o mesmo contrato por 2 usuários diferentes e simultaneamente.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 917280/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da mensagem "Percentual de ISS zerado" para que seja exibida apenas quando o percentual de ISS estiver zerado na parcela padrão e tela de itens da parcela quando a incidência ISS do Tipo de Operação estiver diferente de "Não".

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento

O.S.: 900809/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando não houver rateio nos itens das parcelas de contrato (configuração 'CT-GE-2434-Rateio gerencial para itens de contratos' desmarcada), porém, devendo haver rateio gerencial no movimento (configuração 'CO-GE-961-Rateio gerencial para movimento' marcada), ao realizar o faturamento de contratos de pagamento, a conta gerencial informada no item da parcela seja levada com 100% de rateio para a tabela de rateio gerencial do movimento.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 902738/2    Descrição da Alteração: Adicionado ao escopo de retenções de saídas através do faturamento de contratos de cobrança os impostos IRRF, INSS e ISS. O.S.: 926478/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado coenctores no Task Prefix Inicial da subtask 'Lendo Itens a Efetivar (Corpo)' Conectores: EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPI EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICab EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICabPrg

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 920352/3    Descrição da Alteração: Tanto a tela de liquidação quanto a exclusão de liquidações de contratos bancários serão definidos atráves do estado do nome lógico %TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO%.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens

O.S.: 617959/9    Descrição da Alteração: Buscando constante evolução, foram realizadas alterações para reduzir o tempo de processamento de dados, aumentando a eficiência e a agilidade do sistema. O.S.: 929299/4    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas

O.S.: 912185/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar e agilizar a busca pelos cadastros de Prestação de Contas, foi otimizado o carregamento da pesquisa paginada.

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 914970/1    Descrição da Alteração: Evoluído sistema para atender leiaute da DIRF 2025, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 35, de 08 de novembro de 2024

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/297    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados foi alterada a regra para a exclusão de regras fiscais do Cálculo de Imposto 4.0 O.S.: 842679/1    Descrição da Alteração: Para melhorar a performance do sistema, reduzimos o processamento dos programas que armazenam dados de debug e dados virtuais utilizados durante a operação dos usuários. Esta otimização visa manter o sistema eficiente e garantir um melhor uso dos recursos de hardware.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 933823/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a criação das CSTs de PIS/COFINS durante a geração do pedido e a efetivação das notas fiscais de saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/234    Descrição da Alteração: Com o intuito de preparar o sistema para a implementação do Cálculo de Imposto 4.0, alteradas as condições utilizadas na chamada do identificador das regras fiscais, passando a sempre fazer a busca do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros

O.S.: 607358/177    Descrição da Alteração: Visando evoluir o Cálculo de Imposto 4.0, implementamos o tratamento para que na Regra Fiscal, seja possível vincular observações, que serão levadas para Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - Mapa Fiscal CIGAM

O.S.: 849878/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado acesso ao Mapa Fiscal atráves de Painel do BI, sendo possivel verificar pelos estados, quais obrigações fiscais tem necessidade de envio de declarações.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 804784/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração do EFD Contribuições, foi centralizado o tratamento dos botões 'Limpar Tabela', 'Processar Dados' e 'Gerar Arquivo', através de um único botão em tela : Confirmar. O.S.: 826066/5    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'EFD - Contribuições', removendo o preenchimento do registro '0145' (Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) na tela 'Outras Receitas' de acordo com a Nota Técnica 009/2024 da EFD Contribuições. O.S.: 826066/6    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema que passa a gerar o Campo 23 'CHV_DOC_E' do Registro D500 na EFD Contribuições, quando a data da nota fiscal estiver com período (data inicial) a partir de 01/04/2025, previsto na Nota Técnica 009/24, mesmo para nota fiscal que não possui chave de acesso, como por exemplo modelo '21' e '22'. O.S.: 904625/3    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência. O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins. O.S.: 911992/2    Descrição da Alteração: Evoluído para garantir a geração do Registo 1900 sem movimento caso não exista auferido receita no mês na referente escrituração, assim os campos 07 - VL_TOT_REC e 08 - QUANT_DOC referentes ao valor total da receita dos documentos emitidos e a quantidade deles, respectivamente devem ser apresentados zerados. O.S.: 918743/2    Descrição da Alteração: Na solução existente de geração do registro C500 referente a compra de energia elétrica de produtor rural os seguintes CFOPs: '1251','1252','1253','1254','1255','1256','1257','2251','2252','2253','2254','2255','2256','2257' complementandos os já validados '1252', '1253', '2252', '2253' O.S.: 935512/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no programa, garantindo que, no relatório EFD Contribuições, para que o registro F525 gere o número da nota fiscal no campo05, quando selecionada a opção Indicador da composição da receita igual a '04 Documento Fiscal'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 597504/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria no sistema CIGAM, foi revisado as propriedades das tasks, para que se haja maior rapidez na geração do relatório. O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins. O.S.: 921830/2    Descrição da Alteração: Adequação do relatório BE00024 - Apuracao_PIS_COFINS para geração dos registros conforme o Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35. Realizadas modificações na quebra de página e centralização dos registros para melhor visualização. O.S.: 926203/1    Descrição da Alteração: Efetuamos uma melhoria na rotina da Apuração PIS/COFINS gerada com a escrituração por Regime de Caixa, afim de apresentar as moviemntações mesmo quando o contribuinte possui benefício de não tributação. Com isso, serão listadas as liquidações das notas fiscais de saída e também a nota fiscal de devolução, para os casos onde o PIS e o COFINS estão calculados como 'Não Destacado' na nota fiscal. O.S.: 942020/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que, na rotina de apuração EFD – PIS/COFINS no modo ‘Fechamento Mensal’, os saldos de créditos a utilizar em períodos futuros sejam corretamente gerados nos Registros 1100, 1500, M100 e M500, refletindo-se no relatório de apuração e nos Resumos de Apuração, mesmo em períodos compostos apenas por notas fiscais de entrada e já havendo saldos anteriores, garantindo o acúmulo do crédito para períodos seguintes.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos

O.S.: 936572/63    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, na rotina de Racálcula Impostos, opção #10 Atualizar Base do PIS e COFINS para diminuir o valor ICMS, passamos a atualizar valores de Pis e Cofins conforme o cálculo do próprio item, evitando que outro item interfira no cálculo do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 868490/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que ao clicar em "Seleção múltipla" de "Código de Benefício" na Regra Fiscal, o Sistema verifique se a Regra em questão já possui um "Identificador". Se não houver, é realizada a busca do mesmo. O.S.: 879204/1    Descrição da Alteração: Buscando melhoria no sistema e facilidade na realização dos testes automatizados, foram adicionadas as propriedades necessárias para o correto funcionamento do programa na automação de testes. O.S.: 879204/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a garantir que todos os campos da tela Regra Fiscal disparem seus devidos eventos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 871666/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a gravar na memória TO em branco na chamada do programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria" do CGLFCore, com isso, se for passado TO branco para o programa "3.cfgTO-v2-BuscaConfigsTO" do CGLFCore, irá chamar apenas uma vez o programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria", guardando na memória o TO branco. O.S.: 927099/1    Descrição da Alteração: Para melhorar o sistema CIGAM, foi adicionado o atalho Ctrl+4 no programa Tipo de Operação do projeto ConfigFiscal. Desta forma, quando o atalho for pressionado, o usuário será guiado até o menu "Regra Contábil" (à esquerda da tela). Além disso, foi incluída uma dica com a mensagem: "Atalho: Ctrl+4" que pode ser visualizada quando o usuário passa o mouse pelo menu "Regra Contábil"

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 800864/1    Descrição da Alteração: Visando manter a qualidade do sistema e constante evolução, nas "Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10" foi criado botão "Reenviar GNRE", ele é habilitado mediante acessar a guia de recolhimento em modo modificar e o status da GNRE vinculado a ela estar como erro. No "Gerenciador GNRE", ao enviar uma GNRE que tenha ficado em processamento, passamos a gerar o lançamento financeiro. Ao cancelar uma nota fiscal que tenha Guia GNRE vinculada e o financeiro desta guia estiver em aberto, serão excluídas as Guias de Recolhimento, a GNRE e seu lançamento financeiro. No "Gerenciador GNRE", no botão "Parâmetros", foi disponibilizado campo "Segundos de Espera" com as opções 1, 3, 5 e 10, visando a possibilidade de aguardar um tempo maior de retorno quanto ao envio da GNRE. Disponibilizada possibilidade de parâmetrizar o prazo de vencimento da guia GNRE, este prazo é disponibilizado no modelo de lançamento informado nos Parâmetros Fiscais da UF. O.S.: 812801/1    Descrição da Alteração: Para garantir que o sistema esteja sempre alinhado com a legislação dos estados, implementamos uma nova funcionalidade que permite a geração da guia DARE/SP e GNRE/SP. Agora, o sistema consulta diretamente a API para obter as informações necessárias, gerando o documento em PDF, juntamente com o código PIX para pagamento e outras informações relevantes. O.S.: 900501/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a mensagem referente à situação da GNRE e ao ambiente, exibida na janela 'Rejeição GUIA' para a GNRE de São Paulo (SP). O.S.: 933027/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos o envio da GNRE automática para o estado do Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 868490/24    Descrição da Alteração: Para preservar a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o FCI para separar a geração de Engenharia e a Ordem de Produção ao utilizar notas fiscais com insumos nacionais nas entradas. O.S.: 900501/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, realizado tratamento de forma que seja possível listar no Gerenciamento FCI insumos que possuem Engenharia, quando os mesmos buscam sua movimentação através de Ordem de Produção. O.S.: 901963/3    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, realizamos ajustes no Gerenciador FCI, aprimorando a consulta das tabelas de preços para registros que não possuem nota fiscal de saída. O.S.: 906876/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ocultamos a visualização dos valores dos itens fantasmas na rotina Gerenciador FCI. O.S.: 907385/3    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído para considerar as tranferências entre unidades de negócio no cálculo do FCI. O.S.: 907754/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração no EFD ICMS IPI para garantir maior compatibilidade com evoluções referente a Explosão da Engenharia. O.S.: 909249/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade na rotina responsável por calcular o FCI, disponibilizamos um checklist e implementamos um ajuste para que a rotina atualize corretamente o "Código FCI" de registros já existentes, sem que haja necessidade de criá-los novamente ou de qualquer ajuste manual. O.S.: 912133/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados passamos a executar a busca do insumo no Gerenciamento de FCI a partir da quantidade ao invés do valor, para que quando o mês em questão possuir somente notas de origem Nacional, somente as mesmas sejam consideradas. O.S.: 915543/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos filtros de especif's 1 e 2 ao utilizar o Gerenciador FCI. O.S.: 916279/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina "Gerenciador FCI", de forma que demonstre o material que foi informado na Tabela de Preço, com validade vigente, e suas compras de insumos, de acordo com a Engenharia do material, passamos a garantir que ao efetuar zoom (F5) no campo correspondente ao "Valor de Saída" seja apresentada a tela demostrando que a "Origem" se refere a "Tabela de Preço". O.S.: 917365/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, adicionamos a busca da unidade de négócio variando por usuários, utlizando a configuração de sistema 'GE - AM - 21.Unidade de Negócio Padrão'. O.S.: 921462/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca das especificações 1 e 2 para notas de entrada no gerenciador FCI. O.S.: 936572/76    Descrição da Alteração: A fim de garantir a compatibilidade com os ambientes dos clientes, foi adicionado tratamento de tradução de nome lógico para a tabela AUDITOR TABELAS CIGAM. O.S.: 936572/106    Descrição da Alteração: A fim de garantir a busca de dados das Unidades de Negócio envolvidas nos processos de transferências de insumos, foi ajustada a consulta de dados da rotina de processamento do FCI.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 900501/24    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ajustamos a exibição da descrição na especif1, evitando duplicações ao atualizar o percentual do FCI do material e acionar o botão FCI no cadastro de materiais. Agora, a informação é apresentada de forma consistente e precisa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 845252/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, aprimoramos o processo de geração das observações configuráveis. A partir de agora, o sistema irá gerar as observações automaticamente, independentemente da configuração nos TOs 156 e 158.. Para isso, foi criada a nova configuração de sistema: 'GE - 300713 - Gerar observação automática para DIFAL e FCP/FCPST'. O.S.: 923701/5    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos os valores iniciais gerados pelos campos PIS e COFINS não destacados, zerando-os antes de iniciar o próximo cálculo. O.S.: 926431/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca da CST de PIS/COFINS para zerar a base de cálculo quando a incidência for igual a 'N'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 782389/14    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistem e contante evolução, realizado tratamento para a situação de lock na exclusão das observações dos documentos de saída O.S.: 849901/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ajustamos a ordenação das observações na Nota Fiscal de Saída para que ao entrar e sair dos itens em modo modificar, seja mantida a ordem original das observações. O.S.: 864110/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criadas as configurações de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" e "322 - Informar código do Crédito Presumido". Nos "Parâmetros Fiscais da UF" foi disponibilizado campo "Código Crédito Presumido". No cadastro de Regras Fiscais no botão 'Seleção múltipla', foi criada coluna Tag para selecionar opção entre 'cBenef' e 'cCredPresumido'. A sequência de busca do "Código Cédito Presumido": verifica se a configuração de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" está marcada, se estiver marcada e na configuração "322 - Informar código do Crédito Presumido" houver informação, utiliza a informação dela, caso contrário busca a informação do cadastro de regra fiscal do botão 'Seleção múltipla', caso não encontre a informação, busca dos "Parâmetros Fiscais da UF". As TAGs que envolvem esta solução são: <cCredPresumido>, <pCredPresumido> e <vCredPresumido>. O.S.: 868490/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular a base de cálculo do PIS/COFINS quando a CST de PIS/COFINS for '09' com incidência de PIS/COFINS igual a SIM e a confguração de TO "162-Isenção PIS/COFINS - Benefício REIDI." estiver marcada. O.S.: 868490/30    Descrição da Alteração: Com o intuito de realizar a apresentação do percentual de PIS/COFINS não destacado com 4 casas decimais no botão 'Imposto Movimento' da nota fiscal de saída, realizado tratamento na máscara do campo, de modo a considerar o tamanho esperado. O.S.: 878242/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, o sistema passa a calcular o valor de SUFRAMA nas saídas para a zona franca de Manaus, também para os itens de origem 1 e 2 e que tenham a incidência de ICMS = 30. Ou seja, CSTs 130 ou 230 passa ter calculo do benefício do SUFRAMA quando a mercadoria for importada de país signatário da OMC e possuir similar nacional. O.S.: 904644/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o benefício do REIDI e descontar do total da Nota Fiscal de Saída e do total Faturado com a CST 09-Operação com Suspensão da Contribuição de PIS/COFINS. A configuração de TO "162 - Isenção PIS/CONFIS - benefício REIDI" será habilitada apenas quando o TO de saída estiver configurado com a CST de PIS/COFINS 09. Será possível realizar nova de devolução de saída com qualquer CST de PIS/COFINS, desde que no TO da nota referenciada esteja marcada a configuração de TO "162 - Isenção PIS/CONFIS - benefício REIDI". O.S.: 906876/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a realizar o cálculo de valores de ST Retido da Observação da Nota Fiscal de Saída com mais casas decimais para que calcule igual ao valor calculado nos impostos movimento. O.S.: 928784/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, o sistema passa a gerar a observação automática "Calculo ICMS ST por estimativa simplificada conf. Inciso II do §1° do art. 87-J-6 do RICMS/MT", somente quando for realizado cálculo de estimativa simplificada com destino MT. O.S.: 929638/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, no Cadastro de Classificação Fiscal foi removida opção "Tratar cálculo de crédito presumido a partir do valor de ICMS" e criado em seu lugar o campo "Base crédito presumido" com as opções que já existiam "0 Base de cálculo do ICMS e 1 Valor do ICMS" e agora com a nova opção "2 Valor do item" com o tooltip "A opção 2 Valor do item será considerado o valor do item - descontos.". Utilizando a opção "2 Valor do item" no Cadastro de Classificação Fiscal, ao emitir notas fiscais de saída com crédito de icms presumido, o sistema passará a utilizar o valor do item menos desconto, como base para o cálculo de crédito presumido. O.S.: 932011/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir que seja feita a busca das incidências e percentuais de PIS e COFINS da NF referência, ao realizar a devolução de notas fiscais de compra, e estando marcado o checkbox 'Buscar Incidências e percentuais da origem', realizado tratamento no produto. O.S.: 936572/32    Descrição da Alteração: Evoluída solução de forma que ao emitir Nota Fiscal de Saída com série branca seja respeitada a ordem no texto da observação, de forma que seja demostrada a sequência do texto correspondente. O.S.: 936572/99    Descrição da Alteração: Pensando em garantir maior consistência no processo de emissão fiscal, foram realizadas melhorias que reforçam a leitura das preferências configuradas para impressão da DANFE. Com isso, o sistema assegura que as definições previamente estabelecidas sejam consideradas durante a utilização dos programas relacionados. Essa melhoria contribui para que a impressão ocorra conforme as expectativas do cliente, sem a necessidade de ajustes manuais adicionais. O.S.: 937881/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de exclusão de observações em notas fiscais de saída, realizado tratamento no sistema para que caso a nota fiscal esteja sem série, e seja feita a exclusão de algum item, a observação vinculada a este seja também removida. O.S.: 938652/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir que a linha digitável do código de barras na GNRE seja impressa, quando esta for gerada a partir da nota fiscal de saída > botão "GNRE DIFAL", realizado tratamento no produto para que o código seja retornado diretamente da guia GNRE.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 893238/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a tela de "Impostos do Movimento" do Pedido, para que as operações de "pesquisar" e "modificar" funcionem corretamente conforme a regra de negócio definida pelo CIGAM.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 914833/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, implementamos um ajuste no componente responsável por efetuar o rateio do desconto de um Pedido. Com essa alteração, quando o usuário entrar em modo "Modificar" em um Pedido que já tenha sido efetivado parcialmente, o desconto dos itens será mantido corretamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições

O.S.: 919871/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos uma alteração em "Impostos e Contribuições". Essa alteração visa garantir que as alterações realizadas pelo usuário nas faixas de impostos, sejam salvas com sucesso no banco de dados, para que sejam buscadas quando necessário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 900486/72    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema e garantir sua contínua evolução, foi adicionado um novo título ao grupo de filtros conforme o padrão da CIGAM.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 469327/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo, foi incrementado a opção de pesquisa (F5) do campo 'NF' na tela de pesquisa de notas fiscais. Revisado, também, a mesma funcionalidade para os demais campos existentes de acordo com o padrão do CIGAM 11.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais - BETA

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99% O.S.: 926355/1    Descrição da Alteração: Para garantir a busca correta do modelo de lançamento financeiro no código de imposto informado na configuração de sistema 3180, realizado tratamento de busca ao ser realizado Nota fiscal de Entrada com cálculo automático de Guia Avulsa.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99% O.S.: 936572/73    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, evoluimos o mesmo de forma que seja considerado o percentual Redução Base IPI no cálculo da Nota fiscal de Entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 469327/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo, foi incrementado a opção de pesquisa (F5) do campo 'NF' na tela de pesquisa de notas fiscais. Revisado, também, a mesma funcionalidade para os demais campos existentes de acordo com o padrão do CIGAM 11.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 760260/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar o vínculo entre Notas Referência e Notas de Entrada no módulo de Gestão de Agronegócio, foi aprimorado o funcionamento das Notas Referenciais vinculadas às Notas de Entrada. Agora, é possível criar, modificar e excluir registros exclusivamente para aqueles cujo tipo esteja parametrizado como 'D Custo Despesa Ref'. O.S.: 785975/15    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e evolução constante do sistema, alterada descrição da configuração de sistema "1662-TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 2456" e sua informação auxiliar: "Informação auxiliar: Nesta o usuário poderá definir quais Tipos de Operação devem considerar a configuração "2456 - Considerar valor ST na base de PIS/COFINS".". Foi removida dependência da configuração "1662-TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 2456" com a configuração "1101-Considerar valor Subst. Trib na base do PIS/COFINS". Conforme configuração das confgiurações de sistema "1662-TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 2456" e "2456 - Considerar valor ST na base de PIS/COFINS", passamos a abater o valor de ICMS ST da base de cálculo de PIS/COFINS. O.S.: 785975/17    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ocorra o abatimento do valor de Suframa do IPI Outros, em notas fiscais de devolução de saída com Suframa. O.S.: 900486/73    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, revisamos e aprimoramos os métodos de gravação para as configurações dos tipos de operação 'TO - 34 - Desconsiderar Total Despesas do Total Faturado' e 'TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo'. O.S.: 900501/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a considerar a Configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' para realizar o cálculo de "Guia Avulsa" em movimentos de entradas. Com essa alteração, "Base ST Guia Avulsa" e "Valor ST Guia Avulsa" só serão calculados quando 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' estiver com a opção "017" informada. O.S.: 910181/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o método de cálculo para a redução de ICMS em notas de entrada, ordens de compra e pré-notas. As alterações foram aplicadas para situações que envolvem alíquotas de ICMS e redução de ICMS, quando configuradas com o tipo de operação 174 = 1 e a UF da unidade definida como PR. O.S.: 911588/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o cálculo do desconto aplicado ao total da mercadoria em conformidade com a configuração TO - 96 - Desconsiderar o valor do desconto no total da mercadoria na Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 920597/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e promover sua constante evolução, a partir de hoje, os cálculos dos documentos de entrada serão realizados por novos programas desenvolvidos a partir da divisão do programa '32-CalculaImpEntradaOCPN', pertencente ao projeto CGCalculoImposto. Essa mudança otimiza os processos, tornando os cálculos de impostos mais específicos e eficientes. O.S.: 922354/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, efetuamos um ajuste na rotina responsável por realizar a efetivação da Pré Nota. Após a alteração, o "Valor Guia Avulsa" será calculado corretamente na Nota Fiscal de Entrada que foi gerada. O.S.: 923856/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada com cálculo automático guia avulsa, caso a opção "Solicitar complemento Histórico" do Modelo de Lançamento estiver marcada, a tela de "Informações Complementares" seja exibida apenas 1 vez na Nota Fiscal. O.S.: 924868/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99% O.S.: 925798/3    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que sejam impressas as notas fiscais de devoluções de saída, mesmo que o modelo de formulário vinculado a série da NF de devolução, esteja em branco. O.S.: 929638/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de modo a considerar as opções do combo box 'Base crédito presumido' presente no cadastro da classificação fiscal, para realização do cálculo de icms presumido em notas fiscais de entrada, devolução de saída e pré nota. O.S.: 936572/72    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para que os valores referentes ao Diferencial de Alíquota estejam de acordo com o previsto na utilização da Incidência de ICMS igual a Outros. O.S.: 936572/92    Descrição da Alteração: A fim de garantir a estabilidade do produto, foi alterado o processo de execução da rotina de geração de Guia Avulsa de ICMS ST.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - GISS - Santos - SP

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP

O.S.: 752456/7    Descrição da Alteração: Evoluido programa para tratar a geração do arquivo quando houver movimentações de transformação do álcool anidro sem corante (saída) no álcool anidro com corante (entrada), preenchendo a informação do campo "26 – CÓDIGO DO PRODUTO / OPER / RESULTANTE" com o código da ANP. Também tratada a geração do arquivo para Insumos utilizado na produção de álcool.

SIG - Escrita Fiscal - Relatórios - * SIG Movimentações Fiscais

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Termos - Registros

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Termos - Apurações

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Resumos - Estados

O.S.: 939679/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade dos valores no relatório de Resumo por Estados, realizado tratamento para que sejam apresentados no quadro Sub Totais o somatório dos valores listados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional

O.S.: 886290/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para adotar o regime de caixa, sera utilizado os 12 meses do valor Faturado (competência) para localizar o enquadramento em função do fatiamento e alíquota dos impostos, e o valor Liquidado (caixa) como base para formar base e valor calculado. O valor de competência segue determinando o limite das faixas e referente ao sublimite. O.S.: 886290/2    Descrição da Alteração: Evoluímois o sistema para zerar a alíquota de ICMS e ISS do relatório do Apuração Simples Nacional, caso a empresa da unidade de negócio seja Simples Nacional com Sublimite e o valor Faturado nos 12 meses ultrapasse o valor do sublimite informado em tela.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 868490/23    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento de forma que ao fazer a devolução de uma Nota Fiscal de Saída com Redução de ICMS, através da rotina Devolução de Saída, a config TO "174-Controle de diferimento parcial para os estados" = 1, a UF da UN = PR e marcada a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", o percentual de ICMS se mantenha igual ao percentual de ICMS da Nota Fiscal de origem. A solução também se aplica para os casos de Nota Fiscal de Entrada, onde ao entrar e sair dos itens em modo modificar, o percentual de ICMS deve se manter e não ser recalculado novamente com a redução. O.S.: 936572/77    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao efetuar nota de devolução de saída passamos a utilizar o valor líquido do total do produto abatendo o valor de desconto para realizar o cálculo dos impostos, também foi evoluído o tratamento de rateio de desconto entre todos os itens.

Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote

O.S.: 816615/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário CIGAM na impressão em lote de DANFEs, eliminamos a exibição da tela de seleção de número de vias que era aberta a cada documento gerado.A partir de agora, o número de cópias enviadas para o spool de impressão seguirá os parâmetros definidos em Impressoras x Documentos.Para que isso ocorra, é necessário que a opção "Enviar para a impressora automaticamente" esteja marcada na rotina.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Classificações Fiscais

O.S.: 938847/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e do sistema, realizamos ajustes no programa de classificações fiscais para desvincular classificações fiscais filhas de classificações pais que foram excluídas, permitindo assim seu reaproveitamento em outras classificações.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 913367/4    Descrição da Alteração: Rotina "Liberar para Contabilidade" com operações com cartão de crédito com campo "Financeira" em branco passa a executar de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 927270/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, o sistema passa a permitir a criação de Guia de Recolhimento do imposto D - IRPJ para unidades de negócio distintas. O.S.: 936572/53    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, ajustamos a chamada do programa para exibir o modelo de lançamento nas guias de lançamento ao incluir guia avulsa manual em nota fiscal com mais de um item.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Transfer Price

O.S.: 645664/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar os programas mais intuitivo para o usuário, foi alterado a nomenclatura dos botões 'Confirmar' e 'Alterar Modelo' para respectivamente 'Imprimir' e para um ícone de engrenagem. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 928468/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a URL para geração do QRCode do CTe foi alterada para o estado de MG conforme comunicado disponível no site do estado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú

O.S.: 887515/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do arquivo XML na GISS Itu, realizado ajuste para que seja impresso no cabeçalho do XML a versão 2.04.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - Arquivo Serviços Tomados - SP

O.S.: 851671/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja possível a geração do Arquivo Serviços Tomados - SP - com a lista das notas fiscais relativas a serviços tomados para entrega a prefeitura de Tatuí-SP. Disponibilizamos com a opções de filtrar pela Data de Entrada da nota fiscal ou pela Data da Emissão.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PR - Paraná - ISS - Maringa

O.S.: 893388/4    Descrição da Alteração: Disponbilizado solução referente a Declaração Mensal de Serviços Tomados, onde a rotina realiza a geração do arquivo em XML para uso no WebService do município de Maringá - PR.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 552207/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração dos eventos R-1000, R-2099 e R-4099 do EFD-Reinf, evoluímos a busca e gravação dos dados do contabilista, considerando além da unidade informada em tela, demais unidades com mesmo CNPJ raiz, e eventos já gravados com contabilista, possibilitando a gravação automática dos dados na criação manual dos eventos. O.S.: 761065/40    Descrição da Alteração: Adequado programa para não validar mais o campo Identificação da SCP do cadastro de Empresas. O.S.: 761065/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a NT 03/2024 para a geração do EFD Reinf, realizadas alterações na validação dos campos Valor Rendimento Bruto (vlrRendBruto), Código NIF(nifBenef) e Forma de Tributação(frmTribut) nos eventos R-4010 e R-4020. O.S.: 887390/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD Reinf referente a geração dos registros R-2010, R-2020 e R-2060 quando há envolvimento do Código Nacional de Obra (CNO), passamos a gerar automaticamente os registros quando o sistema devidamente parametrizado com o número do CNO e seu Indicativo de Obra no cadastro de empresa (Menu Entregas). Também foram feitos ajustes na tela do Editor dos registros R-2050, R-2055 e R-4020. O.S.: 900501/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração do evento R-2020 no EFD Reinf, tratado para que seja apresentado o CNO na capa do evento, somente se indObra>0. O.S.: 902781/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração dos eventos R-4010, R-4020 e R-4040 do EFD Reinf, realizada alteração na regra de busca da empresa quando a operação foi realizada com cartão de crédito, considerando nestes casos a operadora do cartão (financeira) juntamente na busca dos lançamentos. O.S.: 918437/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a correta impressão dos valores de base, total bruto e total retenção nos eventos no EFD Reinf. O.S.: 918437/4    Descrição da Alteração: Realizada manutenção para a geração dos registros 2010, 2020, 4020 e 4010, garantindo que sejam geradas apenas as unidades de negócio correspondentes. O.S.: 918814/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a conformidade na geração do registro R-2010 do EFD-REINF, foi implementada uma validação interna no campo 'Incidência de INSS igual a'. Essa funcionalidade permite que o sistema processe corretamente os dados configurados pelo usuário. O.S.: 923453/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração dos eventos R-4010 e R-4020 do EFD Reinf, de modo a permitir a vinculação de pagamentos com Data do Fato Gerador no mês 01, caso a Data Referência seja o mesmo período, e Natureza de Rendimento = 12001. O.S.: 923773/1    Descrição da Alteração: Equalizado solução quanto a liquidações parciais quando o tipo de Regime de Pagamento se trata como 'Antecipado(Efetivo)', passando a considerar sempre o pagamento da retenção como já é feito para o Regime de Pagamento como 'Efetivo' O.S.: 928105/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para garantir o uso correto do nome lógico do DBOWNER O.S.: 929188/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do evento R-4020 no EFD Reinf, realizado tratamento na busca dos lançamentos considerando a unidade de negócio na geração. O.S.: 933479/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema garantindo que, na tela "EFD Reinf – Gerenciador de Eventos", ao clicar no botão "Importar Dados", o sistema permita a importação de notas fiscais de entrada e saída mesmo quando o campo Série não estiver preenchido na nota para os registros R-2010 e R-2020. O.S.: 936572/94    Descrição da Alteração: Disponibilizado que seja possível filtrar pela empresa, lançamentos considerados para o Registro R-4040

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 799462/5    Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2025 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais

O.S.: 933826/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração da linha 23 (coluna 10) na DAPI - MG, para que quando haja notas fiscais com valores de ICMS ST nos CSTs 10,60 ou 70, e esta possua valores de desconto informados, seja feito o abatimento do desconto no Tipo Registro '10', na linha '23' e coluna '10'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 892120/2    Descrição da Alteração: Implementamos na rotina Convênio ICMS 115/03 o tratamento para os valores de desconto e acréscimo do item, incluindo também na tela os campos 'Classe item desconto' e 'Classe item acréscimo', que devem ser preenchidos conforme os grupos da Tabela 11.5. O sistema agora gera uma nova linha para os respectivos valores de desconto e acréscimo nos campos especificados pelo layout do arquivo, enquanto a linha do item original é gerada com os valores zerados. O.S.: 944649/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na rotina do Convênio ICMS 115/03 para a geração dos valores de 'ICMS Outros' e 'ICMS Isento' nos arquivos tipo Mestre e Item, desconsiderando o valor em linhas de Desconto e Acréscimo, garantindo a integridade dos dados gerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 929638/4    Descrição da Alteração: Visando a disponibilização no relatório de Crédito Presumido dos valores apurados de base de cálculo, considerando o novo campo "Base Crédito Presumido", criada regra para que quando utilizada a opção 2.Valor do Item, seja realizado o cálculo da base automaticamente. Evoluída a geração do arquivo DIME - SC, de modo a apresentar os valores gerados no quadro 35.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SINTEGRA - Convênio ICMS 57/95 - MG

O.S.: 928740/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, foi implementado tratamento para considerar notas fiscais de saída com listar livros igual a '3 ISS' quando marcada opção 'Considerar Nota Fiscal de serviço'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

O.S.: 918357/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução da rotina 'MIT – Módulo de Inclusão de Tributos', exigido para cumprimento das obrigações legais dos impostos IRPJ, CSLL, IPI, PIS/PASEP e COFINS. A nova funcionalidade permite a geração do arquivo em formato '.JSON'. A rotina da 'DCTF - Mensal' foi movida para o Específicos, visto que a mesma foi substituída pelo MIT. O.S.: 918357/4    Descrição da Alteração: Desenvolvido relatório para o MIT – Módulo de Inclusão de Tributos, proporcionando uma visualização mais clara e organizada das informações geradas. O relatório abrange os detalhes das configurações parametrizadas no botão de engrenagem e apresenta também as informações relacionadas às guias de recolhimento, facilitando o acompanhamento e a conferência dos valores declarados. O.S.: 940109/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no MIT para agrupar guias de impostos com fato gerador 'Trimestral' (IRPJ e CSLL) que possuem parcelas de quotas com o mesmo código de receita. Serão consideradas as guias que possuem data de apuração dentro dos meses finais de cada trimestre (3,6,9,12).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. O.S.: 755097/11    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo a realizar a apuração do ST presente no inventário, e criação das parcelas para aproveitamento do crédito. O.S.: 755097/12    Descrição da Alteração: Para o Decreto 57.848/24 referente a exclusão de ICMS ST de autopeças no estado do RS, evoluída a geração do SPED Fiscal de modo que seja possivel optar pela geração dos 'Movimentos de estoque para ajuste do custo' O.S.: 790219/1    Descrição da Alteração: Adicionada opção para geração dos registros 0500 e 0600 apenas quando tiver registros de 0300 e 0305, respectivamente. O.S.: 848442/3    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para a gerar o ICMS destacado do CTE (UF SC) na coluna 'Outras' no relatório de Apuração de ICMS e campo 06- 'Outros Créditos', bem como no Sped fiscal o registro D197 e E110 campo- 'Ajuste a crédito doc fiscal' conforme o tipo de ajuste novo '078 - Conhecimento de Transporte de Entrada com apropriação de ICMS (Outros Créditos)'. O Ajuste criado passa a ser apresentado na DIME para levar ao Quadro 46 - 'Créditos por Regimes e Autorizações Especiais' O.S.: 881983/2    Descrição da Alteração: Alterado para que o cliente possa criar um registro C112 do Sped Fiscal com o campo modelo documento igual a 0 O.S.: 898517/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que cada produto seja discriminado individualmente na nota fiscal, obedecendo a sua própria tributação. O.S.: 900501/25    Descrição da Alteração: Tratado a geração do campo 16 (IND_REC) do Registro D510 no Sped Fiscal quando o campo 'Indicador do Tipo de Receita' não for preenchido na tela, será gerado em branco no arquivo. A orientação é que o cliente preencha este referido campo, para que não acuse inconsistências no PVA do EFD ICMS/IPI. O.S.: 905906/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "019 - Versão 3.1.7 - Ato Cotepe 131/24 - 01/01/2025". Evoluído também a geração da NFCom (Modelo de Formulário = 62), onde foi disponibilizado o campo para informar o código 'cClass' no Item da nota fiscal de entrada. A partir do exercício 2025 foi incluído no arquivo o Campo 32 (DED) no Registro D700, que deve gerar com o valor de dedução aplicavel a itens com código cClass pertencente ao grupo '590'. O.S.: 905906/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração do Campo14 (VL_SERV_NT) do Registro D700 no Sped Fiscal, de modo a considerar o valor de ICMS Outros junto na soma do campo. O.S.: 905906/5    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na mensagem de confirmação referente a atualização do SPED Fiscal, de modo a não ser apresentada a data. O.S.: 907754/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração no EFD ICMS IPI para garantir maior compatibilidade com evoluções referente a Explosão da Engenharia. O.S.: 912789/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja impressa a IE no registro 0150 do SPED Fiscal, mesmo que o participante seja pessoa física. O.S.: 917578/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar corretamente os registros C610,D510 e D610 no SPED Fiscal, ajustada a busca do 'Cód. Classificação' de modo a preencher os campos 2 (C610/D610) e 4 (D510) com o código presente nos parâmetros fiscais do material, campo "Código Classificação EFD". O.S.: 921148/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração do bloco K do Sped Fiscal para que passe a criar registros apenas dos itens que possuem o devido código GIA. O.S.: 922268/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento removendo a gravação do percentual de ICMS nos Registros C195,C197,C595,C597,D195 e D197, de modo a não apresentar inconsistência na geração do Sped Fiscal, quando calculado 100% de Crédito Presumido na nota fiscal. O.S.: 923931/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o EFD ICMS/IPI para contemplar empresas enquadradas como contribuinte contumaz em SC, que realizam o recolhimento do ICMS por nota fiscal, permitindo a geração dos registros necessários conforme a parametrização de guias e resumos manuais. O Tipo de Ajuste “38 - Nota Fiscal de Saída com Regime Especial de Fiscalização”, também poderá ser utilizado para o estado de Santa Catarina na geração do Registro C197. O.S.: 927995/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector para geração dos registros K001 a K990 no Sped Fiscal O.S.: 930820/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a geração dos registros D695,D696 e D697 do SPED Fiscal, conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI. Também realizado tratamento na gravação do registro 0450 quando o usuário possuir 2 caracteres em seu código. O.S.: 935958/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Sped Fiscal para garantir que, mesmo quando haja um grande número de grupos de materiais e centros de armazenamento parametrizados na rotina, a geração do Bloco H seja feita corretamente. O.S.: 936572/49    Descrição da Alteração: Realizada melhoria, garantindo que na geração do Sped Fiscal, o valor do ICMS ST da NFE (Guia Avulsa) sejam acumulados no Campo 09 do Registro E240. O.S.: 936572/80    Descrição da Alteração: Tratado no EFD ICMS IPI a geração do Registro D530 quando há número de telefone no cadastro de empresa com 8 ou 9 dígitos e com ou sem o DDD (2 ou 3 dígitos). O.S.: 944180/1    Descrição da Alteração: Na impressão do Registro H020 - Informação complementar do Inventário, disponibilizados os conectores Record Suffix Final e Task Suffix Final, sendo EX_SPII00021H020RSF e EX_SPII00021H020TSF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC

O.S.: 911932/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração dos registros 2113 e 2130 da DRCST - SC, realizado tratamento para que seja gerado o fator de conversão igual a 1 quando a unidade de medida dos registros é igual a do 0200. O.S.: 930356/2    Descrição da Alteração: Realizada manutenção para permitir a geração do arquivo DRCST para unidades de negócio filiais e para contemplar a geração do registro 0206.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 645664/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar os programas mais intuitivo para o usuário, foi alterado a nomenclatura dos botões 'Confirmar' e 'Alterar Modelo' para respectivamente 'Imprimir' e para um ícone de engrenagem. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios. O.S.: 674408/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para impressão dos valores Por Operação da GNRE, quanto aos tributos FCP, FCP ST e ICMS ST. Juntamente também é apresentado os valores Por Apuração e sua separação por UF, para melhor conferência. O.S.: 906756/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que sejam impressos na Apuração de ICMS, os valores referentes a Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo e Ativo Permanente, gerados a partir de CTe de entrada com tipos de ajustes 018 e 068. O.S.: 937749/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no programa, na Guia de Recolhimento, para formatar de forma automática o Código de Receita com hífen (-) quando a UF da Unidade de Negócio for 'SP' - São Paulo ou 'ES - Espírito Santo'. Para os demais estados o código segue sendo gerado sem o hífen conforme a tabela de código de receita..

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios. O.S.: 788190/2    Descrição da Alteração: Equalizada solução para geração das Guias de Recolhimento de CSLL e IRPJ, fazendo somar os valores do imposto sobre as receitas financeiras e diminuindo os valores retidos. Incluído o campo Tipo de Apuração com as opções 'Simples Conferência' e 'Fechamento Mensal'. O.S.: 940902/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no programa, garantindo que, no relatório de CSLL/IRPJ – Lucro Presumido, a identificação dos recebimentos considere exclusivamente os lançamentos financeiros liquidados ou parcialmente liquidados de notas fiscais à unidade de negócio definida nos filtros do relatório quando selecionada opção de Regime de Caixa.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios. O.S.: 900501/36    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização do relatório RL00044_Diferencial de Alíquota, foi disponibilizado um quadro informativo para períodos sem movimentação e garantida a apresentação das informações da unidade de negócio, mesmo na ausência de dados. O.S.: 921208/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca das notas fiscais de devoluções com diferencial de alíquota, de modo a otimizar o processamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 645664/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar os programas mais intuitivo para o usuário, foi alterado a nomenclatura dos botões 'Confirmar' e 'Alterar Modelo' para respectivamente 'Imprimir' e para um ícone de engrenagem. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios. O.S.: 929638/4    Descrição da Alteração: Visando a disponibilização no relatório de Crédito Presumido dos valores apurados de base de cálculo, considerando o novo campo "Base Crédito Presumido", criada regra para que quando utilizada a opção 2.Valor do Item, seja realizado o cálculo da base automaticamente. Evoluída a geração do arquivo DIME - SC, de modo a apresentar os valores gerados no quadro 35.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Restituição ICMS ST - MG

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. O.S.: 924525/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração nas colunas de Registro de Entradas quando a Unidade de Negócio é Rio Grande do Sul, sendo assim zerando a 'Base de Calculo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Estorno de Crédito ICMS

O.S.: 645664/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar os programas mais intuitivo para o usuário, foi alterado a nomenclatura dos botões 'Confirmar' e 'Alterar Modelo' para respectivamente 'Imprimir' e para um ícone de engrenagem. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de IPI - Cupons

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha. O.S.: 926373/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração das notas fiscais através da rotina 'Relatório de IPI - Cupons', realizado tratamento para que ao excluir uma nota fiscal, seja possível fazer novamente a geração da mesma através da rotina, buscando o ID correto na tabela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Conciliação Mapa Resumo x Cupons Fiscais

O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Impostos - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Saída Interestadual de Produto adquirido com ICMS ST

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Tipos de Operações - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Detalhamentos - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST Portaria CAT 17/99 SP

O.S.: 645664/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar os programas mais intuitivo para o usuário, foi alterado a nomenclatura dos botões 'Confirmar' e 'Alterar Modelo' para respectivamente 'Imprimir' e para um ícone de engrenagem. O.S.: 658133/17    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema, ampliando os tamanhos dos campos 'caminho/nome de modelos' utilizados na criação de relatórios.

Gestão Fiscal Municipal

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 926775/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a comunicação da NFSe com o provedor GISS Online.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 906820/8    Descrição da Alteração: Para atender à necessidade de cadastrar diferentes códigos de 'Não Retenção' e 'Regime Especial de Responsabilidade', foi implementada a possibilidade de informar o código diretamente na tela (capa) ou vinculá-lo a uma empresa específica ao cadastrá-lo no botão 'Parametrizações'.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 925275/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi atualizado o programa responsável por formular a geração do txt relacionado a NFSe de Barueri - SP. Agora atende regras específicas de Endereço para quando cliente é EX - Exterior, atualizado também a geração dos campos de Total Faturado, Numero fatura e forma de pagamento, além de aprimorar a forma como o numero de remessa do contribuinte é gerado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 882647/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado o campo 'URL QRCode Autenticidade' no botão "Impressão" do Cadastro da NFS-e Configurável. Esse campo permite configurar a URL utilizada para a geração do QRCode no DANFSe, garantindo maior flexibilidade e adequação às exigências fiscais. O.S.: 908298/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para que o nome do arquivo gerado de RTF e PDF que será encaminhado por email, seja preenchido com o numero da nota na prefeitura quando for enviado email de notas fiscais de serviço. O.S.: 912383/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma funcionalidade para a prefeitura de Uberlândia - MG, para assinar a tag "SignatureValue" com informações do Id de assinatura. O.S.: 929921/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramente CIGAM, foi adicionado no tratamento para o XML da NFSe do provedor SAATRI para considerar a informação cadastrada para o provedor no Cadastro da NFSe Configurável.

Logística e Distribuição

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 914490/1    Descrição da Alteração: EX_CG05616ExibeDadosChaveRSF = S EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCabPrg = EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas

O.S.: 924851/2    Descrição da Alteração: Ajustado programa '6529 - Entrega/atendimento rotas' para realizar o cálculo do peso total dos pedidos selecionados através dos botões 'Selecionar Todos', 'Inverter Seleção' e 'Limpar seleção.'

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Rotas

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'B1*Relatório de Rotas' (CG06552) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - Resumo Expedição

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'B3 Resumo Expedição'(CG06553) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - *Listagem de Embalagem

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Listagem de Embalagens' (CG06554) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprimir Ordens de Entrega

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'B4.Impr. Ordem de Entre_batch' (CG06557) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Relação de Entregas

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'B1 *Relação de Entregas' (CG06558) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Relação de Itens da Entrega

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Relação Itens da Entrega' (CG06559) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - Rótulos de Volumes

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Rotulo de caixa coletiva' (CG06567) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Conhecimento de Transporte

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Rel Conhecimento de Trans' (CG06616) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Romaneio de Expedição

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Rel de Romaneio de Expedição' (CG06743) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Cotações de Fretes

O.S.: 894580/13    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Rel Cotações de Fretes' (CG06750) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 920630/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta tratado para que na guia Notas, ao selecionar a Origem do Documento como Outros, seja possível informar as informações necessárias, como Número do Documento, Emissão, Série do Documento, Complemento Documento, Valor do Documento, Previsão de Entrega e Descrição Outros. O.S.: 938016/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao alterar a data de emissão do CTe, os lançamentos financeiros serão regerados, para conter a data correta e o anterior gerado será excluído.

O.S.: 914490/2    Descrição da Alteração: EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.Quantidade = S EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.QuantidadeCabPrg = EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.QuantidadeCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 601187/11    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado um filtro para buscar as notas por entrega no botão >Vincular< na tela de cadastro do manifesto eletrônico. O.S.: 767477/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento no processo de validação do campo Inscrição Estadual durante o envio do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), de forma a evitar a exigência indevida desse dado em casos específicos. Agora, o sistema realiza um tratamento condicional que impede a validação da Inscrição Estadual nos casos em que o proprietário do veículo é classificado como "Não Contribuinte". Com isso, o envio do MDF-e poderá ser realizado normalmente, mesmo na ausência da Inscrição Estadual, respeitando a legislação vigente e garantindo maior flexibilidade no atendimento a diferentes perfis de proprietários. Essa atualização visa alinhar o comportamento do sistema às exigências legais, evitando rejeições indevidas e proporcionando uma melhor experiência ao usuário no processo de emissão do MDF-e. O.S.: 926983/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado na condição para habilitar o botão de 'Vale Pedágio' na tela de cadastro do Manifesto Eletrônico para quando o Tipo de Transportador for "2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas".

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/277    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o sistema realiza a validação de descontos em itens que não possuem valor informado na tabela de preços. Dessa forma, ao informar um valor de desconto maior que o permitido, será apresentada a modal de 'Liberação de Desconto', solicitando a senha para que o desconto possa ser autorizado. Essa funcionalidade depende da configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' estar parametrizada igua a 'Dentro'. O.S.: 558743/319    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência e a praticidade do usuário no Portal CRM, a funcionalidade de 'Filtros Avançados', disponível na tela do 'Gerenciador de Notas Fiscais', foi aprimorada. Agora, ao selecionar uma opção no campo "Data", o filtro será aplicado corretamente. O.S.: 691283/85    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário com o entendimento das mensagens do Cigam, o PortalCRM apresenta uma mensagem correspondente a config "FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque" ao alterar o controle do pedido. O.S.: 860812/59    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário e garantir a integridade do sistema, é possível aplicar descontos com até quatro casas decimais, aumentando a precisão dos cálculos finais. O.S.: 860812/87    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi adicionado a busca do nome lógico da tabela CENTROS ARMAZENAGENS X CARGAS no processo de efetivação do Módulo Faturamento/Pedidos. O.S.: 900925/2    Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição e Gerenciador NFe/NFSe/Ped do Módulo CRM/Faturamento, foi criado os seguintes conectores: Notas Fiscais Expedição: - TSI: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSI EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSICab - TSF: EX_CG04276GeraNotaFiscalTSF EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCabPrg EX_CG04276GeraNotaFiscalTSFCab Gerenciador NFe/NFSe/Ped: - TPI: EX_DE00004CriaTempFAGERTPF EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCabPrg EX_DE00004CriaTempFAGERTPFCab O.S.: 904129/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Enviar/Anular/Excluir NFe do Módulo CRM/Faturamento, foi criado conector TSF com os seguintes nomes lógicos: EX_NF00117TSF EX_NF00117TSFCabPrg EX_NF00117TSFCab O.S.: 912786/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle da Sessão de Caixa durante o processo de efetivação por meio da Nota Fiscal (Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Movimentos -> Nota Fiscal) e da Rotina de Expedição (Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Rotinas -> Operacionais -> Gerar NF de Expedição), foi implementado o registro do código, do turno e da sessão do caixa referentes aos lançamentos realizados por essas rotinas. O.S.: 929374/4    Descrição da Alteração: Visando a otimização do Portal CRM, o mesmo agora realiza corretamente a modificação de itens do pedido quando o controle do item é diferente do controle informado na capa do pedido ou da configuração 'FA - PE - 415 - controle Inicial Pedido/Orçamento'

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos

O.S.: 890877/22    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência visual do usuário, foi melhorado o posicionamento do botão personalizado na tela de Efetivação Parcial da funcionalidade de efetivação do módulo Faturamento/Pedidos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 916830/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foi alterada a sequência de busca dos valores de desconto para os cálculos referentes a NFS e ao Pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito

O.S.: 935692/1    Descrição da Alteração: Conectores Criados: EX_CG00000FiltrosPBName EX_CG00000FiltrosPBCab EX_CG00000FiltrosPBCabPrg EX_CG00060FiltraControleCreditoTPI EX_CG00060FiltraControleCreditoTPICab EX_CG00060FiltraControleCreditoTPICabPrg EX_CG00060FiltraControleCreditoTSF EX_CG00060FiltraControleCreditoTSFCab EX_CG00060FiltraControleCreditoTSFCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 558743/333    Descrição da Alteração: A impressão do DANFE de Notas Fiscais de Serviço no portal CRM, no 'Gerenciador de Notas Fiscais', foi ajustada para realizar a impressão, independentemente da unidade de negócio utilizada na nota fiscal. O.S.: 566433/11    Descrição da Alteração: A NT 2018.005 entrou em Produção em Maio/2019. Como definição, a Cigam desenvolveu as alterações obrigatórias para essa NT. Quanto ao ‘Grupo F – Identificação do Local de Retirada’: esse grupo é necessário somente quando o endereço for diferente do endereço do remetente (emissor da NFe). Visando a melhora consntate da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um campo nas telas de pedido e nota fiscal, para ser informado o local de retirada, a qual exibirá as informações da empresa e endereço. Além disso, foram disponibilizadas as seguintes variáveis para a impressão do DANFE: <!$MG_local_retirada_nome>, <!$MG_local_retirada_completo>, <!$MG_local_retirada_endereco>, <!$MG_local_retirada_numero>, <!$MG_local_retirada_complemento>, <!$MG_local_retirada_bairro>, <!$MG_local_retirada_municipio>, <!$MG_local_retirada_uf>, <!$MG_local_retirada_cep> e <!$MG_se_existe_local_retirada>. O.S.: 601901/114    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente utilize a configuração 2807 como XML+ Padrão sejam impressas as informações do lote e/ou grade nas tags abaixo: <!$MG_i_grade_lote> - Pega o lote do material que consta na grade do movimento <!$MG_i_data_vencto_lote> - Pega a data do vencimento do lote que consta na grade do movimento <!$MG_i_quantidade_lote> - Pega a quantidade do lote/grade <!$MG_i_numeracao_lote> - Pega a informação da numeração da grade <!$MG_i_utiliza_grade> - Verifica se o material utiliza grade/lote <!$MG_i_pecas_grade> - Verifica as peças do lote/grade <!$MG_i_data_fabricacao> - Vai trazer somente a informação da data do lote. Se usado para a grade, vai trazer a data do lançamento do movimento de entrada. <!$MG_i_data_fabricacao_lote> - Vai trazer a informação "Dt Fabr" antes da data de fabricação do lote. Foram criadas as MESMAS tags que existem hoje na opção Padrão, usando a MESMA lógica de informações. O.S.: 758700/10    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante do sistema, tratado para que as NFCom's confirmem adequadamente. O.S.: 860812/52    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ao consultar uma nota fiscal de remessa com tipo de carga 4 na rotina Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Movimentos -> Notas Fiscais, em modo Modificar (Ctrl + M), o sistema manterá o total faturado zerado para esse tipo de nota. O.S.: 871344/2    Descrição da Alteração: Visando sempre aprimorar a ferramenta CIGAM, foi adicionada uma validação no envio de email da nota fiscal de serviço voltada para municipios que possuem o DANFE no formato de imagem, para não disparar a mensagem relacionada a config 2057: “O e-mail não foi informado pois a configuração "LF NE 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE" O.S.: 875026/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi definido que a busca pelos números de série na efetivação parcial será alinhada aos mesmos critérios e processos utilizados na efetivação total. O.S.: 886010/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar e adequar a ferramenta CIGAM conforme a NT 20024.003 - Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal, implementamos um botão 'inf. Agropecuária' dentro do botão de menu expansivo 'Histórico' na tela da nota fiscal que abre uma tela para inserir as informações de agropecuária. As informações são salvas vinculadas a nota na tabela FAINFDEL e na geração do xml da nota, gera o grupo novo de tags agropecuárias caso tenha registros. O.S.: 886010/4    Descrição da Alteração: Conforme a versão 1.03 da NT 2024.003, passa a ser possível informar até vinte registros de defensivos por nota fiscal. Para isso, foi disponibilizado o botão "Múltiplos" no campo "Número da Receita". Prazos de entrada em produção e homologação: • Ambiente de homologação: 01/08/2025 • Ambiente de produção: 01/10/2025 O.S.: 892862/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de fazer fluir os testes automatizados, no programa 3784 alterado a opção Confirm Update na guia Behavior do CTRL+P da task principal para que só ocorra caso tenha o nome lógico TranslateNR('%AUTO_TESTE%') <> 'S'. Alteração semelhante feita no programa 448. O.S.: 899625/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a Ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento para atualizar os registros da transportadora na tabela FAFTENOT quando o usuário altera ou adiciona a transportadora em uma nota que ja havia sido salva antes. A partir de agora ao alterar a transportadora, os registros correlatos da nota são atualizados também. O.S.: 900501/20    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi tratado para que, ao realizar a efetivação do pedido, a proporção do desconto seja corretamente calculada. O.S.: 909213/3    Descrição da Alteração: Criadas variáveis 'c_varcustomizada1' e 'c_varcustomizada2' no programa 51 de impressão da Nota Fiscal, juntamente com duas tags merge c_custom1 e c_custom2 que recebem os respectivos valores. O.S.: 909249/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente utilize a configuração 2807 - XML+Padrão, os materiais da nota possuam FCI e a configuração 127 do tipo de Operação esteja como SIM, sejam impressos corretamente os número do FCI no DANFE. O.S.: 909490/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o processo que envolve a configuração 'FA - GE - 304 - Máscara preço unitário', na efetivação de pedidos do CIGAM, fizemos um tratamento para que após finalizar a efetivação o numero de casas decimais fique compatível com o cadastrado na configuração. O.S.: 909493/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para que o parâmetro 'Preço máximo ao consumidor' fosse considerado no arquivo XML conforme o valor cadastrado em cada material. O.S.: 913231/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência no portal CRM, agora, na página do Gerenciador de Notas Fiscais, durante o processo de assinatura do canhoto, o sistema verifica se a nota já possui uma assinatura. Caso a nota já esteja assinada, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário informando que a nota já possui assinatura. Em seguida, a tela será recarregada automaticamente. Essa melhoria busca trazer mais segurança e agilidade ao uso do sistema, evitando assinaturas duplicadas e mantendo as informações sempre atualizadas. O.S.: 916607/2    Descrição da Alteração: Buscando aprimorar continuamente a ferramenta, foi realizada a tratativa para a Resolução GSEFAZ Nº 41, de 04/11/2024, para que: - A informação do país de origem seja pega dos parâmetros do material, aba Comercial, no cadastro do material. - O campo xTexto, dentro do grupo de tags ObsCont, seja preenchido com o código do BACEN, conforme o cadastro de países. - O campo xCampo contenha a descrição do país, conforme o mesmo cadastro. - A geração desses dados ocorra apenas se a configuração do Tipo de Operação '323 Gerar tag do país de origem no grupo <obsCont>', estiver marcada e a origem do movimento for ‘1-Importação Direta' ou ‘2-Importação Indireta’. - O número de tags ObsCont é limitado a 10, considerando as tags já geradas com outras informações. O.S.: 919157/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que quando utilizada a configuração 'LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo' = '6 XML + NF + BOLETO', seja enviada a DANFE em PDF. O.S.: 919406/1    Descrição da Alteração: EX_NF00047.Monta Email NFERSI = S EX_NF00047.Monta Email NFERSICabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047.Monta Email NFERSF = S EX_NF00047.Monta Email NFERSFCabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSI = S EX_NF00047ProcessaTSICabPrg = EX_NF00047ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSF = S EX_NF00047ProcessaTSFCabPrg = EX_NF00047ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 935785/2    Descrição da Alteração: Visando à evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na troca de dados de uma nota confirmada, para que, ao alterar o percentual de comissão, o recálculo das comissões seja realizado conforme as configurações do financeiro. O.S.: 936572/18    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, o mesmo agora realiza a efetivação e envio de anexos via e-mail quando a configuração 'LF - NF - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo' estiver igual a '6 XML + NF + BOLETO'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 898756/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que sejam gerados as tags cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido no xml da nota fiscal, conforme parametrização definida pela equipe Fiscal. Observação: Esta alteração não contempla os pedidos criados e/ou efetivados pelos Portais. O.S.: 900501/11    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, será feita a busca do CNO somente uma vez para que seja concatenado corretamente a informação em tela. O.S.: 904259/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que no envio do e-mail ao avaliar as informações de autenticação ao servidor de e-mail(configuração 692), deixe de levar em consideração a unidade de negócio informada na configuração 21, passando a respeitar a unidade de negócio do documento eletrônico que está sendo enviado. Ou seja, ao enviar o e-mail, verificará a Unidade de Negócio da nota fiscal e é dessa unidade de negócio que será buscada a informação de autenticação de servidor da configuração 692. O.S.: 917868/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao receber os retornos 301,302 e 303 da Sefaz, o Cigam não altere mais o status das notas para 7-Denegado. O.S.: 919406/2    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00015RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSICab%') GetParam('EX_NE00015RSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSI = S EX_NE00015RSICabPrg = EX_NE00015RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ----------------------- TranslateNR('%EX_NE00015RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSFCab%') GetParam('EX_NE00015RSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSF = S EX_NE00015RSFCabPrg = EX_NE00015RSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ --------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSI = S EX_NE00015ProcessaTSICabPrg = EX_NE00015ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ---------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSF = S EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg = EX_NE00015ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 919800/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, ajustado a variável <!$MG_i_vl_unit_desc_icms>, para que volte a ter o mesmo comportamento, das versões anteriores a 230502.d. O.S.: 936572/42    Descrição da Alteração: A fim de atender as regras do módulo de Cargas, a forma de cálculo do total faturado da capa da Nota Fiscal respeita a regra de manter 0 quando possuir a parametrização para Cargas 4 no CIGAM.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 538421/69    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao executar uma tarefa no agendador de processos do CIGAM a mesma solicitação só será executada quando a anterior finalizar.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 551725/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para geração da informação do CNPJ da empresa responsável pela entrega. Tag criada: <!$MG_pedido_empresa_entrega_cnpj> O.S.: 558743/172    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiêencia do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera a grade cadastrada na capa do pedido ao inserir um novo item sem grade padrão. O.S.: 558743/272    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuáio, o Portal em seu escopo de pedidos trata a configuração 'GE GE 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' quando igual a 2. O.S.: 558743/274    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora, ao realizar a efetivação de pedidos com Múltiplas Formas de Pagamento, o sistema levará essas informações ao financeiro da Nota Fiscal de Saída gerada, garantindo a efetivação correta da nota. O.S.: 558743/288    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM busca os dados referentes a tabela PLACA na tela de efetivação de pedido. O.S.: 558743/298    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal em seu escopo de pedidos, exibe uma mensagem de alerta ao selecionar um material do Tipo Obsoleto. O.S.: 558743/306    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, a API de pedidos retorna uma mensagem de erro quando um material inexistente tenta ser inserido em um pedido. O.S.: 558743/311    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que se forem Calculado os Impostos no Portal Representante e Portal CRM, após mudar o material no item do pedido, caso o tipo de operação seja atualizado no item, isso tambem ocorra na capa do pedido. O.S.: 558743/317    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário no Portal CRM, foi implementada uma funcionalidade que automatiza a exclusão dos lançamentos financeiros vinculados a um pedido sempre que o controle do pedido é alterado para um controle onde a opção "Exigir Financeiro" esteja configurada como "Bloquear". Essa alteração alinha o comportamento do Portal CRM ao comportamento já existente no CIGAM Desktop, garantindo maior consistência entre as plataformas. O.S.: 558743/318    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência e praticidade do usuário no Portal CRM, agora o mesmo ao selecionar um material na tela de cadastros de itens do epdido irá dar um autofoco no campo 'Quantidade' para que o usuário possa informar a quantidade desejada do material. O.S.: 558743/320    Descrição da Alteração: Ao utilizar a configuração 'GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub' como 'Orçamento Integrado', o sistema passa a permitir a edição do orçamento gerado por meio da rotina de Oportunidade no Portal CRM. O.S.: 558743/337    Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do usuário no portal CRM, foi implementado que, ao adicionar um item que não pertence à tabela de preço no pedido e seja criada a solicitação de Liberação de Desconto para o item, passará a ser salvo com o controle correto, informando que está aguardando a liberação de desconto. De acordo com as configurações definidas para esse processo. O.S.: 558743/340    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do CIGAM, o Portal do Representante, em seu escopo de pedidos, exibe a tela de liberação de desconto, quando assim configurado, independentemente do valor definido na configuração "FA GE 304 - Máscara preço unitário". O.S.: 558743/343    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do Portal CRM, foi ajustado o comportamento da troca de Condições de Pagamento na capa do Pedido. Anteriormente, ao alterar a Condição informada, o sistema exibia uma mensagem de confirmação imediatamente. Agora, essa mensagem não será mais exibida no momento da troca, mas sim no momento de salvar o pedido, caso tenha ocorrido a alteração da condição de pagamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/344    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao fazer a impressão do pedido no Portal CRM o mesmo ocorra normalmente, mesmo nos casos onde no nome do relatório o cliente utilize algum caracter especial como "/".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/345    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário no Portal Representante, passamos a ajustar o controle da scroll bar (barra de rolagem) na modal (tela) "Repete Pedido", de acordo com a necessidade de redimensionamento. O.S.: 558743/351    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal, ao utilizar a tela de pagamentos de múltiplas condições de pagamento, exibe os valores de Descontos informados no cadastro da condição de pagamento selecionada. O.S.: 558743/354    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, a funcionalidade de envio de pedidos por e-mail agora realiza automaticamente a busca pelos contatos da empresa informada no campo "Cliente" do pedido. Serão considerados apenas os contatos que tiverem a opção "Recebe E-mail do Pedido em PDF" selecionada e um endereço de e-mail válido informado. Contatos que não atenderem a esses critérios não serão incluídos no campo "Para" no momento do envio do e-mail.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 560688/2    Descrição da Alteração: Visando ampliar quantidade de informações disponíveis no relatório, foi adicionado a tag <!$MG_pedido_externo>.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 585248/2    Descrição da Alteração: Visando ampliar as informações possíveis dentro dos relatórios de pedidos, foram adicionadas novas tags de CNPJ <!$MG_respon_cnpj>, País <!$MG_respon_pais> e Cargo do Responsável <!$MG_respon_cargo> e do Pedido do Contrato <!$MG_itemped_contrato>. O.S.: 601901/70    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM impede a repetição de pedidos para clientes inativos. O.S.: 691283/94    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM realiza os devidos tratamentos relacionados à exclusão de itens no pedido ao clicar no botão 'Excluir', localizado no topo da tela. O.S.: 691283/96    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no portal CRM, foi implementada uma funcionalidade que automatiza a aplicação de descontos nos pedidos. Ao incluir um item em um pedido, o sistema busca automaticamente o valor do desconto cadastrado no perfil do cliente e aplica esse desconto ao item no pedido. Essa funcionalidade ajusta o preço unitário do item e atualiza os valores convertidos, garantindo maior precisão e agilidade no processo. O.S.: 691283/97    Descrição da Alteração: Para otimizar a API CIGAM, a validação da Conta Gerencial do item do pedido agora é realizada automaticamente durante o cadastro, garantindo mais precisão e eficiência. O.S.: 753733/36    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuáio, o carinho de compras do PortalVarejo exibe os itens adicionados baseando-se no campo "ordem" no cadastro do material na tabela de preço. O.S.: 806750/64    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM na tela de pedidos apresenta os caracteres especiais corretamente na troca de condição de pagamento. O.S.: 868490/18    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, o sistema agora realiza a validação da especificação 2 como "branca" ao adicionar um item ao pedido. Ao tentar incluir o item, caso nenhuma especificação seja informada e o material não possua uma especificação "branca" cadastrada ou ativa, o Portal bloqueará o cadastro do item e exibirá uma mensagem informando ao usuário que a especificação precisa ser preenchida. O.S.: 876197/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_desc_conteudo_carac1>, <!$MG_desc_conteudo_carac2>, <!$MG_desc_conteudo_carac3>, <!$MG_desc_conteudo_carac4>, <!$MG_desc_conteudo_carac5> e <!$MG_desc_conteudo_carac6> para que sejam impressas as descrições das configurações de cada material. O.S.: 884699/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado uma validação no botão "Explode" dos itens do pedido para que não possa ser confirmado o processo sem informar quantidade de remessa. O.S.: 890389/3    Descrição da Alteração: Criado conector no programa 3718 BuscaCNAEEmpresaMaterial EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPF = S EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCabPrg = EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 892246/2    Descrição da Alteração: Na criação e modificação do pedido, revisamos o desconto informado no item, impedindo que seja possível informar um percentual de desconto maior do que o parametrizado para o usuário, passando a sempre solicitar a senha de liberação de desconto quando ultrapassado o percentual permitido. O.S.: 898720/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao repetir um pedido, caso a opção "Repetir grade do pedido" esteja desmarcada e o pedido possuir material com controle de lote, sejam criados os registros na tabela FAGRADE com lote e data de validade do lote em branco ou nulo, dependendo do banco de dados utilizado. O.S.: 900486/69    Descrição da Alteração: Visando o aperfeiçoamento da ferramenta CIGAM, ajustamos o tratamento do local de entrega na nota fiscal e no pedido. Agora, quando a configuração de sistema 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' estiver definida como '1 - Ordem', o número do CNO será exibido corretamente. O.S.: 907375/3    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário foi realizado um ajuste nos objetos de banco MSSQL para que o mesmo realize a busca correta dos valores dos materiais que são adicionados no pedido. O.S.: 912128/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o mesmo irá sugerir a tabela de preços informada na capa do pedido no cadastro dos itens quando a configuração 'FA - GE - 298 - Buscar Tabela de Preços' estiver igual a 'Condicional'. Possibilitando também que o usuário possa trocar a tabela por outra previamente cadastrada no botão "Tabelas de Preço, do cadastro do cliente. Importante: A regra de busca no Portal é um pouco diferente da regra utilizada no desktop. No Portal, sempre será localizado primeiramente na capa do pedido a tabela de preços da configuração 47. Porém, se o item tiver uma tabela de preços informada no seu cadastro ou no cadastro do cliente ela é atualizada somente nos itens do pedido. Desta forma, a usabilidade desta opção fica otimizada se a configuração 47 estiver em branco na capa e no usuário. O.S.: 912128/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, agora é possível alterar a tabela de preços ao adicionar itens em um pedido. Essa funcionalidade está vinculada à configuração "FA - GE - 298 - Buscar Tabela de Preços" = Empresa. O cliente pode selecionar qualquer tabela de preços configurada no cadastro do cliente, desde que atenda às regras e condições de validade.Observações: A tabela de preços alterada na capa do pedido não será aplicada automaticamente aos itens. Por padrão, será sugerida a primeira tabela de preços cadastrada, de acordo com a ordem numérica ou alfabética.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 912480/40    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando a configuração 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente', estiver marcada, atualize corretamente o Peso Bruto do Pedido considerando o peso das embalagens coletivas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 912786/2    Descrição da Alteração: Como nova definição de negócio para melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, ao utilizar a configuração 'GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa' com a opção 'Exigir', será obrigatório realizar a abertura da Sessão de Caixa caso a mesma esteja fechada. E também, na rotina Pedidos, acessada pelo caminho Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Movimentos -> Pedidos, foi implementada a validação que identifica se a Sessão de Caixa aberta é do dia anterior e questiona ao usuário se ele deseja encerrar a mesma e realizar a abertura de uma nova Sessão do dia atual. O.S.: 915257/3    Descrição da Alteração: Conector control verification final do Tipo de Operacao - Pedido EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo Operacao = S EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 916153/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na frase gerada no acompanhamento dos pedidos ao realizar alterações no controle do pedido. Quando os controles alterados possuem o checkbox "Gerar Acompanhamento de log" marcado no cadastro, é registrado um acompanhamento que documenta a troca de controle.A partir de agora, ao alterar de um controle fora da faixa das configurações FA - PE 192 e 193 para um controle dentro dessa faixa, o número e a descrição corretos dos controles são gerados e exibidos no texto do acompanhamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 918727/1    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas duas variáveis de impressão para o Pedido uma delas imprimindo os dados do CNPJ da unidade de negocio porém com a mascara '##.###.###/####-##' (<!$MG_unidade_negocio_cnpj>) e uma para a impressão da fantasia do representante do pedido (<!$MG_repres_fantasia).

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 921094/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no portal CRM, agora, na tela de "Múltiplas Condições de Pagamento", os cálculos de Frete informados são realizados corretamente, levando em conta também os centavos no valor do pedido. O.S.: 923555/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante do Portal CRM, agora o mesmo realiza a validação do usuário branco para os limites permitidos do módulo Pedido. O.S.: 924128/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal Representante, agora a modal de "Situação Financeira" do cliente será aberta automaticamente ao informar o cliente na capa do pedido caso a configuração 'FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal'. Além disso, todos os componentes que precisam de acesso à área GF também funcionarão corretamente. O.S.: 926034/1    Descrição da Alteração: Conector no VCHI o_expandirTela EX_CG00465VCHI_o_expandirTela = S EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCabPrg = EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 928078/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora não é mais possível excluir itens de pedidos que estejam totalmente ou parcialmente faturados, seguindo a mesma validação realizada no CIGAM Desktop.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 936685/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00449PedidoPB_b_customizado4 EX_CG00449PedidoPB_b_customizado4Cab EX_CG00449PedidoPB_b_customizado4CabPrg TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB4Name%')

Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Completa

O.S.: 931883/1    Descrição da Alteração: Criado conector PB EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPB = S EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCabPrg = EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBName

O.S.: 935700/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00521Processa ItensTSI EX_CG00521Processa ItensTSICab EX_CG00521Processa ItensTSICabPrg O.S.: 942286/1    Descrição da Alteração: Conectores TSI: EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSI EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSICab EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSICabPrg Conectores TSF: EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSF EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSFCab EX_CG00526.Exclui Baixa Item Pedido 526TSFCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento

O.S.: 930603/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar o sistema CIGAM, realizou-se o ajuste de um parâmetro, permitindo que o caminho para o arquivo possa conter espaços entre as palavras.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP

O.S.: 928622/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente alterar o endereço de entrega nos Pedidos ASP, o sistema respeite a alteração e salve a informação corretamente. Para a alteração funcionar adequadamente é necessário que o nome lógico esteja no magic dessa forma: TMPNL_GD03796 = N e que a function CGFC_BUSCA_ENDERECO_ENTREGA esteja atualizada.

SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento

O.S.: 911555/5    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG02759PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG02759PBVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG02759PBCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG02759PBCab%') GetParam('EX_CG02759PBVFMSG') GetParam('EX_CG02759PBVF') = 'W' GetParam('EX_CG02759PBVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG02759PBName%') ; Conectores TranslateNR('%EX_CG02759PBName%') EX_CG02759PB = S EX_CG02759PBCabPrg = EX_CG02759PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 903664/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi atualizada a forma de transação do processo de geração de nota fiscal de cupom pelo programa 3758 Gera Nota Fiscal de Cupom. Se trata de uma mudança técnica para otimizar a transação da task. O.S.: 909987/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, ajustou-se o processo para que a regra fiscal seja corretamente aplicada durante a execução da rotina, conforme as parametrizações previamente cadastradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 797239/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi criada a configuração 'FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída', que possibilita bloquear a devolução de notas fiscais de saída vinculadas a outra unidade de negócio. Assim, ao ativar essa configuração, o sistema impedirá que uma unidade de negócio diferente daquela da nota que está sendo devolvida seja informada durante o processo de devolução.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 538421/64    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na rotina "Gerar NF de Expedição" para tratar as validações de entrega que venham diretamente do processo de multiendereçamento. O.S.: 885036/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma validação das tabelas do multiendereçamento na rotina de "Gerar NF de expedição" para não efetivar o pedido parcialmente quando tiver bloqueado. O.S.: 917038/1    Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição foi criado o seguinte conector: Nota Fiscal Expedição, subtask Exibe NF Criadas: EX_CG04276Exibe NF criadasTSI EX_CG04276Exibe NF criadasTSICab EX_CG04276Exibe NF criadasTSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 909570/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um tratamento para exibir na mensagem que exibe os erros que foram validados dos pedidos e itens durante o processo da rotina de "Efetivação Total de Pedidos" para que seja informado o pedido e o item ao qual se refere o erro.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Resumo de Notas emitidas - Resumo de NFs

O.S.: 601901/62    Descrição da Alteração: Foram realizadas alterações nas telas principais a fim de atualiza-las e unificá-las ao PDC. Também foi atualizado o formato das datas para que estas exibam quatro dígitos no ano.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 935700/2    Descrição da Alteração: Conectores do Botão: EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizado EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizadoCab EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizadoCabPrg Conector da Clásula WHERE: v_whereClauseCustomizacao O.S.: 935700/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSI EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSICab EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSICabPrg

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 538421/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a performance e a padronização do Sistema CIGAM, foi realizada uma modificação na rotina do programa 4 - CRM, pertencente ao projeto CRMVendas. Especificamente, foi substituída a função GetParam pela função Translate na variável virtual v_nomeLogicoMenu, localizada no task prefix. Essa alteração visa otimizar a gestão dos parâmetros e garantir maior compatibilidade com ambientes multilíngues, alinhando-se às boas práticas de desenvolvimento e manutenção evolutiva do sistema. O.S.: 898207/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado nos parâmetros a possibilidade de listar na tela do programa ‘CRM Vendas’ as empresas que estejam com a opção ‘Ativa’ desmarcada.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 753733/69    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que os Orçamentos sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos atendendo algumas das principais definições de negócio do Varejo. O.S.: 753733/82    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que os Orçamentos que sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos possam ser efetivados gerando cargas e seus correlatos. O.S.: 753733/83    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade nas efetivações de orçamentos foi realizado o bloqueio da efetivação de orçamentos quando a opção de "Com opção de aglutinação e cálculo de impostos na efetivação" estiver marcada. O.S.: 758700/1    Descrição da Alteração: O Projeto NFCom tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico (modelo 62) que venha substituir a sistemática atual de emissão da Nota Fiscal de serviço de Comunicação/Telecomunicações (modelos 21 e 22), com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo Fisco. O Ajuste SINIEF nº 7, de 7 de abril de 2022 institui a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, modelo 62, e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica. Desenvolvido as rotinas e processos necessários para o envio, cancelamento, impressão e envio de e-mail para o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom). O.S.: 868490/27    Descrição da Alteração: Implementada melhoria nas validações referente a estoque na rotina de Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Fiscal -> Nfe -> Movimentos -> Gerenciador de Documentos Eletrônicos), para que, caso um Pedido/Orçamento possua um material sem estoque, não seja possível seguir com o processo, mantendo a integridade do sistema. O.S.: 906656/40    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao processo de efetivação de Orçamentos pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, as validações realizadas via objetos de banco foram aprimoradas. O.S.: 915506/1    Descrição da Alteração: A efetivação total de pedidos, via Gerenciador do Documentos Eletrônicos, terá a possibilidade de ser quebrada em etapas a fim de reduzir o tempo total da efetivção e envio para a SEFAZ. No momento da efetivação do pedido o usuário poderá escolher se a impressão do DANFE e o envio de e-mail serão executados automaticamente ou não após a a efetivação e confirmação da nota fiscal na SEFAZ. O.S.: 915506/2    Descrição da Alteração: A efetivação total de pedidos, via Gerenciador do Documentos Eletrônicos, terá a possibilidade de ser quebrada em etapas a fim de reduzir o tempo total da efetivção e envio para a SEFAZ. No momento da efetivação do pedido o usuário poderá escolher se a impressão do DANFE e o envio de e-mail serão executados automaticamente ou não após a a efetivação e confirmação da nota fiscal na SEFAZ.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 883364/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, criado a variável <!$MG_chave_acesso98> para que busque do campo chave_acesso_98 da tabela FAGERNFE.

O.S.: 691283/98    Descrição da Alteração: No projeto CGFACore, foi realizada uma melhoria, ajustando a validação de mensagens para exibir corretamente os textos relacionados à fábrica. Essa alteração garante que as mensagens exibidas ao usuário estejam de acordo com o contexto da fábrica, promovendo uma melhor clareza e usabilidade no processo.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 913306/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado um ajuste para que, ao importar um pedido via Integrador pelo método CadastrarPedido, eventuais descontos informados sejam corretamente aplicados nos totais do pedido.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 858928/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que o sistema permita informar a mesma UF duas vezes no Percurso no MDF-e. O.S.: 900793/7    Descrição da Alteração: EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizado = S EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCabPrg = EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Notas Fiscais com Devolução

O.S.: 676302/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao gerar o relatório traga corretamente a informação da Quantidade Devolvida, assim como o Saldo.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 860812/128    Descrição da Alteração: No Gerenciador de Processos, no processo 29 - Efetivação Total de Pedidos, realizamos um tratamento para permitir a utilização de filtros de data inicial e final na execução da rotina.

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 912049/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na Rotina de Conciliação de cartões onde é possível selecionar qual o método de busca se por NSU ou Autorização de Cartão em clientes que utilizam mais de uma adquirente, assim selecionado qual método deve ser utilizado para uma respectiva adquirente.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 617959/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho durante o processo de atualização do sistema, realizamos a otimização das propriedades dos programas, ajustando especificamente a forma como as tabelas são abertas. O.S.: 800989/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter o padrão CIGAM de acompanhamento, foi criada a configuração 'FR - GE - 3251 - Modelo de Acompanhamento do Cadastro de Veículos', que agora exibe a tela padrão de Acompanhamento CIGAM. O.S.: 929299/4    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Pneu - Pneu

O.S.: 920841/2    Descrição da Alteração: Para assegurar a eficiência no cadastro de pneus, foi realizada uma otimização na consulta ao banco de dados, aprimorando a busca pelo histórico mais recente do pneu.

Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Docs/Prevent. Veículo

O.S.: 926207/1    Descrição da Alteração: Complemento a Wiki: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FR_Docs/Prevent._Ve%C3%ADculo Incluído as informações sobre a guia 'Parâmetros' e o respectivo funcionamento quanto a geração de Ordens de Serviço.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 916148/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a correta vinculação das Ordens de Serviço geradas a partir dos Documentos e Preventivas de Veículos, foi realizada uma otimização no funcionamento da tela 'Documentos/Preventiva', acessada por meio do cadastro de Veículos.

Genéricos

O.S.: 744672/3    Descrição da Alteração: Melhorada a abertura da tela de acesso rápido do menu extratores. O.S.: 744672/4    Descrição da Alteração: Adicionada opção no menu CIGAM para aceitar o cadastro de um ID De Dashboard no lugar de uma URL. O.S.: 744672/5    Descrição da Alteração: Incluído novo navegador mais leve e rápido para uso dentro do CIGAM. O.S.: 766348/85    Descrição da Alteração: Adicionada uma nova opção no passo de sincronismo de documentos chamada “Não Executar a Etapa de Sincronismo” no CIGAM BI. O.S.: 826242/117    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de download de tarefas com passos agrupados no CIGAM BI. O.S.: 859625/125    Descrição da Alteração: Adicionada validação para não permitir a remoção de uma dimensão utilizada em uma expressão no item Grid do CIGAM BI. O.S.: 859625/168    Descrição da Alteração: Melhorias no desempenho e inclusão de novas propriedades na versão web do PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/2    Descrição da Alteração: Incluída verificação na abertura das aplicações do CIGAM BI para comparar se todas estão com a mesma versão. O.S.: 900843/5    Descrição da Alteração: Melhorias no item PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/8    Descrição da Alteração: Incluído um novo menu no CIGAM BI desktop para atualizar a estrutura copiada da base padrão. O.S.: 900843/10    Descrição da Alteração: Inclusão e padronização do Drill Through em todos os itens no CIGAM BI. O.S.: 900843/14    Descrição da Alteração: Habilitada cópia da mensagem do whatsapp para outros usuários. O.S.: 900843/15    Descrição da Alteração: Aprimorada a tela de publicação das dimensões dos itens de dashboard para apresentarem os títulos customizados. O.S.: 900843/16    Descrição da Alteração: Incluir ou Remover dimensões ou métrcas pela CIA no CIGAM BI. O.S.: 900843/19    Descrição da Alteração: Incluído o CNPJ 93578813000225 para uso como base de demonstração. O.S.: 900843/23    Descrição da Alteração: Atualizada versão do BI para 24.12 O.S.: 900843/24    Descrição da Alteração: Incluída configuração para o timeout da url de integração gerada quando um dashboard é aberto pelo CIGAM. O.S.: 900843/28    Descrição da Alteração: Melhorada a tela que expande os itens do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 900843/44    Descrição da Alteração: Adicionada opção de utilização das métricas derivadas (máximo, mínimo, média, contador) com dimensões de detalhamento como filtro no passo consulta do CIGAM BI. O.S.: 900843/45    Descrição da Alteração: Incluída opção paa copiar o planejamento orçamentário no CIGAM BI. O.S.: 900843/47    Descrição da Alteração: Incluído nova opção no menu Tarefa para notificar o serviço para que ele reinicie os agendamentos no CIGAM BI. O.S.: 900843/48    Descrição da Alteração: Incluída opção para limpar a lixeira do CIGAM BI. O.S.: 900843/52    Descrição da Alteração: Ajustada a informação de versão do CIGAM BI para 25.02. O.S.: 900843/54    Descrição da Alteração: Integração com a CIA. O.S.: 900843/55    Descrição da Alteração: Incluído o código da base de demonstração na tela de informações da licença do CIGAM BI. O.S.: 900843/56    Descrição da Alteração: Melhorias na integração do CIGAM BI com a CIA. O.S.: 900843/57    Descrição da Alteração: Incluídos comandos de edição em modo visualização nos ambientes web e mobile. O.S.: 900843/58    Descrição da Alteração: Cadastros de assuntos para uso com a integração com a CIA para criação de um novo dashboard. O.S.: 900843/59    Descrição da Alteração: Habilitado o uso de campos de uma FK relacionado com campo de expressão na construção de uma expressão na tabela no CIGAM BI. O.S.: 900843/63    Descrição da Alteração: Incluídos editores para seleção das ações que serão realizadas na preparação da base inicial no CIGAM BI. O.S.: 900843/65    Descrição da Alteração: Incluída opção para cadastrar filtros nos assuntos do CIGAM BI. O.S.: 900843/67    Descrição da Alteração: Item de planilha alterado para salvar as informações de comentário na célula. O.S.: 900843/68    Descrição da Alteração: Melhorias no item de planilha e planejamento orçamentário. O.S.: 900843/69    Descrição da Alteração: Otimizada a criação da tela de filtros na abertura do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 900843/71    Descrição da Alteração: Incluída propriedade para informar o objeto de negócio no assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/72    Descrição da Alteração: Melhorias na tela Sobre e Criar Novo Dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 900843/73    Descrição da Alteração: Otimização no uso de recursos pelo serviço do CIGAM BI. O.S.: 900843/78    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização e controle das imagens aplicadas nas Regras, foi adicionada uma nova propriedade chamada 'Tamanho Máximo da Imagem' no cadastro da regra. O.S.: 900843/80    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.04.25. O.S.: 900843/81    Descrição da Alteração: Ajuste na máscara Mês Ano e ordenação dos elementos no PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/84    Descrição da Alteração: Implementada a opção para calcular as expressões nas linhas de somatório no demonstrativo do CIGAM BI. O.S.: 900843/85    Descrição da Alteração: Melhorada ação que aplica a regra em uma coluna do item Grid quando a regra oculta o texto no CIGAM BI. O.S.: 900843/86    Descrição da Alteração: Aplicada a atualização de todos os itens do dashboard após a ação de clique de um item de botão incluído em um grupo (CIGAM BI). O.S.: 900843/87    Descrição da Alteração: Aplicada a tradução para alguns elementos do item de planilha do CIGAM BI. O.S.: 900843/89    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de pesquisa das dimensões no item de planilha do CIGAM BI. O.S.: 900843/92    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do drill down em um dashboard com filtro global para deixá-lo igual ao desktop no CIGAM BI. O.S.: 900843/94    Descrição da Alteração: Otimizada a importação dos usuários CIGAM no menu Prepara Estrutura Inicial do CIGAM BI. O.S.: 900843/97    Descrição da Alteração: Melhorias realizadass no item de planilha do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 900843/99    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de montagem da string de conexão com o banco de dados Oracle no CIGAM BI. O.S.: 900843/103    Descrição da Alteração: Atualizada versão do CIGAM BI para 25.05. O.S.: 900843/104    Descrição da Alteração: Adicionado botão na tela de configurações da versão web do CIGAM BI para recarregar as configurações. O.S.: 900843/108    Descrição da Alteração: Incluída verificação no cadastro de usuários para validar o uso do usuário CIGAM em mais de um usuário BI. O.S.: 905116/2    Descrição da Alteração: Alterado o menu de exportação dos dados do modelo do menu extrator para solicitar o local e nome do arquivo a ser salvo antes do inicio da exportação dos dados no CIGAM. O.S.: 906861/1    Descrição da Alteração: O.S.: 909302/7    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento realizado no BI Desktop após fechar a tela de preview do dashboard para aplicar o foco na aba que originou o preview. O.S.: 909302/8    Descrição da Alteração: Ajustada a tela de Sobre do CIGAM BI na versão web. O.S.: 909302/11    Descrição da Alteração: Ajustada a publicação do filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI quando o filtro é do tipo igual e com seleção por botões. O.S.: 909302/12    Descrição da Alteração: Melhorias no controle da parte visual da tela de filtros editáveis do dashboard quando ela está em modo de filtro global e um dos itens entra no estado "iniciando publicação". O.S.: 909302/13    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de importação de dados com a opção Limpar ativada e tabelas que possuem apenas chave virtual no GDI. O.S.: 909302/14    Descrição da Alteração: Ajuste ao efetuar login na web. O.S.: 909302/15    Descrição da Alteração: Melhorado o desenho da borda da célula do demonstrativo quando ela possui regra aplicada. O.S.: 909302/17    Descrição da Alteração: Incluído o servidor da string de conexão do BI na lista de servidores da licença do CIGAM BI quando a opção cluster está marcada. O.S.: 909302/18    Descrição da Alteração: Melhorado o alinhamento dos editores usados no filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/22    Descrição da Alteração: Melhorada a comparação de versões entre os ambientes do BI para verificar apenas os que são utilizados. O.S.: 909302/27    Descrição da Alteração: Ajustado o método "Salvar Como" do CIGAM BI quando o dashboard possui programas CIGAM. O.S.: 909302/29    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, está disponível a edição de propriedades do item Pivot no ambiente Web. O.S.: 909302/31    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do serviço do CIGAM BI durante a verificação dos gerenciadores. O.S.: 909302/32    Descrição da Alteração: Ajustado menu "Preparar Estrutura Inicial" para atualizar também a estrutura da tabela C8GDILOGSIN. O.S.: 909302/33    Descrição da Alteração: Apresentadas as dimensões ocultas na tela de dimensões aplicadas no botão de publicação do item Grid do CIGAM BI. O.S.: 909302/34    Descrição da Alteração: Ajustada a geração do link dashboard do BI com o token CIGAM dentro dos portais. O.S.: 909302/36    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na exclusão dos registros quando existe um log do tipo E com campo informado no CIGAM BI. O.S.: 909302/38    Descrição da Alteração: Melhorada a aplicação da paleta de cores no item Treemap na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/39    Descrição da Alteração: Melhorada a edição de dados do item Grid do Dashboard do CIGAM BI, quando existe uma coluna configurada para trazer o valor padrão com base em uma função. O.S.: 909302/40    Descrição da Alteração: Incluída importação dos dados das tabelas relacionadas no passo de importar cadastro quando ele está com a opção "Limpar e Incluir". O.S.: 909302/41    Descrição da Alteração: Melhorias no download dos dashboards do CIGAM BI com relação ao Template DrillThrough. O.S.: 909302/42    Descrição da Alteração: Melhorias no uso do template drill through customizado em um item de dashboard no CIGAM BI. O.S.: 909302/43    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de troca de senha no primeiro login na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/44    Descrição da Alteração: Ajustada a visibilidade do menu "Preparar Estrutura Inicial" apenas para os usuários administradores do CIGAM BI. O.S.: 909302/45    Descrição da Alteração: Melhorado o controle de carregamento do arquivo NewtownSoft.dll utilizado pelo CIGAM BI e pelo módulo de Controladoria dentro do CIGAM. O.S.: 909302/46    Descrição da Alteração: Removida a customização de filtro do PivotGrid quando ele é usado dentro do Menu Extrator do CIGAM. O.S.: 909302/47    Descrição da Alteração: Restaurado o comportamento antigo de filtro de coluna item PivotGrid no CIGAM BI. O.S.: 909302/49    Descrição da Alteração: Ajustes no comportamento do gráfico quando a opção 'Fatias por' for definida como Métrica, além de melhorias na interação da legenda no CIGAM BI. O.S.: 909302/50    Descrição da Alteração: Melhoria na execução de uma tarefa na publicação por botão no item de Grid do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 909302/51    Descrição da Alteração: O botão de filtro do PivotGrid é ocultado quando a opção de Drill Through está ativa no CIGAM BI. O.S.: 909302/53    Descrição da Alteração: Configurado o tmeout em todos os comandos do passo de importar cadastro utilizado pelas tarefas do CIGAM BI. O.S.: 909302/54    Descrição da Alteração: Incluído filtro no método que envia a lista de Dashboards para a CIA para ignorar os dashboards que estão na lixeira. O.S.: 909302/56    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do ServicePointManager.SecurityProtocol para Tls12 no CIGAM BI. O.S.: 909302/57    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da abertura do dashboard na versão desktop do CIGAM BI. O.S.: 909302/58    Descrição da Alteração: Melhorada a abertura do dashboard por botão quando o botão está dentro de um item de grupo no CIGAM BI. O.S.: 909302/59    Descrição da Alteração: Melhorada a performance no evento de mudança de tipo de conteúdo do filtro usado no CIGAM BI. O.S.: 909302/60    Descrição da Alteração: Otimizado o método ObterUrl da API de integração do BI com os portais CIGAM. O.S.: 909302/61    Descrição da Alteração: Ajustado o editor "Link Público" no cadastro do alerta do CIGAM BI. O.S.: 909302/62    Descrição da Alteração: Otimizado o desenho do item de grupo quando aberto por outro dashboard no CIGAM BI. O.S.: 909302/63    Descrição da Alteração: Alteração no comportamento de abertura do item Drill Through para impedir a atualização do título com base no item que o chamou. O.S.: 909302/66    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor a utilização do 'Gráfico Radar', foram realizadas melhorias no carregamento do item. O.S.: 909302/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do Pivot Grid, foram realizadas melhorias nas configurações de visibilidade das colunas. O.S.: 909302/69    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor a experiência do usuário na criação de dashboards na aplicação Web, foram realizadas melhorias no processo de redimensionamento do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 909302/70    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor a expêriencia do usuário, foram realizadas melhorias na abertura do item Gráfico Barra. O.S.: 909302/71    Descrição da Alteração: Otimizada a tela de cópia de direitos e grupos dos usuários no CIGAM BI. O.S.: 909302/72    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, foram implementadas melhorias na funcionalidade de arrastar e soltar itens, bem como no processo de exclusão de itens nos dashboards da versão Web do CIGAM BI. O.S.: 909302/73    Descrição da Alteração: Melhorias na ação de cópia de direitos e inclusão de log na ação de direitos da licença do CIGAM BI. O.S.: 920941/4    Descrição da Alteração: O componente irá calcular a TIR sempre passando zero no parâmetro de estimmativa, porém permitirá que seja alterado através do menu da análise. O.S.: 921732/8    Descrição da Alteração: Incluidas as propriedades Somenteleitura, EnviadoPrevisaoContabilBI e EnviadoControleOrcamentoCIGAM no orçamento do CIGAM BI. O.S.: 922923/3    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de filtro de dimensão aberta pelo editor de registro do item Grid no CIGAM BI na versão web. O.S.: 924395/2    Descrição da Alteração: Melhorado o ponto de seleção do campo a ser utilizado para excluir os logs no sincronismo de dados do CIGAM BI. O.S.: 926550/2    Descrição da Alteração: Melhorada a apresentação do tooltip ao passar sobre um ponto no gráfico bolha do CIGAM BI. O.S.: 935583/1    Descrição da Alteração: Incluída opção para ordenar o demonstrativo por descrição nas linhas de métrica no CIGAM BI. O.S.: 943693/3    Descrição da Alteração: Otimizado o método de carregamento de dlls do módulo Controladoria no CIGAM.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 925907/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00349RegrasdePrecos349RPI EX_CG00349RegrasdePrecos349RPICab EX_CG00349RegrasdePrecos349RPICabPrg EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1 EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1Cab EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1CabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoRPI EX_CB00029ConferenciaCustoRPICab EX_CB00029ConferenciaCustoRPICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoTPI EX_CB00029ConferenciaCustoTPICab EX_CB00029ConferenciaCustoTPICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoTSI EX_CB00029ConferenciaCustoTSICab EX_CB00029ConferenciaCustoTSICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1 EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1Cab EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1CabPrg EX_CB00029895calculoCustoRSI EX_CB00029895calculoCustoRSICab EX_CB00029895calculoCustoRSICabPrg EX_CB00029895calculoCustoRSF EX_CB00029895calculoCustoRSFCab EX_CB00029895calculoCustoRSFCabPrg

O.S.: 924092/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPI EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPICab EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPICabPrg EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1 EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1Cab EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1CabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 896999/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM considera a configuração 'FA PE 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento' ao repetir um pedido. O.S.: 925683/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a usabilidade dos Portais Cigam, a impressão do pedido respeita as tags do modelo do relatório quando feitas por dentro da capa do pedido ou pela listagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/334    Descrição da Alteração: Implementado a validação de direitos de acesso aos portais através de API, garantindo maior segurança, escalabilidade e centralização no processo de autenticação. Além disso, realizado os ajustes necessários nos portais MVC para integrar essa validação via API, unificando a lógica de autenticação e facilitando a manutenção e futuras expansões. Essa mudança visa padronizar o processo de validação em todos os sistemas, melhorando a eficiência e consistência na gestão de direitos de acesso. O.S.: 373456/469    Descrição da Alteração: Adicionada uma mensagem na inicialização do CIGAM para alertar quando a tradução do nome lógico CIGAM_INSTAL estiver utilizando o formato Convenção Universal de Nomenclatura (UNC), usado para acessar recursos de rede, em vez de uma unidade de rede mapeada.O uso do formato UNC pode ocasionar problemas no acesso e utilização de determinados recursos, por isso, essa prática não é recomendada para ambientes de instalação do CIGAM. O.S.: 373456/668    Descrição da Alteração: Desativado controle de componentes. O.S.: 373456/724    Descrição da Alteração: Foi criado um checklist para exclusão da tabela, após verificação de que ela não é mais utilizada e não consta no repositório oficial de tabelas do CIGAM (CGData). O.S.: 373456/793    Descrição da Alteração: Implementada uma alteração que permite o envio de e-mails aos usuários supervisores sempre que a execução do Auditor for realizada por meio do Assistente de Atualização, mesmo quando nenhuma divergência for identificada. O.S.: 373456/805    Descrição da Alteração: Diante da ausência de evolução, o gerenciamento da área de transferência CIGAM Copy & Paste será descontinuado. Como parte dessa mudança, o executável CGCopyPaste.exe não será mais incluído nos pacotes de versão do sistema CIGAM. Além disso, ele deixará de ser considerado na verificação de arquivos obrigatórios realizada pelo Assistente de Atualização, permitindo que o processo de atualização do sistema siga sem a presença desse componente. O.S.: 373456/807    Descrição da Alteração: Implementada uma funcionalidade que exibe, nos portais, um aviso de licença com divergência, alertando o usuário sobre um possível bloqueio. Além disso, adicionamos a renovação automática da licença ao realizar login nos portais. O.S.: 373456/811    Descrição da Alteração: A funcionalidade de pesquisa dinâmica permite a definição de filtros diretamente no modelo durante sua construção. Para filtros do tipo "faixa", existe uma área dedicada que facilita a busca de registros com base nas opções selecionadas pelo usuário. Essa área também pode ser configurada com um nome específico no modelo de pesquisa. Contudo, essa funcionalidade não estava apresentando o comportamento esperado e passou por uma revisão para garantir seu correto funcionamento. O.S.: 373456/814    Descrição da Alteração: Foi removido da listagem do tipo 'Portal' exibida na opção de menu 'Nova opção de menu' os itens 'Portal Cliente Serviços', 'BI' e 'Pesquisa Dinâmica', com o objetivo de simplificar a navegação e manter apenas os portais relevantes para os usuários. O.S.: 373456/816    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada a opção do 'Portal Compras' no CIGAM Online, permitindo que, assim como os demais portais já disponíveis, ele possa ser acessado diretamente pelo desktop. Essa funcionalidade visa oferecer maior praticidade e agilidade aos usuários, integrando de forma eficiente os recursos do portal ao ambiente de trabalho e facilitando o acesso às funcionalidades relacionadas. O.S.: 373456/817    Descrição da Alteração: Visando garantir a exibição da informação de acompanhamentos que são restritos, mantendo a responsividade na exibição da tela de listagem acompanhamentos em diferentes dispositivos móveis e desktop, foram revisados os botões e textos nessa tela nos portais que utilizam a tecnologia react. O.S.: 373456/818    Descrição da Alteração: Tratado para que nos limites permitidos seja possível utilizar mais de 29 opções nos limites multiplos. O.S.: 373456/827    Descrição da Alteração: O método de verificação de direitos de acesso aos portais foi revisado. Agora, se for informado o nome de um portal que não esteja na lista de aplicações web disponíveis, o sistema retornará que o usuário não possui direito de acesso ao portal solicitado. O.S.: 373456/828    Descrição da Alteração: Ao acessar o item de menu 'Autoconversão - Assistente de Atualização', disponível na aplicação de Atualização, foi implementada a seguinte regra de abertura. Se o valor das configurações '569 - Release atual' e '1428 - Patch atual' indicarem que o ambiente está com uma versão menor que a correspondente ao pacote de versão encontrado na pasta de instalação, deve acessar o Assistente de Atualização normalmente. Se o valor das configurações '569 - Release atual' e '1428 - Patch atual' indicarem que o ambiente está com uma versão igual ou maior que a correspondente ao pacote de versão encontrado na pasta de instalação, deve emitir uma mensagem avisando que o ambiente está atualizado e não irá abrir o Assistente de Atualização. O.S.: 373456/829    Descrição da Alteração: Tratado para que seja realizado a criação/exclusão dos tempórarios conforme é realizado na alteração do tipo de acesso no cadastro de usuário. O.S.: 373456/835    Descrição da Alteração: Tratado o share da task para write, para não alocar todos os registros. O.S.: 373456/840    Descrição da Alteração: Implementada alteração que permite pesquisar tabelas pelo nome lógico e pela sua tradução no programa Manutenção de Tabelas, dentro da aplicação de Manutenção. O.S.: 373456/843    Descrição da Alteração: A partir da nova versão do ERP CIGAM, ao acessar o sistema após uma atualização, todos os usuários visualizarão uma nova tela com informações importantes: 1. Termo de Cessão de Uso do CIGAM - exibição do texto completo com as condições de uso do sistema; 2. Atualizações da Versão - novidades e melhorias implementadas na versão em uso. Para seguir utilizando o sistema, será necessário que o usuário selecione uma das opções de aceite apresentadas na tela. Essa funcionalidade garante transparência e mantém todos os usuários informados sobre as condições de uso e as evoluções do sistema. O.S.: 373456/847    Descrição da Alteração: Ajustadas as rotinas do Gestão Fiscal Municipal para considerar a unidade federativa (UF) vinculada à empresa da unidade de negócio, garantindo que sejam listadas apenas as rotinas fiscais correspondentes ao seu estado. Também foi realizado o ajuste para considerar apenas as unidades ativas. O.S.: 373456/853    Descrição da Alteração: Alterado para utilizar o método altersessionOracle em substituição ao SetaInformacaoBancoDados_7379. O.S.: 373456/854    Descrição da Alteração: Complementada a regra de busca automática dos portais com acesso externo na tela "Acessos Externos" do cadastro de empresa. Agora, ao selecionar o portal, o sistema busca automaticamente o usuário vinculado ao Portal Cliente Serviços. O.S.: 373456/856    Descrição da Alteração: Disponibilizado o ícone para Cia IA do CIGAM no menu mosaico dos portais React. O.S.: 373456/858    Descrição da Alteração: Foi ajustada a funcionalidade do menu Utilidades > Ajuda > Guia de Referência, na versão desktop para que, em vez de abrir o arquivo PDF local, passe a acessar diretamente a versão online do Guia de Referência ERP CIGAM 11 disponível na CIGAM Wiki. Com isso, elimina-se a dependência do arquivo físico no pacote de versão, evitando erros de "arquivo não encontrado" e a necessidade de inclusão manual do documento. A partir desta alteração, o arquivo PDF não precisa mais ser mantido ou distribuído nos pacotes de instalação. O.S.: 373456/863    Descrição da Alteração: Adicionada a opção de acesso ao Portal Projetos no menu mosaico dos portais React, permitindo a navegação para esse portal da mesma forma que ocorre com os demais. O.S.: 558743/341    Descrição da Alteração: Foi adicionada a funcionalidade ao atributo ‘init’ para permitir a leitura de novos valores ao inicializar campos que utilizam data ou que dependem de uma configuração específica. Com essa melhoria, o preenchimento desses campos torna-se mais dinâmico e aderente às necessidades do usuário. O.S.: 611841/22    Descrição da Alteração: Disponiblizado data do corte no expurgo. O.S.: 611841/23    Descrição da Alteração: Implementado tratamento para que seja enviada uma notificação por e-mail ao final do processamento da rotina de expurgo de dados, garantindo que o usuário responsável pela execução seja informado sobre a conclusão, incluindo detalhes do processo. O.S.: 626573/2    Descrição da Alteração: Diisponibilizada a configuração 3243 - GE - AM - Bloquear acesso ao recurso Personalização de Telas, que permite ao usuário bloquear a personalização de telas, podendo aplicar a restrição para todos os usuários ou apenas para usuários específicos. O.S.: 650489/75    Descrição da Alteração: O layout do painel da Cia foi renovado! Além disso, agora você conta com um novo botão para acessar a 'Cia - IA do CIGAM' de forma rápida e prática. O.S.: 650489/76    Descrição da Alteração: Os portais foram atualizados com as mais recentes funcionalidades da CIA, trazendo inovação e eficiência para o seu dia a dia. Agora, você pode melhorar textos e gerar conteúdos automaticamente a partir de campos de texto selecionados, otimizando processos e aumentando a produtividade da sua equipe. Além disso, implementamos novos atalhos no mosaico dos portais e na aba da CIA no Desktop, proporcionando um acesso rápido e intuitivo à Cia IA do Cigam. Essas melhorias foram pensadas para simplificar suas operações, garantir agilidade e oferecer uma experiência mais fluida e integrada. Com essas atualizações, sua empresa ganha em eficiência, segurança e competitividade, reforçando o compromisso da CIGAM em entregar soluções que impulsionam o seu negócio. O.S.: 650489/104    Descrição da Alteração: Revisão dos controles de busca de Configurações por Usuário na API. O.S.: 650489/158    Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma nova funcionalidade chamada CIA - IA do CIGAM, que promove uma interação avançada entre as documentações e o ecossistema de portais. Com uma ampla gama de possibilidades de busca e interação, essa inovação permite a criação de prompts personalizados e a execução de ações totalmente alinhadas às regras de negócio do ERP CIGAM, contribuindo para a otimização dos processos e o aumento da produtividade. O.S.: 650489/171    Descrição da Alteração: Melhorias nas funcionalidades da Cia para permitir acessar a 'Cia - IA do CIGAM' a partir do Desktop ou Web. O.S.: 650489/177    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a continuidade do acesso e a utilização adequada dos recursos da Cia IA do CIGAM, implementamos melhorias significativas no processo de login. Agora, os usuários que enfrentavam dificuldades para autenticação podem acessar o sistema de forma ágil e sem obstáculos. Além disso, revisamos e atualizamos o endereço das documentações da Cia IA do CIGAM, assegurando que todas as referências estejam corretas e facilmente acessíveis. Também foram implementadas melhorias que permitem o reaproveitamento eficiente do login automatizado para a Cia IA do CIGAM, proporcionando uma experiência mais fluida e integrada aos usuários. O.S.: 673074/105    Descrição da Alteração: Evolução para ferramenta respeitar as configurações utilizadas no caso de teste. O.S.: 673074/107    Descrição da Alteração: Evoluindo a busca config. O.S.: 743952/16    Descrição da Alteração: Adicionada a opção de acesso ao Portal Projetos no menu mosaico dos portais MVC e no CIGAM Desktop, permitindo a navegação para esse portal da mesma forma que ocorre com os demais. O.S.: 744672/1    Descrição da Alteração: Implementada uma alteração que possibilita o cadastro e a importação de itens de menu do tipo BI no CIGAM. O.S.: 758700/8    Descrição da Alteração: Incluído no cadastro de empresas o campo 'Tipo de Assinante NFCom'. Além disso, a funcionalidade foi estendida ao integrador e à API, possibilitando que novos cadastros de empresas e pessoas sejam criados de forma automatizada e com suporte à inclusão deste novo campo. O.S.: 758700/9    Descrição da Alteração: Tratado a comunicação de NF Com. O.S.: 812801/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento específico para viabilizar a comunicação de arquivos GNRE e GARE no formato JSON, garantindo compatibilidade com os padrões definidos pela prefeitura de São Paulo. O.S.: 822799/2    Descrição da Alteração: Foi ajustado o comportamento da tela de definição de senha de itens de menu e configurações (inclusive variações como "Por usuário"), para que usuários pertencentes ao grupo SUPERVISOR tenham o mesmo tratamento que o usuário SUPERVISOR. Assim, ao acessarem o programa de troca de senha, esses usuários serão direcionados diretamente para o campo "Nova senha", sem a necessidade de preencher a "Senha atual". O.S.: 835862/62    Descrição da Alteração: Implementada alteração para quando a configuração “338 - Opção para envio de e-mail” estiver como “Smtp” deverá solicitar ao usuário que informe as credenciais corretas quando o retorno do envio de e-mail for usuário ou senha inválidos. O.S.: 849878/4    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado o acesso ao Mapa Fiscal por meio do Painel do BI, acessível pelo caminho: Menu: Utilidades - Utilitários - Mapa Fiscal. Essa funcionalidade permite visualizar, por estado, quais obrigações fiscais requerem o envio de declarações, facilitando o acompanhamento e a gestão das exigências fiscais de cada unidade federativa. O.S.: 860812/72    Descrição da Alteração: alteradas as procedures para busca de produtos para serem enviados ao hub O.S.: 894480/5    Descrição da Alteração: Tratado para que seja realizado a criação de um campo do módulo controladoria, conforme criação do cgdata. O.S.: 898493/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o Auditor de Ambiente para avaliar os arquivos do pacote da versão no cliente e identificar qualquer arquivo que não pertença à versão. O.S.: 898505/1    Descrição da Alteração: Implementado tratamento necessário para assegurar que os endereços de entrega exibidos e cadastrados nos portais estejam alinhados às mesmas regras e padrões definidos para a versão desktop. O.S.: 900486/60    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do sistema para que, quando a configuração "GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega" estiver definida como 2 (dois), o controle da quantidade de endereços de entrega com base no campo "Ordem" não seja aplicado. O.S.: 908433/19    Descrição da Alteração: Ajustada a funcionalidade que permite a conversão de relatórios de caracteres para o modo gráfico ao utilizar os recursos do programa "Dispositivo de Saída", mesmo quando este está rodando em paralelo. O.S.: 908978/9    Descrição da Alteração: Visando ampliar a integração e a eficiência do sistema, foram disponibilizados novos endpoints para a API Web do CIGAM. Endpoint Gestão de Serviços: - BuscarProdutos – Recupera a lista de produtos cadastrados. - BuscarItemOs – Retorna informações sobre itens de uma ordem de serviço. - CriarItemOS – Permite a criação de novos itens em uma ordem de serviço. - EditarItemOS – Habilita a edição de itens já cadastrados em uma ordem de serviço. Endpoint Genéricos: - BuscarElementos – Retorna elementos cadastrados no sistema. - BuscarCategoriasTG – Obtém a listagem de categorias do tipo TG. Esses novos recursos permitem maior flexibilidade e automação nos processos, aprimorando a experiência e a produtividade dos usuários. O.S.: 910652/2    Descrição da Alteração: INCLUÍDO CONECTORES NA VIEW: $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/ES/Views/Material/Pesquisa.cshtml O.S.: 912383/3    Descrição da Alteração: Implementado um novo provedor, chamado Prodaub, para atender ao fluxo de envio de NFSe no município de Uberlândia - MG. O.S.: 913005/2    Descrição da Alteração: Ao enviar um e-mail de uma Ordem de serviço pelo desktop, foi tratado que os links sejam incluídos após o texto do acompanhamento. O.S.: 914831/1    Descrição da Alteração: No cadastro de endereço de entrega, disponível no cadastro de Empresas/Pessoas, foi adicionada uma opção para informar a data de início da obra, necessária para a geração de determinados arquivos legais. O.S.: 914974/2    Descrição da Alteração: Ao realizar as integrações o registro que é alterado é da tabela GEEMPRES, porém ao passar os parâmetros para a tela de controle de acesso é verificado primeiramente se existe usuário de modificação na tabela de complemento de empresa. No fluxo normal de alteração da empresa por dentro do CIGAM, ao modificar um dado da empresa os dados complemento são alterados também. A data de modificação já possui um tratamento para verificar qual é o dado mais recente, se é o da empresa ou do complemento. O mesmo tratamento pode ser usado na passagem do usuário de modificação e da hora de modificação. 09/01- Liliane - Gerado apontamento CG02075 na base odicial do Cigam, testado a integração com a empresa 5746 e apresentou o usuário modificação #CG ERP CIGAM. Excluído apontamento teste. Produto seguirá na avaliação da liberação em versão. Registro: I:\CIGAM\MIC\Dipaes\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS914974_002 O.S.: 917594/2    Descrição da Alteração: No Portal Colaborativo, na opção Suporte Online N1, quando o usuário clicar na opção, o sistema deve chamar o whatsapp da CIGAM (https://wa.me/555130658888/?text=Olá O.S.: 920467/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que usuários simultaneamente não acessem o update que atualiza a data de saída em MSSQL server. O.S.: 921616/2    Descrição da Alteração: Tratado para que ao acessar a execução paralela não feche a tela ao acessar um programa pelo historico recente. O.S.: 936572/86    Descrição da Alteração: Tratado para que as chamada do CGDebugger sejam feitas por call program. O.S.: 938523/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada nos portais, no cadastro de Empresas/Pessoas, a opção de informar um número de inscrição estadual, mesmo quando classificadas como 'Isento/Não contribuinte'. O.S.: 941021/2    Descrição da Alteração: Foi incluída nova validação no CIGAM WebService Invoker, no método CadastrarEmpresas, para garantir que, ao enviar um CPF, o campo contenha apenas caracteres numéricos. O.S.: 943877/2    Descrição da Alteração: Implementado alteração no fluxo de envio de e-mails via OAuth para remover espaços em branco entre os endereços de destinatários.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 749170/66    Descrição da Alteração: Visando facilitar ainda mais o gerenciamento dos pagamentos a serem aprovados através do Portal Aprovações, foram implementados filtros por data de vencimento, permitindo a escolha de exibição dos resultados de acordo com períodos específicos como "Hoje", "Amanhã", "Semana Atual", "Semana que vem", "15 dias", "30 dias", ou ainda a opção "Informar data" para selecionar um intervalo personalizado de datas. Além disso, foram implementados a possibilidade de aprovar pagamentos por meio de participação, conforme a configuração 2356, que consiste na Metodologia de Autorização de Pagamentos, onde é possível definir regras para que mais de um usuário aprove por quantidade mínima de usuários ou por porcetagem mínima. Também será possível reprovar pagamentos, sendo que a opção de reprovação ficará disponível apenas quando a configuração 2356 estiver definida como "Participação". O.S.: 859625/122    Descrição da Alteração: Visando melhorar a segurança de acesso aos paineis por meio dos portais, foram implementadas novas camadas de segurança para autenticação do usuário logado. O.S.: 936572/69    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no filtro de período disponível na Área Financeira do Portal do Cliente, menu Boletos. Agora, ao utilizar as opções “Últimos 30 dias”, “Últimos 6 meses” ou “Últimos 12 meses”, a visualização passa a abranger todos os lançamentos relacionados ao intervalo completo selecionado.Com essa ampliação, passam a ser incluídas também as movimentações com data correspondente ao último dia do período, proporcionando uma consulta ainda mais abrangente. A intenção é facilitar o acompanhamento financeiro e garantir maior praticidade na conferência dos dados.Essa melhoria reforça o compromisso em oferecer recursos que ampliam a transparência e a eficiência na gestão de informações dentro do portal.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 373456/810    Descrição da Alteração: Atualizada validação do ícone CIGAM nos Portais para garantir que o redirecionamento para a tela inicial também ocorra no Portal Serviços. O.S.: 910164/6    Descrição da Alteração: Ajustados programa do CGGMCore que possuam chamadas para o programa #.RespostaWebPadrao do componente CGKernel, em que as expressões usadas como lista de índices sempre assumas '10' como picture.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 915703/1    Descrição da Alteração: Ajustado evento do CG00561 do CGHost que não estava passando os parâmetros corretamente.

O.S.: 910915/4    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão do zoom (F5), nas rotinas de: De/Para Papel/Rec x Conta Controle - Campo Papel, De/Para Contabil x Conta Controle - Campo Conta Contábil e De/Para Material x Conta Controle - Campo Material

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros

O.S.: 373456/755    Descrição da Alteração: Disponibilizado recurso para envio de e-mails através da plataforma SendGrid. Este recurso poderá ser consumido pelo Produto através de um conector que realiza a chamada para a API de autenticação e envio de e-mail via solução Sendgrid, tanto para CIGAM e10 quanto para CIGAM 11.

O.S.: 911472/3    Descrição da Alteração: Modificado as rotinas "Atualiza Grupo Conta" e "Restaura Grau Plano Contas" para que funcionem de forma mais eficiente.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial

O.S.: 920169/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores no relatório afim de manter a integridade entre a impressão do relatório e as telas "Rateio Gerencial" e "Detalhes Gerencial". O.S.: 933350/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma alteração para garantir a validação adequada de todos os cenários no relatório Sitese Gerencial, contemplando tanto os lançamentos de saída quanto os de entrada que envolvem unificação, garantindo maior precisão e coerência no processo.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente

O.S.: 911036/2    Descrição da Alteração: Revisada a impressão do relatório para que respeite o filtro TG de portador.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - * Empresas Gerais

O.S.: 722062/2    Descrição da Alteração: No relatório Empresas Gerais foi realizado um refinamento na forma como os dados são exibidos quando não há registros compatíveis com os filtros aplicados.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Operacionais - * Acompanhamentos

O.S.: 919429/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de relatório de acompanhamento para garantir que ele contemple todos os tipos de acompanhamentos, assegurando maior abrangência e precisão nas informações apresentadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 934877/1    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas alterações para encontrar o número do lançamento no campo do documento, mesmo quando ele contém letras e números.

O.S.: 910462/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamentos de Projetos" para que exiba o valor e o percentual da margem de forma correta. O.S.: 898198/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de Ranking Misto, com o objetivo de otimizar o espaçamento em branco e aprimorar o retorno dos registros no espaço destinado. O.S.: 920525/2    Descrição da Alteração: Melhorado o tratamento de busca das contas contábeis do programa "Indicadores Econômicos / Financeiros". O.S.: 936494/2    Descrição da Alteração: Alterado a pesquisa de lançamentos por data para quando o valor do lançamento ser alterado, o rateio gerencial atualizar com o novo valor.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito

O.S.: 936572/61    Descrição da Alteração: Alterado os conectores de: EX_CG00000FiltrosPBName para EX_CG00060FiltrosPBName EX_CG00000FiltrosPBCab para EX_CG00060FiltrosPBCab EX_CG00000FiltrosPBCabPrg para EX_CG00060FiltrosPBCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 924149/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do processo de renegociação de títulos será solicitado modelo para juros/multa e bloqueada a modificação dos campos "Boleto Impresso", "Remessa Enviada" e "Vínculo Cheque".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 931933/3    Descrição da Alteração: Programa 463 Conector CVI EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVI = S EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVICabPrg = EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 934459/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da UN na tela de liberação de crédito ao gerar o financeiro de notas fiscais de saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 785067/52    Descrição da Alteração: 448 - Notas Fiscais Conectores Event Zoom Inicial: EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NF EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NFCab EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NFCabPrg Conectores Control Verification Inicial: EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NF EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NFCab EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NFCabPrg O.S.: 894035/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi atualizada um máscara de N8.6CP0 para N8.6CA na chamada da procedure CGPR_RESOLVE_EXPRESSAO_ENG. O.S.: 913040/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a tela de "Impostos do Movimento" para que as operações de "pesquisar" e "modificar" funcionem corretamente conforme a regra de negócio definida pelo CIGAM. O.S.: 923700/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foram feitas alterações na geração das tags 'tipo valor' (UF AL, RR e PI) e 'Data Emissão'( UF RJ) para o Código de Receita '100099' e da tag 'Chave' (UF AL) para o Código de Receita '100102' nas Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O.S.: 934883/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento de modo a efetuar a busca dos Textos Legais presentes no tipo de operação, quando o campo "Regra Texto" = Operação. O.S.: 935378/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade de dados, foi feita uma evolução na exclusão de dados da nota fiscal para que garanta a exclusão dos correlatos da nota fiscal oriunda do cupom. O.S.: 936842/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, a forma de tratamento para salvar o valor do Total Faturado da nota quando for utilizado o módulo de cargas foi remodelada mantendo o tratamento de não zerar o campo quando usar o módulo e mantendo o cálculo para zero quando não houver o uso do modulo. O.S.: 941862/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NE00051.ImpressaoNotaFiscalTSF EX_NE00051.ImpressaoNotaFiscalTSFCab EX_NE00051.ImpressaoNotaFiscalTSFCabPrg

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 913356/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração para excluir a comissão de itens de pedidos cancelados, assim facilitando e mantendo a integridade da comissão do financeiro com a comissão do pedido.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação

O.S.: 930495/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, ajustamos os campos de pesquisa para utilizar a funcionalidade de ZOOM, permitindo uma busca mais eficiente e precisa, além de implementar um controle rigoroso sobre os cadastros existentes, no programa Limites Tipo de Operação.

O.S.: 930886/3    Descrição da Alteração: > Tela Online < Conectores User Action: EX_CG00462Tela OnlineEVI EX_CG00462Tela OnlineEVICab EX_CG00462Tela OnlineEVICabPrg Conectores Variable Change "v_guia": EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guia EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guiaCab EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guiaCabPrg > Itens < Conectores TPI: EX_CG00462ItensTPI EX_CG00462ItensTPICab EX_CG00462ItensTPICabPrg Conectores RSI: EX_CG00462ItensRSI EX_CG00462ItensRSICab EX_CG00462ItensRSICabPrg

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 888939/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Retorno de Beneficiamento a fim de melhorar a performance ao clicar no botão Op/Produto na tela de Entradas. O.S.: 913311/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Retorno de Beneficiamento a fim de disponibilizar a opção de geração automática do financeiro quando não é gerada a NF de Mão de Obra.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 911759/2    Descrição da Alteração: Visando padronizar a funcionalidade de login entre as aplicação de diferentes tecnologias oferecidas pela Cigam, melhorando a experiência do usuário. Limitamos a quantidade de caracteres aceitos para o campo usuário no login em dez caracteres, e a senha em 30 caracteres.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 373456/819    Descrição da Alteração: Realizado ajuste de abstração dos campos de Endereço de Entrega para que possam exibir os dados do endereço de forma completa. O.S.: 927578/4    Descrição da Alteração: Implementado novo campo "Município da prestação" no cadastro de Empresas/Pessoas (guia Fiscal > grupo Fiscal) com o objetivo de sugerir o município da prestação do serviço nas operações de entrada.

O.S.: 936685/1    Descrição da Alteração: Nome Botão EX_CG02075PBName2 Conectores: EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2 EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2Cab EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2CabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 864978/1    Descrição da Alteração: Atualizada descrição e complemento configuração 2108: Utilizar Preço Médio\Custo Última Compra no estoque 3.0: Define como o sistema utilizará o preço médio e o custo da última compra no Estoque 3.0: Atualizado: utiliza os valores com base nas movimentações. Caso não existam, buscará os valores do último inventário registrado. Último inventário: prioriza os valores do último inventário, mas se for um material novo sem registro, buscará nas movimentações. Se a configuração 3189 – Versão da busca de saldo para movimentos de estoque estiver marcada, os valores serão obtidos a partir da última prévia de estoque. Observação: Válido apenas se a configuração 1376 – Versão para o Processa Estoque estiver definida como "3.0". O.S.: 882554/1    Descrição da Alteração: Alterado fluxo de inserção de dados para compreender insert e delete de registros além de update. O.S.: 909174/2    Descrição da Alteração: Implementada validação para impedir o cadastro de valores em branco na configuração '21 - Unidade de Negócio Padrão'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 922641/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Ficha de Movimentos' (CG02295) para que passe a apresentar, quando houver, valores negativos na tag 'custo_medio_mov'. O.S.: 936150/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa '* Ficha de Movimentos' (CG02295) para que não existam caracteres especiais ao exportar o relatório no formato CSV.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 913435/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento na alteração da parcela padrão para que quando a Parcela Padrão seja excluída ou zerada e tenha a alteração replicada para as previsões, as mesmas sejam excluídas afim de manter a integridade dos lançamentos.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 925089/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a configuração 2216 (Exigir Conta Financeira) passe a ser validada também na rotina Contratos.

Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote

O.S.: 788997/3    Descrição da Alteração: Visando melhoria no Sistema CIGAM, o programa passou a identificar previamente o modelo de impressão antes de acionar a rotina 87 - 34. Essa melhoria garante a correta impressão de notas de serviço, considerando também os modelos utilizados pela NFSe Configurável (Programa 98), que pertencem a outro grupo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 893685/17    Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores: EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidade = S EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCabPrg = EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPF = S EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCabPrg = EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 893685/19    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG05616LendoItensSQLGPF_s_item.Sequencia EX_CG05616LendoItensSQLGPF_s_item.SequenciaCab EX_CG05616LendoItensSQLGPF_s_item.SequenciaCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 829723/13    Descrição da Alteração: A geração da "Prévia Contábil" passa a executar sem diferença entre débito e crédito de forma plena. O.S.: 900897/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_LY00040Libera Contabil NovoRSI EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICab EX_LY00040Libera Contabil NovoRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 934324/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Baixar Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) de forma que apresente os Lotes das Demandas ao realizar uma requisição contra 'Ordem' com o checkbox 'Agrupar Itens Comuns' marcado.

Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Repetir Engenharia

O.S.: 934194/2    Descrição da Alteração: A tela foi aprimorada para permitir a repetição da engenharia em materiais semelhantes, sem permitir a possibilidade de interrupção do processo. Essa melhoria traz mais fluidez, precisão e continuidade na replicação.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Lista Expedição e Romaneio

O.S.: 914752/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Gerenciamento de Romaneios de Entrega (CG06549), de forma a respeitar também o uso do centro de armazenagem vinculado ao cadastro do material além do centro de armazenagem do pedido, de acordo com a opção escolhida no parâmetro centro de armazenagem da guia Parâmetros do programa.

Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material

O.S.: 909874/2    Descrição da Alteração: Revisado o programa 'Análise do Material' (CG07469) de forma que o questionário respondido seja variado por número de série.

Fiscal - NFe - Parâmetros - Serviços de Documentos Eletrônicos

O.S.: 936572/57    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, a URL de comunicação do serviço NfeConsultaCadastro2 para que tenha a informação nova: https://cad.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.asmx

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 936473/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_DE00004GerenciamentoNFeEVI EX_DE00004GerenciamentoNFeEVICab EX_DE00004GerenciamentoNFeEVICabPrg O.S.: 936473/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_DE00004VCF_v_guia EX_DE00004VCF_v_guiaCab EX_DE00004VCF_v_guiaCabPrg

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 883037/8    Descrição da Alteração: Visando trazer mais eficiência na tela de emissão de cupom fiscal, a exibição da 'Confirmação do Valor de Troco e Dinheiro' passa a obedecer exclusivamente a configuração 300660.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 924226/2    Descrição da Alteração: Ajustado a montagem do TxID do pix QRCode e Copia e Cola, para quando for maior que 25 posições colocar "***". Este ajuste se fez necessário para bancos que não retornam o payload completo, neste cenário o que originou a OS foi o banco Santander.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço

O.S.: 924873/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no Relatório de Balanço para garantir que todos os itens do balanço sejam agora incluídos no relatório, oferecendo uma visão mais completa das informações.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages

O.S.: 686156/2    Descrição da Alteração: Realizamos evolução na geração dos registros do ISS - Lages - SC, criamos controle para evitar duplicações de informações, verificação da 'TG portador serviços tomados com retenção' inclusive nas liquidações e sequência de busca para o Código do Serviço no Imposto ISS nos Impostos do Movimento.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - GIA ISS - Tubarão

O.S.: 938290/2    Descrição da Alteração: Adequado solução para que considere zeros a esquerda quando CAMPO 10:DOCUMENTO DO ENVOLVIDO do Layout for CPF.

O.S.: 903294/3    Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados. Conectores: EX_FD00168ValesAdiantamentosPB EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCab EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais

O.S.: 916384/1    Descrição da Alteração: Realizado evoluição no programa Gerenciamento de Perfil de Uso dos Portais, para que seja possível definir a obrigatoriedade de informar valores para determinadas ações. Também foi evoluido o endpoint BuscarValor do parâmetros de portais para que seja possível informar múltiplos dados no campo ValorCategoria.

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Solicitação

O.S.: 922276/4    Descrição da Alteração: Ajustado o range de data na solicitação e na prestação de contas afim de manter a integridade do vínculo do lançamento gerado na solicitação independente da data de criação do mesmo.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 941494/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma atualização que permite visualizar os dados de retorno da API nas consultas de transações PIX, facilitando o acompanhamento das informações recebidas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 870231/3    Descrição da Alteração: Adequado o sistema para gerar corretamente os registros do Bloco E do SPED Fiscal para o estado de Santa Catarina, quando o ICMS ST de uma nota fiscal de entrada é pago através de guia avulsa, utilizando um novo tipo de ajuste '054 - Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido em guia avulsa - extra apuração (outros débitos especiais)', conforme a legislação estadual.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 875141/2    Descrição da Alteração: Visando a constante melhoria da ferramenta, evoluída a intergração para que todos os pedidos estejam criados antes de importar os itens de maneira avulsa. O.S.: 943771/2    Descrição da Alteração: Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na integração de pedidos para que seja possível utilizar o método "ListarModificacoes" com o filtro de hora inicial e hora final;

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 895931/4    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados e aumentar a versatilidade do sistema, a solução da Pré Nota foi evoluída para gerar as guias avulsas de Substituição Tributária de forma automática. O.S.: 924565/3    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSDs disponibilizados pela SEFAZ na pasta do FTP Cigam para que ocorra o download automatico.

O.S.: 900501/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os portais REACT de forma que ao efetuar a ação de logoff seja sugerido na URL o link do último portal logado, bem como foi adicionada a validação de sessão e direitos ao efetuar o login a partir da troca da URL (manualmente pelo navegador ou via mosaico). O.S.: 936572/16    Descrição da Alteração: Visando garantir a disponibilidade da CIA nos Portais que utilizam a tecnologia react, implementamos uma correção para que a CIA esteja disponível em casos onde atualizamos a tela através do F5 ou migramos entre os portais pelo mosaico. Também corrigimos a exibição indevida dos mosaicos nos Portais que utilizam o login por contato. O.S.: 911600/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de leitura de produção executada ao carregar os dados das demandas apresentadas na tela de edição de demandas do portal indústria em banco de dados Oracle, passando a considerar os lotes das demandas da ordem de produção na busca da posição de estoque em materiais com controle de grade por lote. O.S.: 916454/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de exclusão de movimentos de produção do portal indústria, de forma que seja exibida a mensagem de validação do saldo em estoque ao invés da mensagem genérica de "Erro inesperado" quando houver a exclusão de movimentos que acabem por gerar saldo insuficiente em estoque.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 918075/2    Descrição da Alteração: Visando em melhorias na Importação do DDA, foi implementado a busca do tipo de inscrição para validar se é CPF ou CNPJ, verificando se é uma empresa física ou jurídica. Assim podendo vincular vários lançamentos de ambos o tipo de pessoa.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 914315/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração para evitar inconsistências e garantir a integridade do Relatório Diferencial de Alíquota quanto a criação das Guias de Recolhimento e Resumo de Apuração gerados pela rotina.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 601901/109    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um serviço para o Gerenciador de Processos para que seja possível efetivar totalmente os pedidos de acordo com o filtro de unidade de negócio, data do pedido e faixa de controles.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 932402/2    Descrição da Alteração: Complementada a validação no painel da valorização de estoque para evitar que possa ser gerada uma valorização para uma Unidade de Negócio que possua um inventário posterior ao período que estamos valorizando.

O.S.: 908609/2    Descrição da Alteração: O manual "Ordem de Reparo" foi ajustado, informando que, quando a ordem de produção precisar criar uma lista de materiais, deve ser utilizada a informação do campo "Atendimento" com o valor igual a "Reparo".

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 743737/3    Descrição da Alteração: Revisada a geração de lançamentos de retenção em notas de saída com condição de pagamento cartão. Com a necessidade da inclusão destes movimentos no arquivo REINF, os lançamentos passaram a gravar a empresa "Cliente" no campo "cd_empresa_vinc" da tabela de lançamentos, dessa forma, a geração dos registros no REINF ocorre conforme a identificação correta da empresa responsável pela retenção. Essa atualização visa manter a consistência na estruturação dos lançamentos e amplia a compatibilidade com os requisitos do arquivo REINF, sem impactar a lógica atual para demais cenários de pagamento com cartão de crédito. O.S.: 789385/11    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes no funcionamento dos botões 'Visualizar', 'Modificar' e 'Criar' para garantir uma experiência mais intuitiva e consistente nas pesquisas dinâmicas de Lançamentos, Contratos e Contratos Bancários. Além disso, a transição entre os modos de Visualização, Modificação e Criação dentro das Pesquisas Dinâmicas foi aprimorada, tornando o uso da ferramenta mais fluido e alinhado às ações esperadas O.S.: 816297/26    Descrição da Alteração: Visando ampliar a flexibilidade na integração com APIs de cobrança bancária, foi adicionada uma nova configuração para definir a composição do campo “Seu Número” nos lançamentos financeiros. Com essa novidade, o sistema permite escolher entre diferentes regras de preenchimento, garantindo maior compatibilidade com as exigências das instituições bancárias e facilitando a conciliação dos pagamentos. A nova configuração está disponível no módulo Gestão Financeira e permite definir uma das três opções para a formação do campo “Seu Número”: NF, Duplicata ou Conforme Regra. Cada uma dessas opções direciona a composição da informação de maneira específica, conforme a necessidade da operação. Por padrão, a configuração inicia com a opção NF, garantindo que o comportamento anterior seja mantido, onde a informação do campo "Seu Número" é composta a partir da Nota Fiscal. A seguir, são detalhadas as regras de composição do campo 'Seu Número' para cada uma das opções disponíveis: NF: Essa opção utiliza como base o número da Nota Fiscal informada no Lançamento Financeiro. O campo “Seu Número” será composto a partir da Série da NF + Número da NF + Complemento da Duplicata, garantindo que a referência ao documento fiscal esteja sempre presente na identificação da cobrança. Duplicata: Para casos em que a referência utilizada seja a duplicata, essa opção utiliza o número da duplicata registrada no Lançamento Financeiro. O campo “Seu Número” será formado por Duplicata + Complemento da Duplicata, mantendo a identificação conforme a estrutura adotada para os títulos financeiros. Conforme Regra: Essa opção permite que o sistema priorize automaticamente a regra da NF sempre que houver uma Nota Fiscal informada no Lançamento Financeiro. Caso a NF não esteja presente, a formação do campo “Seu Número” seguirá a estrutura da opção Duplicata, garantindo que sempre haja um valor válido para a cobrança. Com essa configuração, os usuários podem definir de forma mais precisa como o campo “Seu Número” será preenchido, garantindo que a informação utilizada nas APIs de cobrança bancária seja compatível com o formato esperado, reduzindo inconsistências e otimizando a gestão financeira. O.S.: 855315/76    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na busca de comissões. O.S.: 900486/79    Descrição da Alteração: Revisada a exibição das movimentações do indicador "Variação de entradas e saídas" do Portal Financeiro. O.S.: 900501/27    Descrição da Alteração: Dentro do escopo de autorização de pagamentos através do Portal Aprovações, foram revisadas as regras para atender simultaneamente por quantidade e participação, levando-se em consideração a ordem das regras cadastradas e autorizando pagamentos conforme a primeira regra a ser atendida. O.S.: 935527/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a compreensão das informações sobre os pagamentos, foram realizados alguns ajustes para apresentação dos dados, como ordenação dos últimos pagamentos apresentados, alteração na nomenclatura dos Juros/Multa e tratamentos para dados incompletos nos campos Portador e Unidade de Negócio. O.S.: 936572/96    Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma consulta mais clara e alinhada aos períodos desejados, foi revisada a exibição de boletos para considerar apenas lançamentos com vencimento dentro do intervalo definido no filtro. O.S.: 942310/1    Descrição da Alteração: Em complementação ao processo de autorização de pagamento, foi realizada uma melhoria no comportamento do botão "Aprovar". A partir desta versão, o botão será desabilitado apenas quando a configuração 2356 não estiver definida como "por participação". Assim, nos casos em que a aprovação segue o modelo de participação, o botão permanece disponível para os usuários que ainda não realizaram nenhuma ação em relação ao pagamento, permitindo o andamento adequado do fluxo.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816834/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que não seja enviado caracteres especiais na chave payer.nome do JSON. O.S.: 905156/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores. Conectores: EX_RF00071ExcluirRegistrosRPI EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICab EX_RF00071ExcluirRegistrosRPICabPrg Conectores: EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmar EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCab EX_RF00087.ConsultaBoletosOpenBankingEVF_b_confirmarCabPrg Conectores: EX_RF00080GravaTempRSF EX_RF00080GravaTempRSFCab EX_RF00080GravaTempRSFCabPrg Conectores: EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVF EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCab EX_RF00080RegistroRemessaOpenBankingEVFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais

O.S.: 558743/207    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a apresentação das informações financeiras, foram disponibilizados novos relatórios na versão WEB: Saldo de Portadores, Efetivos por Conta e Abertos por Cliente. Esses relatórios oferecem uma visão mais detalhada sobre os movimentos financeiros, permitindo um acompanhamento mais preciso das transações. Com isso, a consulta e análise dos dados ficam mais ágeis, proporcionando maior controle sobre os registros e facilitando a tomada de decisões.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários

O.S.: 892230/10    Descrição da Alteração: Revisada a limpeza das telas temporárias e a exibição da tela listagem de erros para os CNABs de pagamento do Itaú e Santander. Ajustada a aglutinação no CNAB Santander para que não aglutine lançamentos PIX.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Empresas

O.S.: 889025/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags merge customizadas 'det_customizada1' e 'det_customizada2' e os conectores: Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSI EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSICabPrg Conectores: EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSF EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCab EX_AA00069DiarioAuxiliarPorLancamentoRSFCabPrg O.S.: 909185/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na geração da posição de clientes, foi tratada uma situação específica em que, ao utilizar os filtros “Listar empresas sem movimento financeiro” e “Somente títulos abertos”, com a ordenação definida como "Código", o total do cliente não era exibido.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 892130/27    Descrição da Alteração: Visando manter a produtividade do usuário ao utilizar a rotina de Cartas de Cobrança, revisamos o programa e adicionamos os filtros Cliente, Conta, Portador, Complemento, Histórico e Fatura, finais e iniciais nos padrões de relatório. O.S.: 921315/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores na tela de seleção: Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoPB EX_AA00088TelaSelecaoPBCab EX_AA00088TelaSelecaoPBCabPrg Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10 EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10Cab EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10CabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Posição Horizontal Contas a Receber

O.S.: 924004/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste do termo "1=1" inserido na var customizada para que no direct SQL fossem inseridos tanto em MSSQL quanto em Oracle um "And" antes do valor.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa

O.S.: 926025/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar o tempo de processamento das informações no relatório Movimento de Caixa, foram realizadas melhorias na consulta para reduzir o tempo de busca dos dados e garantir mais eficiência na exibição dos resultados. Com essa otimização, o desempenho foi aprimorado, especialmente em operações com um grande volume de registros. A consulta foi reestruturada para evitar buscas desnecessárias e minimizar o impacto no tempo de resposta. Com essa alteração, o sistema passa a considerar apenas os registros essenciais para a geração do relatório, tornando o processo mais ágil e alinhado às necessidades de consulta dos usuários.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Clientes

O.S.: 898192/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na busca do Saldo Inicial para que os Lançamentos de Variação Monetária sejam avaliados somente quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar'.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Saldo de Portadores

O.S.: 558743/207    Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização dos relatórios AA02449 - Saldo Portadores, AA02469 - Efetivos por Conta, AA02462 - Aberto Cliente, AA02464 - Relatório Retenções nos Portal Financeiro, foram implementadas funcionalidades nestes relatórios para apresentar tela de filtros com base na pesquisa dinâmica e após a confirmação dos filtros, o processamento dos relatórios no Magic Server, disponibilizando o relatório gerado no Web Browser.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos por Conta

O.S.: 927381/2    Descrição da Alteração: Melhoria no sistema de pesquisa do campo relacionado ao nome da empresa, com intuito de melhorar a experiência do usuário. Com essa alteração o cliente poderá pesquisar entre uma faixa de nomes, podendo informar um nome inicial e um final.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 936061/2    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da geração do relatório SIG Síntese Contábil.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Fluxo Financeiro

O.S.: 918556/2    Descrição da Alteração: Garantir a coerência dos valores emitidos no relatório Fluxo Financeiro conforme o filtro de TG de Portador.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/4    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência. O.S.: 904625/8    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes para lidar melhor com as situações específicas relacionadas ao IPI, como pequenas diferenças de valores (R$ 0,01), casos em que o IPI é maior que a parcela já paga e liquidações parciais desse imposto.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816297/29    Descrição da Alteração: Realizada a adequação dos valores do json referente a Quantidade de Dias de Protesto e Negativação, informação proveniente do campo 'Protestar Após' do Cadastro de Portador. Com isso, mesmo que informado de forma inconsistente no cadastro de portador, havendo sido informado zero(s) à esquerda, será feita a adequação antes da tentativa de Registro do Boleto via Open Banking. Os bancos afetados e os valores são os abaixo: BRADESCO: prazoProtestoAutomaticoNegativacao SICREDI: diasNegativacaoAuto diasProtestoAuto O.S.: 816834/9    Descrição da Alteração: No JSON de registro do Santander, adicionado tratamento para remoção de caracteres especiais dos campos payer {"name", "address", "neighboorhood", "city"} e "participantCode". Condicionado o tamanho dos campos payer {"city" (20 caracteres)} e "participantCode"(25 caracteres). O.S.: 816837/4    Descrição da Alteração: Realizada as adequações para atualização de v2 para v3 da API de Cobrança Bancária do Sicoob. O.S.: 816837/5    Descrição da Alteração: Foi concluída a atualização da URL utilizada pelo Sicoob para integrar com a API v3 de cobranças bancárias. Agora, a URL correta é https://auth.sicoob.com.br, substituindo a versão anterior https://api.sisbr.com.br (v1). Com essa atualização, os parceiros e clientes da Cigam que utilizam o banco Sicoob podem contar com uma integração simplificada, estável e moderna, reforçando nosso compromisso com inovação e qualidade. O.S.: 932025/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina de Lançamentos Financeiros, foram revisados o recurso de Zoom dos campos Emissão, Vencimento Original, Empresa, Série e Índice. O.S.: 940331/3    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da troca de portadores em lançamentos registrados no Open Banking do Bradesco. Para manter a integridade agora o checkbox "Remessa Enviada" também será desmarcado após a troca.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 892230/2    Descrição da Alteração: Adicionado ao escopo de status de remessa bancária as validações de PIX QR Code, PIX Chave e PIX Dados Bancários. Atualizado o botão do "Leitor Código de Barras" para "Leitor Código de Barras / QR Code" afim de permitir a inserção de payload pix em pagamentos através da rotina. O.S.: 931474/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do botão "Marcar Todos" para lançamentos fora dos limites permitidos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 933614/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração de lançamentos criados para operação de cartão através do movimento "Recebimentos Múltiplos" para que sejam gerados com o tipo documento como "4 Financeira" quando a configuração "GF GE 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias" estiver como "Liquidação Parcial na Venda".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso

O.S.: 902689/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado no programa CG00055 - Cheque Avulso os seguintes conectores: Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55RPF EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCab EX_CG00055ChequesRecibos_55RPFCabPrg Conectores: EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1 EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1Cab EX_CG00055ChequesRecibos_55EVN_UserAction1CabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSI EX_CG00055ImprimeReciboTSICab EX_CG00055ImprimeReciboTSICabPrg Conectores: EX_CG00055ImprimeReciboTSF EX_CG00055ImprimeReciboTSFCab EX_CG00055ImprimeReciboTSFCabPrg Conectores: EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSF EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCab EX_CG00055LiquidaOuImprimeTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Simplificado

O.S.: 944392/1    Descrição da Alteração: Na task 58 'Remessa Serasa\Simplific58': - Criado botão b_customizado para receber conector em tela Conectores: EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58PBI_b_customizado EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58PBI_b_customizadoCab EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58PBI_b_customizadoCabPrg Na task 58.3 'Listando Clientes': - Criado as 2 variáveis customizadas c_clausulaWhereLan e c_clausulaWhereAudit. - Inserido conector no TPI Conectores: EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58TPI EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58TPICab EX_CG00058RemessaSerasaSimplific58TPICabPrg Na task 58.3.1.'Le Lançamentos': - Adicionado na clausula SQLWhere da task a variável c_clausulaWhereLan criada na task 58.3. Na task 58.3.2 'Remessa Correção': - Adicionado na clausula SQLWhere da task a variável c_clausulaWhereAudit criada na task 58.3.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 911224/3    Descrição da Alteração: Visando ampliar a gama da rede bancária atendida pelo sistema, foram desenvolvidas as rotinas necessárias para a emissão de boletos do banco SOFISA (código 637). O.S.: 911591/1    Descrição da Alteração: Visando ampliar a gama da rede bancária atendida pelo sistema, foram desenvolvidas as rotinas necessárias para a emissão de boletos do banco GRAFENO (código 274).

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 892230/4    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Itaú, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também O PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 892230/8    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Bradesco, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também o PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX O.S.: 904474/2    Descrição da Alteração: Analisado a rotina CG00169 - Bradesco para que envie corretamente as posições 179 a 218 do segmento A, OBS: Este ajuste é um complemento do que foi tratado na OS 812709/3. O.S.: 918197/2    Descrição da Alteração: Adicionado a opção de 'Etapa', que determina em que etapa do processo se encontra a remessa, estando ainda em 'Validação' ou já em 'Produção'. Utilize Validação quando se tratar de uma remessa à ser enviada à instituição bancária para que possam validar se o arquivo está correto. Neste cenário, a informação de LCTO: ############ não será enviada na coluna 180 do registro detalhe 'A'. Utilize Produção quando já ultrapassada a etapa de validação junto ao banco e for seguir rotineiramente a geração dos arquivos de remessa e serem enviados para o banco para que aconteça de forma real os pagamentos. Esta alteração se fez necessária, visto que o banco estava criticando a validação do arquivo quando enviado este texto. Então, havendo a crítica pelo banco em relação a informação mencionada, pode ser utilizado a opção Etapa = Validação, enviando o arquivo gerado para homologação do banco. Após a sinalização de homologação realizada, passar a utilizar Etapa = Produção, onde não deve haver mais críticas a remessa.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 892230/1    Descrição da Alteração: O PIX via Payload é a versão “código de barras” do PIX, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX. Este é um formato pouco difundido até então, uma vez que no âmbito B2B, o boleto continua sendo a opção utilizada majoritariamente. Porém desde março/24, várias das Guias de impostos e obrigações federais passaram ter o seu código de barras removido e substituído pelo QR Code PIX. Isso levou nossos clientes a ter que realizar os pagamentos via PIX diretamente pelos aplicativos bancários ao invés de incluí-los via remessa de pagamento. Este projeto visa sanar esta lacuna, possibilitando a leitura e inclusão do Payload das guias nos lançamentos financeiros para o seu posterior envio via remessa de pagamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - CEF Folha de pagamento

O.S.: 892230/9    Descrição da Alteração: Adicionada versão que comporte pagamentos via QR Code PIX para o banco Caixa Econômica Federal.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 911876/2    Descrição da Alteração: Revisada a liquidação de lançamentos sujeitos a retenção através do CNAB de Retorno de Cobrança. Adicionada validação no registro open banking de lançamentos com retenção conforme o estado da configuração 'GF GE 3214 - Diminuir valor das retenções do total do boleto'.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário

O.S.: 888605/18    Descrição da Alteração: A rotina de Fluxo Diário - Calendário, proporciona uma visualização do cenário financeiro do cliente no formato de um calendário, possibilitando a identificação diária das suas contas à pagar, contas à receber e seu saldo diário. Além disso, ainda possui a possibilidade de visualizar por meio de gráficos essas informações, bem como executar simulações, prevendo cenários e auxiliando na tomada de decisões. Diante disso, nos botões Parcelar, tanto pela visualização no calendário, quanto na visualização analítica diária, foi revista a geração temporária dos dados das simulações executadas. O.S.: 933143/2    Descrição da Alteração: O filtro de faixa de Contas Financeiras foi aprimorado para proporcionar uma consulta mais precisa e alinhada com as informações cadastradas. Com essa melhoria, a exibição dos resultados ocorre de forma mais clara, garantindo uma melhor experiência na utilização do sistema.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 936529/2    Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria que permite visualizar o resumo de comissões também para notas fiscais que não estão vinculadas a pedidos. Isso facilita o acompanhamento e a análise das comissões de forma mais ampla.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 901474/2    Descrição da Alteração: Foi revisado os correlatos contábeis e gerenciais.

O.S.: 937570/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector na task 'Confirma Adiantar' do programa CG00561 Conectores: EX_CG00561Confirma AdiantarTPF EX_CG00561Confirma AdiantarTPFCab EX_CG00561Confirma AdiantarTPFCabPrg O.S.: 935692/2    Descrição da Alteração: No programa CG00591, disponibilizado conectores na task 'Cria Liberação de Credito'. Conectores: EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSI EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSICab EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSICabPrg Conectores: EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSF EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSFCab EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Perfil do Cliente

O.S.: 947833/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00771ePerfilClienteTPI EX_CG00771ePerfilClienteTPICab EX_CG00771ePerfilClienteTPICabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 920493/1    Descrição da Alteração: Alterado o processo de criação de bens pela NFE para que, ao criar uma metaconta por meio do botão 'Conta Gerencial', a mensagem 'CONTA GERENCIAL NÃO CADASTRADA' não seja mais exibida. O.S.: 928643/2    Descrição da Alteração: Alterado o rateio contábil para exibir todas as contas mesmo que o percentual das contas no rateio padrão estejam zeradas.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Cadastro de Cotações

O.S.: 895549/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que não execute msg de confimação na exclusão de registro quando executado o programa pelo Auto Teste Play.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Parâmetros - Contas Gerenciais

O.S.: 823409/5    Descrição da Alteração: Foi melhorada a informação apresentada na Pesquisa de Metaconta, trazendo de forma mais completa na aba de Informações Complementares.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 900501/7    Descrição da Alteração: Avaliada a atualização dos campos de exibição 'Valor' e 'Saldo' quando a parcela previsão tiver seu valor alterado através da tela de itens da parcela. O.S.: 907742/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados nas parcelas de contrato, foi revisada a criação de lançamentos avulsos impedindo a criação de lançamentos de tipo "Contrato" manualmente. Adicionada validação nas parcelas de contrato para que não seja possível alterar ou criar uma parcela com um sequencial já existente.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos

O.S.: 816297/27    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que o botão "Endereço" seja somente visível para o banco de código 001 (Banco do Brasil). O.S.: 816297/30    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde agora a opção indicativo PIX na parametrização do Open bank será desmarcada automaticamente quando a opção Direto for desmarca, essa alteração facilita para o usuário efetuar a parametrização de um banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 685253/3    Descrição da Alteração: O programa "Libera para Contabilidade" teve uma evolução para considerar as contas de longo prazo nas notas fiscais de saída. O.S.: 827993/5    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para funcionar de forma plena quando o checkbox "Estoque" estiver marcado O.S.: 829723/5    Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria no sistema para que os históricos contábeis do Libera para Contabilidade sejam tratados até o limite de 400 caracteres, garantindo que o conteúdo seja mantido e exibido de forma adequada na visualização da tela. O.S.: 829723/6    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema passando desconsiderar contas nulas quando a opção "Considerar Nulo como erro" está desmarcada, permitindo que a contabilização seja realizada conforme o esperado. O.S.: 843339/2    Descrição da Alteração: Realizado alteração no filtro da aba "Financeiro", susbtituindo o título "Tipo" do segundo filtro para "Metodologia". O.S.: 902694/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na pesquisa interna por registros analíticos já existentes. O.S.: 913867/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera para contabilidade" para reavaliação da configuração 3011 que foi descontinuada. O.S.: 915929/2    Descrição da Alteração: A rotina "Liberar para Contabilidade" passa a exibir o histórico contábil de forma plena. O.S.: 917623/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera para contabilidade" para que o valor da gerencial fique igual a contábil quando a opção de resumo estiver marcada. O.S.: 931304/2    Descrição da Alteração: Ao gerar a prévia de lançamento financeiro parametrizando o histórico para considerar o campo 'Nome Empresa com Operação Financeira'

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 716991/18    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência de uso e a confiabilidade do nosso portal, alguns pontos foram atualizados para manter a integridade da criação dos lançamentos: - Maior precisão nos percentuais e valores. Ao informar um percentual/valor, será calculado com até 8 casas decimais para ter uma melhorar precisão da divisão dos percentuais entre as contas contábeis/gerenciais. - Adicionada validação nas contas financeiras para permitir que apenas contas analíticas sejam selecionadas. O.S.: 800864/2    Descrição da Alteração: O recurso de Criação de Lançamentos Conforme Modelo proporciona agilidade em criações de lançamentos financeiros que possuem algum tipo de recorrência em serem criados, além de trazer padronização na criação dos mesmos. Dessa forma, evoluiu-se a rotina proporcionando maiores opções em termos da Modalidade de Pagamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar

O.S.: 686231/29    Descrição da Alteração: Ao marcar essa opção da configuração "3259 - GF – Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.", o sistema irá verificar se o portador informado no campo "Portador", dentro do grupo "dados para liquidação do lançamento original", nas rotinas de unificação (pagamento e recebimento), está configurado com o tipo de controle "unificação". Essa verificação garante que o portador seja compatível com o processo de unificação, conforme as configurações definidas. O.S.: 927412/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro de CNPJ por raiz passe a respeitar somente a raiz ou quando informar maior/menor que a raiz do CNPJ.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 834080/2    Descrição da Alteração: Ter a certeza e confiabilidade dos valores das transações de uma empresa e/ou negócio, é importante e estratégico financeiramente, para planejamento dos pagamentos e dos recebimentos e que não hajam intercorrências nessas operações. Dessa forma, saber exatamente os valores que devem ser recebidos das transações com cartões (crédito, débito e outros meios) é necessário. E para isso, o Cigam dispõe da rotina de Conciliação de Cartões, onde os valores informados no Cigam, como tarifas e vendas, são confrontadas com os valores e tarifas informados pela adquirente. Então, a partir desta evolução, a rotina passa a demonstrar os valores de antecipações de vendas unitárias quando utilizado dados fornecidos pela API da Conciliadora. Esses valores são evidenciados e considerados nas rotinas já existentes de conciliação, além de gerar um lançamento (assim como a tarifa comum de venda) para os devidos controles sobre esses custos.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos

O.S.: 848863/5    Descrição da Alteração: Foram revisadas as regras para geração dos apontamentos de comissões.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável

O.S.: 924445/3    Descrição da Alteração: Atualizar leiaute CNAB de cobrança, alterando os campos CNPJs de tipo NUMERICO para ALFANUMERICO conforme lei nacional que entrará em vigor no ano de 2026

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil

O.S.: 908815/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por lançamentos para a conciliação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Consulta SERASA

O.S.: 936861/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada consulta do SERASA V8.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde é possível registrar nomes com acentuação e comercial (&) no Open Banking do Banco Santander e retirando os caracteres não validos, assim facilitando os registros dos títulos, não necessitando mais a alteração do cadastro de empresas do cliente. O.S.: 902759/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada a adequação do convênio do banco Santander no Open Banking para aceitar registros de títulos de convênios com zeros a esquerda.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/11    Descrição da Alteração: Disponibilizada a consulta de títulos pela data de liquidação no retorno do Open Banking Santander.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas

O.S.: 860812/78    Descrição da Alteração: Criado um conector para customização do processo de criação de cargas. Nomes lógicos: EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSI EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICabPrg EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICab

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 753733/84    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram implementadas melhorias nas validações durante o processo de criação de notas. O.S.: 900501/12    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema na funcionalidade de atualização automática de scripts de banco, foi realizada uma alteração para garantir a correta compilação do objeto CGPR_PROCESSA_VALIDACOES, responsável por executar as validações gerais no processo de criação de notas fiscais.

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 753733/11    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi removido o botão de Consultar Preço da tela do PDV do Portal Varejo, além de adicionar uma mensagem para o usuário que sair da tela do PDV sem informar nenhum tipo de pagamento. O.S.: 753733/40    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade ao Portal Varejo, foi disponibilizado a possibilidade de utilizar materiais com Lote e de consultar seu estoque de acordo com cada Lote. O.S.: 753733/59    Descrição da Alteração: Com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário, foi disponibilizada a funcionalidade de criação de orçamentos com a opção de controle de cargas nos Portais Varejo, CRM e Representante. Com essa evolução, durante a criação de um Orçamento, o sistema passa a permitir a seleção de ‘Entrega Via Cargas’, ‘Centro de Armazenagem’, ‘Unidade de Negócio de Entrega’, ‘Prazo de Entrega’ e ‘Endereço de Entrega’. Essa funcionalidade possibilita o preenchimento e armazenamento dessas informações para que o fluxo de processos siga corretamente no programa de Orçamentos do Gestão de Lojas. Quando a configuração ‘CL – CA – 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento’ estiver marcada, o campo ‘Entrega Via Cargas’ será ativado automaticamente e não poderá ser desmarcado. Caso o usuário não deseje utilizar a funcionalidade de cargas, será necessário cancelar o Orçamento. Já quando essa configuração estiver desmarcada, o campo ‘Entrega Via Cargas’ será inicializado desmarcado e poderá ser ativado, desde que o Orçamento esteja com controle “Pendente” e sem baixas. Ao selecionar ‘Entrega Via Cargas’, o sistema permitirá a seleção do ‘Centro de Armazenagem’, excluindo centros configurados como “0 Não Gera” e “2 Entrega Futura”. Para os Portais, as cargas do tipo “Entrega Futura” não serão consideradas. Caso a configuração ‘CL – CA- 300185 - Controle de Cargas no Orçamento’ esteja marcada com alguma opção que não seja “Automático”, os campos de carga não serão exibidos nos Portais. A seleção da ‘Unidade de Negócio de Entrega’ dependerá da configuração do ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ no cadastro de Centro de Armazenagem X Cargas. Quando configurado como “0 Da Venda”, o sistema preencherá automaticamente com a unidade de negócio do Orçamento. Se configurado como “1 Solicita na tela”, o usuário poderá selecionar a Unidade de Negócio na modal de geração de carga, permitindo o uso do Zoom para busca. Quando configurado como “2 Fixa”, o sistema buscará do campo 'Unidade de Negócio Entrega'. O ‘Prazo de Entrega’ será determinada com base na configuração ‘CL – CA – 300623 - Dias para prazo entrega via cargas’. Se essa configuração estiver preenchida, o sistema calculará a data de entrega somando os dias informados à data do Orçamento. Caso a configuração não esteja definida, o ‘Prazo de Entrega’ será preenchida com a data do Orçamento. O campo ‘Endereço de Entrega’ será preenchido automaticamente com o endereço padrão do cliente, permitindo alteração conforme necessidade. Ao repetir um Orçamento que tenha a opção de cargas ativada, o sistema copiará automaticamente as informações de carga, como ‘Entrega Via Cargas’, ‘Centro de Armazenagem’, ‘Unidade de Negócio de Entrega’, ‘Prazo de Entrega’ e ‘Endereço de Entrega’. O.S.: 753733/73    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi adicionado tratamento para as configurações "CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento." e "CL - CA - 3246 - Centro de Armazenagem de Cargas Padrão para Pedido Importado" na importação de Orçamentos pelo Hub e Integrador. O.S.: 753733/79    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao Leitor de Código de Barras presente no Portal Varejo, este foi evoluído para ler diferentes tipos de código de barra de maneira automática, sem a necessidade de parametrizar o Leitor como era feito anteriormente. O.S.: 753733/89    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiencia de usuario, o PortalVarejo agora filtra os subgrupos baseados nos grupos selecionados na área de "Filtros Avançados" do Carrinho. O.S.: 818842/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar o sistema, quando a situação de um Pedido/Orçamento for alterada e a opção 'Gerar acompanhamento de log' estiver marcada no Controle, será registrado um acompanhamento automático. Esse registro incluirá a nova situação, a alteração no controle e o usuário responsável pela modificação. O.S.: 860812/51    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário, foi disponibilizada a rotina de Remessa de Cargas no Workflow. Essa funcionalidade permite a geração de remessas de cargas de maneira prática e rápida, com base em filtros pré-definidos, sem a necessidade de realizar o procedimento por meio da rotina "Remessa de Cargas" (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas). O.S.: 864730/3    Descrição da Alteração: Visando melhorar a interface para o usuário, foram realizadas melhorias em telas de impressão de relatório, rotinas e cadastros de acordo com o padrão do CIGAM 11. O.S.: 912337/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o módulo Lojas foi evoluído para atender o Ato DIAT N° 25/2023 e a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'. Para isso, é necessário usar a opção '0 Corporativa' nas configurações "CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento", "CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e" e/ou "CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída". O.S.: 936572/60    Descrição da Alteração: Com o objetivo de entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a finalização do Múltiplas Web agora consome o Cálculo de Imposto do Fiscal.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 486325/353    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, ao utilizar o Orçamento ou Pré-Venda com o modelo 2 e clicar no botão "Consultar Preço", a validação do campo de vendedor não será mais exigida caso ele esteja em branco. A validação ocorrerá apenas quando o usuário posicionar-se no campo e pressionar "Tab" sem preenchê-lo, tornando o fluxo mais ágil e intuitivo. O.S.: 753733/96    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta CIGAM, o Portal Varejo passa a exibir o saldo de crédito do cliente no carrinho de compras. O.S.: 753733/97    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal, em sua tela de pagamento respeita a config "CL GE 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web" indepentende do Tipo Cargas do pedido/orçamento. O.S.: 860812/157    Descrição da Alteração: Visando a evolução da contabilização de notas de cargas, foi realizado o tratamento nos programas do Módulo de Gestão de Lojas para gravar no campo " Origem" da nota fiscal duas novas oções: "13 Venda na Entrega" e "14 Remessa CD". O.S.: 867880/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance e a eficiência do sistema, foi aprimorada a validação do IBPT. Anteriormente, o sistema realizava a busca das informações na regra pai do NCM, o que nem sempre garantia a disponibilidade dos dados necessários. Com essa evolução, a validação passou a ser realizada diretamente pela SEFAZ, permitindo uma busca mais eficiente e garantindo que a verificação das informações seja feita de forma mais precisa. Essa alteração não só otimiza a validação, como também contribui para um aumento de performance no processo. O.S.: 900501/26    Descrição da Alteração: Como definição do sistema, ao criar um orçamento com cargas no módulo de lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) utilizando a operação presencial "2 - Internet" e optar por gerar a Nota Fiscal de Remessa como NFCe, a operação presencial registrada na Nota Fiscal de Remessa será "1 - Sim". O.S.: 900597/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ao emitir uma Nota Fiscal de Entrada, o sistema passa a salvar o Representante na tabela de Comissão da NF. O.S.: 909782/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Separações de Mercadorias do Módulo de Lojas, foram criados conectores com os seguintes nomes lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSI EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICab RSF: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSF EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCab O.S.: 910475/4    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão de pedidos do módulo de Lojas, foram criados dois conectores no programa. Nomes Lógicos: RPF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCab RSF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCab O.S.: 911054/2    Descrição da Alteração: Como forma de melhoria para o sistema, ao utilizar as Múltiplas Formas de Pagamento no Módulo Gestão de Lojas, agora é possível informar qualquer valor desejado para pagamento em uma condição específica, mesmo quando houver impostos que somam ou diminuem o total. Essa funcionalidade permite distribuir o pagamento de impostos entre diferentes condições de pagamento, possibilitando, por exemplo, quitar parte do imposto em uma condição e o restante em outra. O.S.: 913183/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e oferecer maior praticidade ao usuário, ao aplicar uma promoção baseada em um percentual de desconto no nível de pagamento, o sistema buscará automaticamente a regra correspondente para aplicá-la corretamente. O.S.: 919814/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão do recibo de entrega do Módulo de Lojas, foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: TPF: EX_ImprimeReciboDeEntregaTPF EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCab RSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCab TSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCab O.S.: 919814/4    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Pesquisa de Extrato de Empresa, foi criado um botão customizado com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPB EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBCabPrg EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBCab TranslateNR('%EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBName%') O.S.: 923239/29    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a automação do processo de atendimento, foi implementada uma sinalização para indicar clientes com valores de adiantamento (Vale) em aberto. Essa informação agora está disponível nas telas de Orçamento e na tela de ECF, facilitando a visualização e agilizando o fluxo de trabalho. O.S.: 930108/6    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema, buscando aprimorar a automação de testes e garantir maior padronização na aplicação, realizamos o mapeamento dos campos dos programas do módulo Lojas para verificar a presença do Control Name. Nos casos em que esse identificador não estava presente, realizamos sua inclusão. O.S.: 938972/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na procedure 'CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO', alterando seu nome para 'CGPR_ATUALIZA_CAB_ORCAMENTO' para que ela seja compatível nas versões Oracle utilizadas. O.S.: 944615/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade e a confiabilidade do sistema, implementada melhorias na consulta de verificação de atendimentos durante a troca de controle do orçamento. Essa otimização contribui para maior precisão nas informações, redução de inconsistências e uma experiência mais segura e eficiente para os usuários.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Configurações

O.S.: 753733/46    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais performance ao Portal Varejo, o sistema passa a considerar a configuração 'CL - GE - 3136 - Calcular impostos ao criar o Pedido pelo Carrinho de Compras' na finalização do Carrinho de Compras.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 753733/87    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, realizado melhorias nas validações dos Pedidos efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Fiscal -> NFe -> Gerenciador de Documentos Eletrônicos) e Portais Web.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Condições de Pagamento

O.S.: 607358/259    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi realizada uma alteração para salvar a informação ' ' no campo Periodicidade da tabela CONDICAO PAGAMENTO, na rotina Comercial -> Gestão de Lojas -> Parâmetros -> Condições de Pagamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Formas de Pagamento

O.S.: 753733/62    Descrição da Alteração: Com o intuito de agregar ainda mais integridade e praticidade, foram equalizados, na Web, as regras de formas de pagamentos para que se tenha o mesmo comportamento do Desktop. O.S.: 753733/93    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o Portal em sua tela de pagamento, exibe os atalhos de pagamento em até 4 icones na web.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 845524/1    Descrição da Alteração: Para otimizar a performance da Pesquisa Dinâmica de Materiais Modelo 5 no Módulo de Lojas, as informações passaram a ser obtidas diretamente da tabela de estoque. Essa mudança torna a pesquisa significativamente mais fluida e dinâmica, proporcionando uma experiência aprimorada para o usuário. O.S.: 927987/1    Descrição da Alteração: Para atendimento de customização do programa de Pesquisa de Materiais modelo 5 do módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materiais), foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: PesqMateriaisMod5 TPI: EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPI EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICabPrg EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICab PesqMateriaisMod5Detalhe EVI EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1 EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1CabPrg EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1Cab GeraTempPesqEstoquePesqMat TPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICabPrg EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICab O.S.: 927987/3    Descrição da Alteração: Criado conector para customização do modelo 5 da Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materias). Nomes lógicos: EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPI EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICabPrg EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICab O.S.: 943420/2    Descrição da Alteração: Para melhor experiência do usuário, passado a considerar registros de demandas com CA em branco na pesquisa de materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros Materiais), para que assim se tenha um melhor controle das demandas, mesmo que o usuário não possua um cadastro de centro de armazenagem em branco.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 906317/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no cadastro de Promoções e Resgate de Pontos no Módulo de Lojas, foi implementada uma atualização que mostre visualmente o campo de filtro selecionado para "Sub Grupo", "Especif1", "Especif2", "Especif3", "Especif4", "Especif5", "Especif6" e "Divisão", facilitando assim o entendimento para o usuário.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa

O.S.: 928639/2    Descrição da Alteração: Otimizado a busca de informações de Lançamentos a Liquidar do Caixa através da consulta pela Ficha de Clientes no mesmo programa.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 860812/64    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, as vendas realizadas pelo Emissor de Cupom Fiscal passam a buscar Regras Fiscais Estaduais quando os nomes lógicos TMPNL_DsmEcfMovCupomFiscalEcf_Regra_Estadual e/ou TMPNL_DsmEcfMovEmissorNfce_Regra_Estadual estão configurados. O.S.: 921560/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa Emissor de Cupom Fiscal do módulo de Lojas, criado conector EVI. Nomes lógicos: Programa 4 - CupomFiscalEcf EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCab Programa 217 - Emissor de NFCe/Orcamento EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCab

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 906656/38    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, aprimorada a rotina de devolução de vendas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Devolução de Vendas) para que, ao devolver uma nota de remessa de cargas, seja possível também devolver todos os itens da nota de faturamento da mesma.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 917863/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário na rotina Gera Faturamento Conta Corrente do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente) foi implementado o uso de condição de pagamento com prazo livre na devolução total. Também foi implementado para que, ao realizar a devolução total de um orçamento pela rotina Gera Faturamento Conta Corrente, o orçamento original irá ficar com o Controle parametrizado na configuração 'CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente', proporcionando melhor visualização e usabilidade. O.S.: 927810/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo de faturamento de Conta Corrente, na rotina Gera Faturamento Conta Corrente ao gerar o pedido será possível a efetivação deste independente da configuração 'CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido'. Desta forma sempre que for gerado o Pedido de Origem Conta Corrente o sistema entenderá que este deverá ser efetivado ou então cancelado. O.S.: 929648/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, o tipo de operação é atualizado conforme cada item na rotina de faturamento da conta corrente no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 440325/203    Descrição da Alteração: Foram realizas algumas alterações visando a melhoria de performance na abertura do Orçamento. Seguem alterações: - Condicionado a busca de preço original para evitar a realização de várias chamadas da mesma; - Alterado para busca pelos objetos de banco CGPR_LISTA_ITENS_ORCAMENTO e CGFC_LISTA_ITENS_ORCAMENTO as configurações de TO: 174 - ICMS - Controle de diferimento parcial para os estados; 233 - Custo - Cálculo FEEF-MT conforme Decreto 1563/18 - Mato Grosso; 235 - ICMS - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); 236 - ST - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por ST; 258 - Outras - Gerar ICMS Desonerado; 281 - Várias - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS para CSTs; 282 - ST - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST; 290 - ICMS - Considerar cálculo de ICMS Desonerado da CST 20 e 70 quando CST 40 ou 41; O.S.: 607358/282    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a usabilidade na consulta de impostos, a navegação permanece no item selecionado ao retornar da tela de impostos, evitando avanços automáticos quando há três ou mais itens. O.S.: 607358/299    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao módulo Gestão de Lojas, foi tratada a inconsistência que havia na chamada do Cálculo de Imposto temporário do Pedido ao utilizar a versão 4.0 do Cálculo. O.S.: 753733/91    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi realizada uma melhoria no processo de efetivação automática das cargas do tipo 4 no Módulo de Lojas, de forma que apenas sejam efetivadas as cargas cuja Unidade de Entrega seja igual à Unidade de Negócio vinculada ao Orçamento. O.S.: 906656/20    Descrição da Alteração: Foi implementada uma melhoria para garantir que a tela de "Motivos" seja aberta sempre que houver um ajuste no valor para aplicar desconto, tanto no item do orçamento quanto na tela de total, independentemente de o percentual ser alterado manualmente ou não. O.S.: 906656/39    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no ponto de criação dos movimentos de estoque do módulo Gestão de Lojas: EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPI = S EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPICabPrg = EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 907233/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi desenvolvido um programa centralizado que enviará a informação do Prazo Médio ao utilizar a Formação de Preço do Módulo Controladoria, dentro do Orçamento do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). O.S.: 908831/7    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi adicionado a validação caso não seja informado o material ao utilizar a rotina do Orçamento do Módulo de Lojas na opção do modelo 2 (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). O.S.: 908831/8    Descrição da Alteração: Durante a efetivação de um Orçamento em uma NFCe, existe a possibilidade de informar o CPF na etapa final da venda. Se existir um cadastro de cliente para o CPF informado, ocorre a troca do cliente em relação ao informado inicialmente. Caso ocorra a troca, é necessário também transferir os benefícios concedidos anteriormente. A partir dessa O.S, passa a ocorrer a transferência do cliente inicial para o de fato escolhido. O.S.: 913961/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a integração e a eficiência do processo, a aplicação do filtro por CPF/CNPJ passa a ser considerada de forma consistente na sequência do fluxo. O.S.: 914272/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada a nova tag <!$MG_pedido_nota_fiscal> para impressão Merge no Pedido, permitindo a exibição do número da Nota Fiscal associada. O.S.: 914775/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o sistema, no Módulo de Lojas, para garantir que, ao ocorrrer o processo de exclusão de uma Nota Fiscal de Saída gerada a partir de um orçamento, o controle respeite corretamente a configuração 'FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída'. Essa melhoria reforça a consistência do processo, alinhando-se às necessidades operacionais e otimizando o fluxo de trabalho. O.S.: 916039/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Orçamento modelo 3 e 4 (configuração "CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento") teve a busca dos itens otimizada durante sua abertura, de forma que este se torne acessível ao usuário mais rapidamente. O.S.: 921821/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, no Orçamento Modelo 2 (Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento), foi implementada a utilização e atualização do campo de desconto por item diretamente na tela, facilitando sua visualização. O.S.: 928419/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi aprimorada a funcionalidade de numeração no Orçamento, localizado no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). Agora, ao utilizar o atalho F2 no material para um item que possuía numeração já informada, o sistema também restaurará o respectivo registro que havia sido excluído da FAGRADE, assegurando a continuidade do processo. O.S.: 933675/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de Orçamento no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi implementada uma lógica que garante a integridade do sistema ao utilizar clientes com observações cadastradas na Ficha de Clientes. Agora, ao gerar um Orçamento com Cargas, não ocorrerá nenhum desvínculo dessas informações, assegurando o correto vínculo e funcionamento da rotina. O.S.: 935521/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o Portal, na sua tela de pagamentos valida a inserção de um registro à sua composição com valores zerados. O.S.: 936572/62    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, a edição do campo Peso foi bloqueada em Orçamentos vinculados ao Multiendereçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 911616/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela de Orçamento por Controle no Módulo de Lojas, foi realizada uma melhoria na configuração 'CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle', tornando mais evidente, de forma visual, o botão 'Editar' para os orçamentos com controle permitido. O.S.: 929726/2    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Orçamento por Controle do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento por Controle) foi criado conector com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleVCHI_v_Atualiz/Tab/Refresh/Posic/Ent EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleVCHI_v_Atualiz/Tab/Refresh/Posic/EntCabPrg EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleVCHI_v_Atualiz/Tab/Refresh/Posic/EntCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 486325/352    Descrição da Alteração: Para melhorar a estrutura do programa, foi alterada o código de mensagem 'Ainda existe um saldo em aberto, deseja liquidá-lo?' na rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações), para que evite duplicidade de código e fique mais dinâmico. O.S.: 930108/7    Descrição da Alteração: Evoluído os programas, buscando aprimorar a automação de testes e garantir maior padronização na aplicação, incluindo a propriedade Control Name nos campos.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Reimpressão Recibo Prestação

O.S.: 917965/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o programa "Reimpressão Recibo de Prestação", para que passe a imprimir os recibos, respeitando a configuração FA-EC-1930-Imprimir recibo de liquidação.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 860812/130    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) foi criado conector com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAIT EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCab O.S.: 906656/15    Descrição da Alteração: Para aprimorar o processo de geração de Notas Fiscais de carga na rotina Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas, foi implementada uma funcionalidade que garante a busca dos dados do cliente em todas as notas, assegurando maior precisão das informações. O.S.: 906656/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade a rotina Remessa de Cargas, esta foi evoluída de forma a continuar a geração das Notas de Remessa mesmo que não seja possível gerar uma ou mais devido a inconsistências. Ainda, se uma ou mais Cargas que comporiam a Nota de Remessa não forem remetidas, a Nota de Remessa é gerada igual sem estas Cargas. O.S.: 906656/42    Descrição da Alteração: Programa 290 - EfetivaRemessaCargas Criar a virtual 'v_joinCustomizacao' (alpha 500A). Essa variável será manipulada pelo Conector EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI e usada na task Lendo itens cargas.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço

O.S.: 900501/33    Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, ao utilizar a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' com a opção '1 - Versão Calculada', a impressão do relatório de Divergências de Estoque, acessada por Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Apura Divergência/Balanço, passa a incluir também os materiais com estoque zerado, aprimorando a visualização e análise dos registros.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 933127/1    Descrição da Alteração: A conferência de OCs originadas de transferências passa a buscar as informações de Lote dos movimentos de saída quando o Lote não for informado ao gerar a transferência, desta forma mantendo a integridade nas movimentações de estoque.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 925247/2    Descrição da Alteração: O programa Transferência de Produtos passa a respeitar as opções do Modelo de Transferência de ‘Não Exigir Informação de Lote na Transferência’ e ‘Efetivar Orçamento’ quando a transferência for movimentar estoque. Desta forma, a informação de Lote será exigida durante a transferência que gerar movimento de estoque, ou respeitará o checkbox ‘Não Exigir Informação de Lote na Transferência’ do Modelo de Transferência.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Materiais sem Venda

O.S.: 939290/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário no uso do relatório 'Materiais sem Venda' do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Operacionais -> Materiais sem Venda), foram aperfeiçoados os filtros relacionados às Especifs, garantindo que os registros sejam exibidos conforme os critérios informados nos filtros do relatório.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Vendas X Compras

O.S.: 932370/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e proporcionar uma análise mais precisa, o cálculo do total de entradas e saídas no relatório Vendas X Compras do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Gerenciais -> Vendas X Compras) foi aprimorado, oferecendo maior confiabilidade nas informações.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais

O.S.: 753733/26    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e versalidade no Portal Varejo, foi disponibilizado a opção de consulta de estoque do produto através do Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais. Também foi adicionado um novo menu de Pesquisa de Materiais para facilitar as consultas de estoque sem a necessidade de utilizar o CIGAM Desktop.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 580067/160    Descrição da Alteração: Na rotina de geração de prévias de estoque foi implementada funcionalidade com objetivo de auxiliar na performance ao lidar com materiais com controle de grade assim gerando e entregado a posição do material consolidado de todas as suas variações. O.S.: 673528/20    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema quanto a configuração 'ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque' que passa a variar por Unidade de Negócio. O.S.: 673528/22    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema com o objetivo de melhorar a gestão das prévias de estoque no sistema. 1. Quando a configuração 38 estiver desmarcada, não será permitido alterar a configuração "ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" para a opção "1 Prévia". Isso garante que a alteração do inventário ocorra de forma consistente e sem interferência nas prévias, quando não for o momento adequado. 2. Caso as configurações "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" e "ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" sejam alteradas, as prévias de estoque geradas desde o último inventário fechado serão limpas, evitando dados desatualizados. Caso a alteração seja por Unidade de Negócio, as prévias serão excluídas apenas para a UN específica. 3. Quando o fechamento da Valorização de Estoque for realizado de forma retroativa, será gerada uma nova prévia de estoque geral para o dia anterior ao corrente. Isso visa garantir que o cálculo do médio inclua os movimentos mais recentes. O.S.: 773129/2    Descrição da Alteração: Em Suprimentos > Gestão de Materiais > Parâmetros > Grupos adicionado novo campo 'Material item em elaboração' de forma que se o mesmo for informado, ao criar novos materiais, o sistema crie automaticamente o cadastro de Parâmetros do Planejamento com o item elaboração já informado. Desta forma, ao criar Ordens de Produção, movimentações e executar a Valorização de Estoque, caso a mesma não tenha sido concluída dentro do período, necessitando assim do cadastro do item em elaboração nos parâmetros do produto, o mesmo já estará informado. O.S.: 800502/97    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria na tela de 'Ordens' e 'Demandas' para exibir de maneira aprimorada informações complementares relacionadas ao configurador e às especificações dos materiais. O.S.: 864730/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a interface para o usuário, foram realizadas melhorias em telas de impressão de relatório, rotinas e cadastros de acordo com o padrão do CIGAM 11. O.S.: 915173/3    Descrição da Alteração: Visando performance, evoluída a busca da disponibilidade e a exibição da mesma atrás de botões 'Disponibilidade' existentes em diversos locais do sistema. O.S.: 915890/1    Descrição da Alteração: Evoluido o objeto de banco a fim de melhorar a performance. O.S.: 919956/1    Descrição da Alteração: Adicionadas informações relevantes sobre números de série e material nas mensagens de erro retornadas ao usuário.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 936572/39    Descrição da Alteração: Realizada alteração na validação sobre a funcionalidade do Registro de Horas disponível no Portal Serviços. Agora, a rotina passa a considerar os grupos cadastrados para o usuário logado, condicionando os mesmos pela configuração 1734 - "GM - WS - Grupo de usuários para acesso como Administradores". Com este ajuste, os usuários que não pertencerem ao grupo de direitos parametrizado na configuração descrita, não mais podem acessar/alterar/visualizar horários que não os pertençam.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 586187/258    Descrição da Alteração: Implementada na tela de 'Cadastro de Materiais' (CG00341) a descrição do identificador quando a configuração 'CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto' marcada, possibilitando a melhor visualização da seleção do usuário. Para isso, quando o usuário informar o campo da especificação 1/identificador que a descrição será automaticamente exibida.

O.S.: 794485/2    Descrição da Alteração: Evoluído o Cadastro de Materiais de forma em que ao realizar a alteração do tipo do material a avaliação de movimentações ou quantidade em estoque seja realizada considerando a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 831998/1    Descrição da Alteração: No programa '.Monta Cod/Desc. Material' (CG00356), foi adicionado o campo "Percentual ICMS CI" para edição quando a Origem da Mercadoria for 3, 5 ou 8. Além disso, ao sair da tela de criação, será exibida a opção de cadastrar o percentual de FCI caso: a origem seja 3, 5 ou 8, e se o material utilizar o Configurador, houver mais de uma unidade de negócio ou for utilizado especif1/2 como estoque. No programa '.Cadastro de Materiais' (CG00341), foi implementado um ajuste para que o Percentual CI informado na tela de criação do material seja corretamente recebido e preenchido na tela de Materiais.

O.S.: 861345/46    Descrição da Alteração: Foi implementada uma regra o usuário não poder entrar nos modos exclusão, criação e pesquisa através de atalhos como 'ctrl+I', 'ctrl+Q' e 'F3' nas telas de cadastro do material e modificação de código/descrição. O.S.: 923239/18    Descrição da Alteração: O processo de cadastramento dos parâmetros de materiais foi evoluído. Essa flexibilização possibilita a gestão de cadastros distintos para múltiplas unidades e diferentes níveis de grade, atendendo às particularidades operacionais de cada cenário. Além disso, foram incorporados campos como 'Estoque de Segurança', 'Lote Múltiplo', 'Lote Mínimo' e 'Quantidade Máxima por Ordem', tornando o cadastro mais completo e aderente às necessidades de planejamento e controle. O.S.: 923239/19    Descrição da Alteração: Foi aprimorada a tela de replicação do cadastro de materiais, permitindo selecionar um material com parâmetros já cadastrados e replicá-los para um novo material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 931883/2    Descrição da Alteração: Inserido a função zoom (F5) no campo Cliente (Empresa) da tela de cadastro de comissões.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 857372/25    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria, incluindo a coluna 'Tipo Mov.' na pesquisa dinâmica, para identificar os tipos de movimentos referentes a entradas e saídas. O.S.: 890768/1    Descrição da Alteração: Revisada a verificação de movimentos em digitação na inicialização do CIGAM. O.S.: 923482/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do programa de 'Estoque', onde ao realizar uma movimentação avulsa de transferência permite a alteração do 'Centro de Armazenagem' de destino no movimento de saída. O.S.: 932671/2    Descrição da Alteração: Evoluída a tela de movimentos avulsos de forma que ao abrir a mesma, o cursor será sempre posicionado no campo 'Data'. Além disso, o cursor será posicionado no campo 'Código Material' na criação do segundo movimento em diante no mesmo momento. O.S.: 938769/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Estoque3.0 a fim de garantir que o movimento seja atualizado quando existir uma grade padrão vinculada com ao menos uma numeração possuíndo quantidade zerada para o material movimentado. O.S.: 944257/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de grades de movimentos (CG04233) de forma que seja permitido posicionar o cursor sobre o campo "Data Validade" nas variações de tela com controle de grade por lote quando o usuário possuir o direito de gerente de estoque (GEREST) ou quando o tipo de movimento responsável pela grade for igual a 'Entrada'.

Qualidade - Gestão Ambiental - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 908433/21    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria no programa de 'Pesquisa Materiais' para que possa permitir a manipulação do campo 'Somente Ativos', podendo mostrar todos os materiais ou filtrando pelos materiais 'Ativos'

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 890877/14    Descrição da Alteração: Evoluído o programa Divergências de Balanço (CG00427) a fim de facilitar o preenchimento dos campos em tela.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 935687/2    Descrição da Alteração: Revisada a validação para a exclusão de pedidos com lote de transferência vinculado a materiais com controle de grade.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 919902/3    Descrição da Alteração: Evoluída rotina de retorno de beneficiamento, sendo disponibilizado em tela o campo 'Conta Gerencial' quando a configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento' está desmarcada e o tipo de operação do Serviço ou Insumo de Terceiro tem controle de conta do tipo 'Gerencial'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Advertências

O.S.: 852550/1    Descrição da Alteração: Evoluido o 'Painel de Advertências' para que realize uma avaliação das divergências quanto a tabela de estoque e a posição de estoque, com isso, foi adicionado um checkbox e para poder realizar a seleção dos registros bem como três botões novos, sendo eles 'Selecionar Todos', 'Inverter Seleção' e 'Limpar Selação', também uma nova opção chamada 'Divergências entre Tabela de Estoque x Posição Estoque', quando selecionada, retorna as informações que tem essa divergência, sendo possível corrigir.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 922641/2    Descrição da Alteração: Revisado o relatório de 'Ficha de Movimentos' para corresponder a saldo e valores totais negativos, facilitando a sua visualização.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 841088/2    Descrição da Alteração: Visando ampliar a quantidade de informações que o cliente possa imprimir, foram criadas as tags de<!$MG_qtde_total_demandas_gerais>, <!$MG_qtde_total_ordens_gerais> e <!$MG_qtde_disponivel>.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque

O.S.: 945230/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a montagem do filtro de item por fabricante, sendo atualizado o suporte da consulta do filtro à banco de dados SQL Server.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série

O.S.: 804720/2    Descrição da Alteração: Evoluído o programa CG02333 - *RastreabilidadeLote/NrSérie, trazendo ao relatório novas TAG'S que identificam o usuário de criação e modificação, datas de criação e modificação e hora de criação dos movimentos de estoque. Tags criadas: <!$MG_mov_usuario_criacao> - Identifica o usuário de criação do movimento; <!$MG_mov_nome_usuario_criacao> - Identifica o nome do usuário de criação do movimento; <!$MG_mov_usuario_modificacao> - Identifica o usuário de modificação; <!$MG_mov_nome_usuario_modificacao> - Identifica o nome do usuário de modificação do movimento; <!$MG_mov_data_criacao> - Identifica a data de criação do movimento; <!$MG_mov_data_modificacao> - Identifica a data de modificação do movimento; <!$MG_mov_hora_criacao> - Identifica a hora de criação do movimento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 917028/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Baixa de Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) quando existe uma baixa contra Ordem de Serviço tendo um mesmo material várias vezes.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas

O.S.: 934653/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o modelo do relatório 'Demandas' (CG06462) para exibir todas as demandas de forma mais completa, facilitando a visualização.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 916193/1    Descrição da Alteração: Evoluído o programa CG08902 - Painel de Inventários, buscando aprimorar a experiência do usuário ajustando as telas de processamento de acordo com o padrão do CIGAM 11 e ajustando a funcionalidade do botão 'Sair' na tela 'Item Inventário ICMS ST'. O.S.: 943557/1    Descrição da Alteração: Evoluída a mensagem de validação quanto a confirmação de exclusão de inventário de acordo com o padrão do CIGAM 11.

O.S.: 936572/21    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os objetos de banco responsáveis pela criação das tabelas ESINICIALIZACAO e ESMOVDIGUSR utilizadas no controle de movimentos em digitação e de inicialização de forma que a tabela seja recriada sempre que houver a execução via Atualiza CIGAM.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 910211/8    Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema e melhoriais para o usuário foram realizados ajustes referente a rotina de Remessa de Materiais e Recursos para a Ordem de Serviço.

O.S.: 923238/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o filtro de subgrupos da pesquisa de materiais dos portais (menu presente no portal CRM), de forma que seja suportado a efetivação de filtros por subgrupos de códigos possuíndo menos de 3 caracteres. O.S.: 936572/55    Descrição da Alteração: Para garantir uma experiência mais fluida e intuitiva ao usuário, foi realizado um aprimoramento na gestão da interface modal. Agora, ao alternar entre diferentes interações, o conteúdo é renovado de forma mais eficiente, evitando inconsistências visuais e funcionais. Esse ajuste visa proporcionar uma navegação mais estável e previsível, assegurando que os elementos carregados reflitam corretamente a intenção de uso, sem necessidade de recarregamento manual por parte do usuário.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 766348/67    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque na busca do Valor de Insumos de Baixa Nula. Dependendo da Data em que foi feito o Rateio por Baixa Nula, pode ainda não haver Preço Médio, pois o Rateio pode ter sido feito antes da Movimentação de Entrada do Material. Para esses casos será utilizado o Último Médio Válido do Material, a fim de sempre garantir Valor nos Rateios por Baixa Nula. O.S.: 848041/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório de divergências da valorização para exibir a OP quando ocorrer erro do tipo "RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula". O.S.: 857159/19    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para tratamento da Quantidade das Entradas de OP, para quando a OP tem consumo maior do que o solicitado. O.S.: 907053/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na integridade 34 da valorização para mostrar os dados da NF de origem e NF de devolução que possuem vínculo divergente na tabela de NF referência. Adicionada opção através do botão "Ajustar" para que o usuário possa corrigir este vínculo. O.S.: 908583/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que nas execuções com a opção 'Recriar tabela de ordenação' desmarcada, sejam considerados/reprocessados também os registros que anteriormente foram marcados como informativos. Alterado também para que esses registros, marcados como informativos, também sejam considerados na busca dos acumulados de períodos anteriores (independente da opção 'Recriar tabela de ordenação' estar marcada/desmarcada). O.S.: 913575/2    Descrição da Alteração: Alterado na Integridade 14 da Valorização de Estoque, para considerar também os Movimentos de Produção com Quantidade 0 (zero) quando estiver utilizando a opção 'Real' na Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque). O.S.: 915065/2    Descrição da Alteração: Alterada a Integridade '35 Totais por Conta Contábil do Material', da Valorização de Estoque, para consultar/considerar a Movimentação de todas as UN da Centralizadora, e não somente da última gerada. O.S.: 919226/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque, especificamente na consulta que busca o Valor de Frete da NF de Referência da NF de Entrada, a fim de agregar no Custo da Entrada de OP que possui Beneficiamento. O.S.: 921690/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que ao mover uma movimentação de Transferência que seja na mesma UN, a fim de resolver problema de saída sem saldo no dia, a rotina também reavalie o Material pelo novo Centro de Armazenagem da Saída da Transferência. Antes essa reavaliação ocorria somente nas Transferências entre UN diferentes. Porém pode ocorrer de continuar com o problema de saída sem saldo mesmo após mover a Transferência, uma vez que o Movimento de Saída de Transferência é de outro Centro de Armazenagem, e portanto é necessário reavaliar o Saldo do Material pelo novo Centro de Armazenagem para garantir Saldo no início do dia. O.S.: 926136/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para também considerar o valor acumulado de Custos Operacionais (1 ao 5) e de Valor Terceiros no cálculo do Custo Total de Rateios por Baixa Nula (visualizado pela Ficha de Movimentos). O.S.: 928340/2    Descrição da Alteração: Adicionado tratamento na Valorização de Estoque para os registros que estejam com vínculo inválido entre as tabelas de Movimentos X OP (%PCMVTOOP%) e Movimentos de Produção (%PCMOPRODUCAO%), a fim de que a rotina ignore esses casos e siga no processamento dos demais registros.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 617959/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho durante o processo de atualização do sistema, realizamos a otimização das propriedades dos programas, ajustando especificamente a forma como as tabelas são abertas. O.S.: 795219/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração na validação sobre a funcionalidade do Registro de Horas disponível no Portal Serviços. Agora, a rotina passa a considerar os grupos cadastrados para o usuário logado, condicionando os mesmos pela configuração 1734 - "GM - WS - Grupo de usuários para acesso como Administradores". Com este ajuste, os usuários que não pertencerem ao grupo de direitos parametrizado na configuração descrita, não mais podem acessar/alterar/visualizar horários que não os pertençam. O.S.: 908838/2    Descrição da Alteração: A Pesquisa Avançada de OS, disponível no Portal Serviços, passa a considerar os filtros avançados quando informados pelo usuário, também ao renderizar novos resultados no final de sua listagem. O.S.: 910211/9    Descrição da Alteração: Avançamos na qualidade e aderência aos padrões de desenvolvimento, otimizando os processos relacionados à parametrização dos Parâmetros Portais. Essa melhoria assegura a continuidade da excelência na entrega de soluções para os Materiais do Portal Serviços, incluindo a disponibilização do cadastro de Centro de Armazenagem alinhado à parametrização pelo CIGAM, garantindo consistência e eficiência aprimorada. O.S.: 929299/3    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 910211/5    Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema em complemento a evolução referente a geração de Remessa para Materiais e Recursos da OS foi criada a rotina 'Retornar Remessa de OS' disponível através do menu Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS. Dessa forma, é possível gerar a Nota Fiscal de Entrada de Retorno da Remessa para Materiais ou Recursos da OS, e quando realizado de materiais automaticamente é realizada a baixa do material na Ordem de Serviço. Todas as movimentações referentes a Remessa e ao Retorno ficam disponíveis para serem consultadas através da Pesquisa Remessas no Item da OS. O.S.: 910211/17    Descrição da Alteração: Visando o uso da rotina de Retornar Materiais e Recursos em Remessa de OS foram realizados ajustes para melhorar a usabilidade no processo. O.S.: 910211/23    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário no uso da rotina de Retornar Remessa de OS foi realizada evolução alterando a visualização dos campos em tela. O.S.: 936572/23    Descrição da Alteração: Visando o comportamento da rotina de Devolução de Saídas foram ajustados os campos de Tipo de Operação, Série e Tipo Nota para respeitar a rotina de Retorno de Remessa de OS e também de Devolução de Saídas. O.S.: 936572/27    Descrição da Alteração: Visando o uso da rotina Retornar Remessa de OS foram adicionadas validações para Materiais que controlam número de série e para Materiais que utilizam Grade, garantindo a integridade das movimentações realizadas. Assim como, validação para o Tipo de Operação de Retorno evitando que este realize movimentações de estoque.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 617959/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho durante o processo de atualização do sistema, realizamos a otimização das propriedades dos programas, ajustando especificamente a forma como as tabelas são abertas. O.S.: 872925/4    Descrição da Alteração: Com o uso da configuração "3264 - GM - GE - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS" visa implementar a replicação automática das informações de "Pedido Compra" e "Item Ped. Compra" para todos os Materiais e Atividades dentro da Ordem de Serviço (OS). Objetivo: Garantir que, ao incluir Materiais ou Atividades na OS, os campos "Pedido Compra" e "Item Ped. Compra" sejam automaticamente preenchidos com os dados correspondentes do complemento do Item da OS. Dando mais agilidade e automação para os seus processos. O.S.: 910211/1    Descrição da Alteração: Geração de Nota Fiscal de Remessa: Foi implementada uma nova rotina para a geração automatizada de NF de Remessa, aprimorando o controle de materiais e recursos utilizados na prestação de serviços. A funcionalidade permite a emissão de notas fiscais distintas para materiais e recursos, garantindo conformidade com a legislação vigente e facilitando o controle do fluxo de envio e retorno. Principais Alterações: - Geração de NF de Remessa diretamente na OS: Agora, a emissão pode ser feita a partir do Item da Ordem de Serviço, agilizando o processo e garantindo maior rastreabilidade dos materiais e recursos. - Bloqueios e restrições: Não é possível excluir materiais que já foram remetidos. Ajustes no controle de centros de armazenagem (CA) e permissões para movimentação. OSs vinculadas a remessas não podem ser encerradas automaticamente até o retorno total dos itens. - Controle detalhado da remessa e retorno: Novos campos para exibir série/NF, data de emissão e cliente diretamente na OS. Histórico de alterações de Produtos x Depositário aprimorado. Implementação de pesquisas específicas para visualizar materiais e recursos ainda não devolvidos. - Ajustes na movimentação de recursos: Recursos vinculados a notas fiscais de remessa não podem ser excluídos. Implementado check-box que indica se o item consta em uma NF de remessa. - Parametrizações e permissões: Nova configuração para permitir a edição do campo "Quantidade" nos materiais aprovados. Apenas quando existe uma NF de Remessa para o Material com a configuração 3249 marcada Definição de restrições para uso de CA bloqueado para vendas ou de terceiros. Essa melhoria proporciona mais controle, agilidade e segurança na gestão de remessas de materiais e recursos, reduzindo riscos fiscais e otimizando os processos operacionais. O.S.: 910211/14    Descrição da Alteração: Visando o melhor uso do sistema e facilitar o uso de Recursos Unificados vinculados a Produtos na Ordem de Serviço e no Projeto Estruturado foi criada a configuração 'GE - GE - 3256 - Tela de Pesquisa de Recursos Unificado' que permite selecionar se deve ser exibida a pesquisa padrão de Recurso Unificado ou passar a exibir a pesquisa de Disponibilidade de Recurso para recursos vinculados a Produtos, considerando os campos de Contrato e Depositário. O.S.: 910211/24    Descrição da Alteração: Visando maior agilidade e facilitando o processo para o usuário, a partir desta evolução passa a ser possível gerar a NF de Remessa de Locação de Recursos diretamente na Ordem de Serviço, assim como efetuar o retorno a partir da rotina de Retornar Remessa de OS. Para isso, se faz necessário o uso da configuração 'GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS'. O.S.: 912904/2    Descrição da Alteração: Para garantir o cálculo correto do imposto no orçamento da Ordem de Serviço, foram revisadas as chamadas dos programas fiscais que retornam o valor calculado do 'ICMS ST'. Agora, quando a TO informada utilizar a Configuração de TO '193 - ST - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o valor será resolvido e aplicado ao orçamento. O.S.: 915760/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado na Pesquisa de Causa para o Item da OS o seguinte conectore: TranslateNR('%EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBName%') EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPB = S EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCabPrg = EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 918099/3    Descrição da Alteração: O processamento da tela de criação de Ordens de Serviço foi otimizado para aumentar a eficiência. Agora, ao estar posicionado em uma Ordem de Serviço com situação 'Faturada' e iniciar uma nova Ordem, o sistema mantém habilitados os campos necessários, facilitando e agilizando o processo de criação. O.S.: 918342/1    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da Ordem de Serviço e Item. O.S.: 932829/1    Descrição da Alteração: Visando dar mais agilidade no uso de processos de baixa de Materiais da Ordem de Serviço ou quando realizado pelo Faturamento de OS, foi adicionada validação para sinalizar através de mensagem de aviso ou de bloqueio sobre o Material com Preço zero. Para isso se faz necessário o uso das configurações GM - GE - Avisar/Bloquear faturamento de Material com Preço zero e GM - GE - Avisar/Bloquear baixa de estoque de Material com Preço zero. O.S.: 932829/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado na guia Padrão do cadastro de Empresas, um novo campo que permite ao usuário definir o tipo de faturamento padrão a ser sugerido automaticamente nas Ordens de Serviço associadas à Empresa. Essa funcionalidade tem como objetivo padronizar o processo de faturamento, garantindo maior consistência nos dados e reduzindo a necessidade de ajustes manuais durante a criação da OS. Além disso, contribui para a agilidade operacional e para a diminuição de erros relacionados à escolha incorreta do tipo de faturamento. O.S.: 936572/31    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais ágil e intuitiva a utilização de Recursos nas Atividades da OS, foi aprimorado o processo de validação para cenários em que a Configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' esteja desmarcada, passando a considerar diretamente o Recurso informado em tela. O.S.: 936572/33    Descrição da Alteração: Visando o uso da nova funcionalidade permitindo gerar Metaconta para a etapa de projeto de forma automática ao criar a Ordem de Serviço pelas atividades do Projeto, foram adicionadas validações na modificação do campo 'Projeto' da Ordem de Serviço impedindo que seja informada uma metaconta de um projeto diferente, ou um projeto diferente da metaconta informada nos Itens, Atividades ou Materiais da OS. O.S.: 936572/52    Descrição da Alteração: Visando o uso de Recursos Unificados na Ordem de Serviço foi adicionado bloqueio para que não seja permitido informar um Recurso Unificado com Produto vinculado a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio da OS. O.S.: 936572/74    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a identificação das Ordens de Serviço geradas a partir dos Planos de Manutenção Industrial, foi otimizada a validação na busca dos registros que devem ter seus Dados de Aferição atualizados, considerando os planos de manutenção vinculados ao produto da respectiva Ordem de Serviço. O.S.: 936949/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a emissão do relatório de Ordens de Serviço assinadas via Portal de Serviços, foi aprimorado o processamento responsável pela verificação do tipo de arquivo armazenado no banco de dados. Agora, o sistema identifica de forma mais eficiente se o dado corresponde a um caminho físico de arquivo ou a um conteúdo em BLOB (Base64), realizando a conversão adequada em tempo de execução.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades

O.S.: 928779/1    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do Controle de Atividades, foi otimizada a apresentação das telas do programa. Agora, a sinalização dos registros listados passam a ficar visíveis e também a listagem dos registros de atividades são exibidos corretamente quando a configuração 'GM - GE - 1441 - Modelo de tela do controle de atividades' estiver parametrizada como '0 - Padrão'.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento

O.S.: 936572/82    Descrição da Alteração: Visando otimizar o processo de criação de novos produtos e números de série por meio do programa de OS de Atendimento, foi ajustada a lógica de verificação nos diferentes modelos de tela disponíveis, evitando a reabertura da tela de criação de Número de Série quando o produto já estiver devidamente criado e vinculado à OS.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Agenda de Atividades

O.S.: 909371/14    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Conector: EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPI = S EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPICabPrg = EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 858471/24    Descrição da Alteração: Conectores: #5.3.2 Atualiza NF's RSI : EX_GS00570AtualizaNFsRSI = S EX_GS00570AtualizaNFsRSICabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ #5.3.2 Atualiza NF's RSF : EX_GS00570AtualizaNFsRSF = S EX_GS00570AtualizaNFsRSFCabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 918607/3    Descrição da Alteração: Para garantir a eficiência no processamento da aglutinação de materiais durante o Faturamento das Ordens de Serviço, foi realizada uma otimização que visa evitar travamentos durante a navegação entre os registros de uma mesma Ordem de Serviço. O.S.: 924314/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário no uso da rotina de Faturamento de OS foram ajustadas as validações do preenchimento dos campos de NF Material.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 910164/5    Descrição da Alteração: Para melhorar o controle de Ordens de Serviço com SLA, foi otimizado o processamento de alterações na situação dos Itens de OS dentro do módulo 'Controle de Atendimento - SLA'. A atualização agora garante o correto alinhamento das situações, respeitando as atividades realizadas e preservando a consistência com a última situação registrada. O.S.: 919532/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle de Ordens de Serviço pelo Controle de Atendimento - SLA, otimizamos o processamento ao sair da Ordem de Serviço quando a situação do item é alterada. Agora, as situações Faturado, Cancelado, Negado e Recusado são mantidas, garantindo a integridade das situações dos itens das Ordens de Serviço. O.S.: 936572/20    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que todos os filtros escolhidos pelo usuário sejam considerados na guia 'Agendadas'. Agora, as ordens de serviço exibidas seguem os filtros aplicados, assim como já acontece na guia 'SLA'. Visando a consistência das informações exibidas e agilidade durante a análise.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Atividades Frequentes

O.S.: 931612/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de automatizar a criação de registros de Atividades em Ordens de Serviço a partir das 'Atividades Frequentes', foi aprimorado o processamento da busca dos parâmetros da atividade frequente, buscando também quando a origem do apontamento não seja proveniente de Projetos.

LALUR/LACS

O.S.: 893637/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no processo de encerramento.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial

O.S.: 781936/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada a Wiki complementar dos menus do Plano Assistencial e Gestão de Cemitérios. O.S.: 929299/4    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 800502/99    Descrição da Alteração: Foi realizada a implementação de duas melhorias na tela "Libera Ordens". A primeira consiste na inclusão da opção 'Explodir Engenharia do Material Selecionado' que permite realizar a explosão da engenharia do material selecionado, exibindo apenas os insumos e intermediários associados à engenharia do produto pai, facilitando a análise e seleção dos itens necessários. A segunda melhoria é a inclusão da opção 'Recalcular Quantidade conforme Parâmetros de Lote Mínimo e Múltiplo' que respeita os parâmetros de lote mínimo e múltiplo definidos na guia "Parâmetros" do material. Ao informar quantidades diferentes, o sistema recalcula automaticamente para garantir que sejam sempre múltiplas e atendam ao mínimo configurado, otimizando o planejamento.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Perfil de Materiais

O.S.: 580067/105    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório *Perfil de Materiais (CG06459) a fim de disponibilizar o novo filtro 'TG' e novas tags, sendo elas: 'tg_codigo_unico', 'tg_descricao_alternativa', 'tg_conversor', 'tg_unidade_medida' e 'tg_quantidade_convertida'.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa Necessidade de Materiais

O.S.: 861345/56    Descrição da Alteração: Revisada a abertura da Pesquisa Necessidade de Materiais.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 929711/1    Descrição da Alteração: Reformulado na wiki sobre a função "Aglutinar" no programa Liberar Ordens

Multiendereçamentos

O.S.: 586187/324    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de endereçamentos por material do módulo multiendereçamento do portal ERP de forma a trazer os registros em tela ordenando de forma decrescente conforme os valores da coluna Id, que passa a ser retornada em notação numérica sem separador de milhar. O.S.: 911435/2    Descrição da Alteração: Em cima do Portal ERP realizada evolução quando realizamos a impressão de 'Pedidos' e 'Lista de Material' através do 'Gerenciamento de Documentos' onde os parâmetros para a ordenação quando optado por 'Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição' realizasse a impressão e ordenação de subgrupos com código branco. O.S.: 942804/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixa por código de barras da tela de itens do pedido do gerenciador de documentos do portal ERP, de forma que ao efetuar a baixa por código de barras utilizando quantidade por embalagem e controle por volumes seja atualizado o estado do volume corrente conforme o saldo atualizado após debitar a quantidade por embalagem. O.S.: 586187/261    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a gravação de movimentos originados pelo gerenciador de documentos do multiendereçamento do portal ERP de forma a validar a quantidade informada para baixa, que deve necessariamente possuir valor maior do que zero. Além disso, realizada melhoria para comparar a quantidade a baixar com o saldo corrente do item movimentado de forma a validar a quantidade, que deve ser menor ou igual ao saldo do item.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar OS Manutenção Planejada

O.S.: 900501/16    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o controle das Unidades de Medida nos Planos de Manutenção Industrial, o programa foi otimizado para assegurar maior precisão na conferência e geração de Ordens de Serviço de Manutenção Planejada. O.S.: 905977/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle de Manutenções Planejadas, as opções de filtros de planos na rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada' foram simplificadas. Essa melhoria torna o processo mais dinâmico, ágil e prático, otimizando a experiência do usuário. O.S.: 920584/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle das Unidades de Medida e Recorrências nas Manutenções Industriais, foi revisado o processamento da rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada'. Essa melhoria garante a correta obtenção dos dados específicos de cada plano, assegurando também a sinalização conforme os parâmetros individuais definidos para cada produto nos Planos de Manutenção.

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 808491/1    Descrição da Alteração: Visando a geração de Ordens de Serviço da rotina de Mapa de Manutenções Planejadas e o responsável da OS gerada, foi otimizado a busca do cadastro do usuário que está gerando a OS, onde passa a bloquear caso o usuário não tenha informado em seu cadastro uma empresa.

Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Planos de Manutenção

O.S.: 908917/1    Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão completa das informações extraídas do relatório de Planos de Manutenção, foram ajustados os tamanhos dos campos.

Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada

O.S.: 900501/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela, foi realizado um ajuste para garantir que todo o conteúdo dos campos seja exibido corretamente, mesmo quando for utilizado o valor máximo permitido.

Orçamentos

O.S.: 894480/6    Descrição da Alteração: Rotina de "Orçamento de projetos" passa a exibir o valor da margem e o percentual, considerando o custo financeiro, de forma plena.

Controle Patrimonial

O.S.: 905506/3    Descrição da Alteração: Revisado os programas que apresentavam inconsistências na compilação. O.S.: 884795/3    Descrição da Alteração: Na rotina de nota fiscal de entrada, ao utilizar o comando CTRL + Q ao cadastrar um item do tipo patrimônio, o sistema salve automaticamente os materiais antes de encerrar a tela O.S.: 924593/2    Descrição da Alteração: Verificada a validação do sistema para considerar a série em branco ao validar a vinculação do bem a NF. O.S.: 910186/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na duplicação de registros quando em modo de criação. O.S.: 933184/2    Descrição da Alteração: Realizada a validação para o código do Bem (do Patrimônio) que possui ponto gravado no banco. O.S.: 814079/10    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para mensagem que aparece no rodapé. O.S.: 891748/4    Descrição da Alteração: A configuração 3255 foi criada para, quando ativada, realizar o cálculo da depreciação considerando apenas dois dígitos após a vírgula. O.S.: 891748/2    Descrição da Alteração: Alterado o cálculo da depreciação acumulada e da depreciação do mês para considerar apenas dois dígitos na coluna Razão Auxiliar.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 926031/1    Descrição da Alteração: Conector TSI programa 613 do CGGeral EX_CG00613Busca OPTSI = S EX_CG00613Busca OPTSICabPrg = EX_CG00613Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Calendário Recurso Critico

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Relatorio Calendario Critico' (CG01124) para atender os padrões do CIGAM 11.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série

O.S.: 910276/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração do relatório de rastreabilidade de lotes, de forma a exibir a relação dos números de série no modelo original caso o material utilizado controlar números de série. Além disso tratada a geração do relatório passando a considerar também a exibição dos movimentos originados a partir das operações de beneficiamento que anteriormente não eram listados no relatório por padrão. O.S.: 923482/18    Descrição da Alteração: Melhoria no relatório de 'Rastreabilidade de Lote e Número de Série' (CG02333) com foco na apresentação mais organizada dos materiais com Número de Série.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento

O.S.: 853316/3    Descrição da Alteração: No programa 'Gerar NF de Beneficiamento' foi realizado a inclusão do campo em tela 'Centro Armaz.' para que seja informado caso tenha necessidade trocar a informação da rotina.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 923482/8    Descrição da Alteração: O log de descontabilização foi alterado para que não exiba mais mensagens de erro ao excluir um movimento na tela "Ordem de Desmontagem". O.S.: 928270/2    Descrição da Alteração: Atualização realizada no programa 'Ordens de Desmontagem' (CG05624) para aprimorar o comportamento ao excluir ordens e finalizar a tela. O.S.: 936334/1    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que o mesmo passa a validar o tipo do material informado na Ordem de Desmontagem, é permitida a movimentação apenas de material de tipo 'Ativo' ou 'Obsoleto'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OD

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Filtros Ordens - OD' (CG05631) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Mapa de Corte

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Mapa de corte' (CG06161) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas Insumos da OP

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '.*Etiquetas Insumos da OP' (CG06170) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Análise de Insumos da Remessa

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Análise de Insumos da Remes' (CG06171) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Saldo da Remessa por Área

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Saldo a Produzir da Remessa' (CG06174 ) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Exclui movimentos de produção em lote

O.S.: 926872/2    Descrição da Alteração: Evoluída a exclusão de movimentos de produção quanto a validação e exibição de relatório que lista Notas Fiscais vinculadas aos movimentos de produção filtrados, visando a performance de tal validação.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 918353/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Criar OPs em Lote (CG06338) de forma a respeitar a ordenação padrão empregada à ordenação configurada em tela.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 586187/330    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias sobre a tela de baixa de requisição/lista de materiais (CG06346) sendo atualizada a verificação e geração de movimentos quando não existe substituição de demandas a fim de buscar o centro de armazenagem da demanda original e sobre a tela de pesquisa de estoque (CG00381) de forma a filtrar na pesquisa conforme a numeração do registro responsável pela abertura da tela, caso exista, além dos filtros originais já existentes. O.S.: 800502/98    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria na visibilidade da rotina 'BaixaRequisicao/ListaMateriais', para que os materiais que compõe a engenharia do tipo 'Baixa Manual' ou 'BM' não apareçam na lista, melhorando assim a questão visual quanto a questão da edição de demanda. O.S.: 888605/11    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de Edita Itens para Baixa/Devolução na rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais (CG06346), de forma que a tela de Lotes Demandas da OP aberta ao clicar no botão de lotes apresente os dados respeitando os filtros de demanda geral (caso o checkbox Filtrar OP's ao editar Lote das Demandas estiver desmarcado), código do material, especificações 1 a 3 e numeração. O.S.: 900501/9    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixa de lista de materiais de forma que seja disparada a mensagem de validação em tela com base na validação da configuração 'PC - GE- 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote' respeitando o centro de armazenagem utilizado na baixa.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 861345/49    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina 'Baixa de Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) para que seja possível realizar a devolução de uma 'Requisição' que tenha sido baixada através do programa 'Requisições' (CG00884). O.S.: 941095/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Baixa de Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) para que sejam criados os movimentos de contrapartida de transferência envolvendo materiais de número de série.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 858739/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de produção desktop (CG06348) e do portal indústria (menu Leitor de Produção) sendo adicionado o suporte a leituras de movimentos de produção de tipo Parada. No portal indústria foram adicionados na capa da ordem de produção os campos referentes ao tipo de movimento, ocorrência de produção para paradas e de turno (este sendo carregado conforme a configuração "PC - MP - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP" e o calendário de tipo PCP utilizado no dia). O.S.: 874525/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as telas do leitor de produção desktop e do portal indústria, de forma a habilitar controle de bloqueio/ativação dos checkboxes de Atendido na capa da ordem de produção e nas demandas conforme a configuração "PC - GE - 3253 - Restringir Atendido na leitura da OP/talão e edição demandas". Também foi habilitado controle de edição das quantidades das demandas conforme a configuração "PC - GE - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas" permitindo efetuar o bloqueio ao editar a quantidade em relação à quantidade necessária para as opções "1 Maior, 2 Menor e 3 Ambos". O.S.: 874525/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção desktop e do portal indústria de forma a passar a exibir nas mensagens de validação da configuração "PC - GE - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas" o valor da quantidade original da demanda utilizado na comparação com a quantidade editada. O.S.: 900501/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de produção do CIGAM Desktop e do portal indústria, de forma que ao efetuar a leitura de um talão de início e término de um talão intermediário/final antes de efetuar a leitura parcial/total de nenhum dos talões anteriores seja exibida a mensagem "Não é possível realizar a leitura de início do talão sem que os talões anteriores possuam saldo.". O.S.: 905209/1    Descrição da Alteração: Novas configurações: 3244 - PC - MP - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões 3245 - PC - MP - Ativar leitura automática de talões posteriores Implementado os seguintes objetos para bancos Oracle e SQL Server: Objeto para busca de saldo por talão variando por tipo de leitura e saldo consolidado. Objeto para leitura automática de talões posteriores do tipo defeito ou perdido com objetivo de agilizar o processo de leitura. O.S.: 915315/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório Etiquetas de Produção (acessado diretamento pelo Leitor de Movimentos de Produção), adicionando as novas tags 'mat_aplicacao', 'mat_descricao_alternativa' e 'mat_resumo_tecnico'. Tambem realizado tratamento para que variaveis especificas para materiais com lote, sejam exibidas somente quando materiail tiver este controle. O.S.: 918961/2    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento quanto as movimentações de números de série, quando se possui uma engenharia que o produto 'pai' em relação ao produto 'filho' tem a proporção de 2 por 1. O.S.: 923482/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de movimentos de produção desktop e do portal indústria de forma que seja registrada a data/hora de término na movimentação de talões com controle de início/término e quantidade zerada. No leitor de movimentos do portal indústria será sugerido no campo Data Inicio da capa da ordem de produção a data/hora da leitura do talão de início, caso existir. O.S.: 923482/15    Descrição da Alteração: Revisada a leitura de movimentos de produção quando a configuração 'PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões' diferente de 'Não avisar nem bloquear' ao realizar leituras de início com leituras anteriores de defeito e perdido. O.S.: 923482/23    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de 'Recursos Utilizados na Produção', acessada através do botão 'Recursos' no programa 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) para que não seja permitido informar números negativos nas quantidades e nas horas totais de utilização. O.S.: 936572/30    Descrição da Alteração: Revisada a movimentação e bloqueio da leitura de movimentos de Ordem de Produção em que há insumos que controlam número de série, tal processo depende das configurações 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' e 'PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor'. O.S.: 936572/64    Descrição da Alteração: Revisada a limpeza automática dos registros de números de série de movimentos de produção perdidos ao alterar o Tipo de Operação vinculado a tal movimento por um de espécie de estoque nula. O.S.: 940177/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) a fim de permitir a leitura quando o Tipo de Operação informado para o Fabricado tenha espécie de estoque Nula através do nome lógico PERMITIR_TO_NULO_FABRICADO. O.S.: 942634/2    Descrição da Alteração: Revisado o posicionamento do cursor ao realizar leituras de movimentos de produção e ao apresentar validações.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 915961/1    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento no campo 'Tempo Consumido' visualizado dentro do botão 'Recursos' para que seja entrega a informação das quantidades de 'Fabricado','Defeito' e 'Perdido' com relação ao 'Tempo Unitário' e 'Quantidade relação Pai x Filho' da 'Engenharia' do 'Cadastro de Materiais' O.S.: 928202/2    Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir mensagem de confirmação da operação ao usuário optar pela alteração da situação da Ordem de Produção para 'Encerrada Manualmente'. A confirmação será exibida caso a OP ainda possua movimentação em aberta ou valores distribuídos em item elaboração. O.S.: 932270/2    Descrição da Alteração: A validação do lote foi removida da tela de demandas da ordem de produção, considerando que, por se tratar de um cadastro, não há necessidade desse bloqueio. O.S.: 936572/50    Descrição da Alteração: Revisada a validação de alteração de Ordens de Produção que possuem Lista de Materiais vinculada quando a mesma possui correlatos no Multiendereçamento. O.S.: 945523/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de dados e criação de Requisições nas gerações parciais para atender a necessidade da Ordem de Produção através do botão 'Gerar Req/Sol'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos

O.S.: 933671/2    Descrição da Alteração: Evoluído para que a seja avaliado quando um tipo de operação está inativo, bloqueando a movimentação caso não esteja ativo.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Perfil de Materiais

O.S.: 580067/147    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório em questão, passando a gravar a opção 'Utilizar Dados da Última Execução de Necessidades de Materiais' nos padrões do usuário, mantendo o estado da opção na próxima vez que a tela de filtros do relatório for aberta.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 818810/3    Descrição da Alteração: Realizado a criação de novas tags para impressão deste relatório, sendo elas <!$MG_peso_total_tg>, <!$MG_peso_convertido_tg>, <!$MG_qtde_necessaria_tg>, <!$MG_qtde_saldo_tg>, <!$MG_qtde_atendida_tg> e <!$MG_unidade_medida_tg>, para que seja possível imprimir os materiais que possuem relacionamento com TGs

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 904713/3    Descrição da Alteração: Evoluido o relatório '* Emissão da OP' para que permita uma exibição do detalhamento técnico da tag 'op_resumo_tec_quebra_linha_rod' de até 2000 caracteres. O.S.: 936572/84    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de emissão de ordens de produção sendo atualizada a lógica e comportamento do botão de engrenagem de forma a exibir e permitir a alteração do modelo de relatório utilizado.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Listagem da Engenharia da Liberação

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Listagem Eng. Liberação' (CG06468) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Eficiência de Produção

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*EficienciaProducao' (CG06469) para atender os padrões do CIGAM 11.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega

O.S.: 900284/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de gerenciamento de ordens de entrega, a fim de não reposicionar os registros da tabela de seleção de itens sempre que o checkbox Pedido Entregue for marcado/desmarcado pelo usuário.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Talões - * Talões Abertos Por Área

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Talões Abertos por Área' (CG07160) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Movimentos Produção Concluídos

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Movtos Prod. Concluídos p/Área' (CG07161) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Remessas

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Relatório de Remessas' (CG07165) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Etiquetas de Produção' (CG07168) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - *Romaneio de Entrega

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Relatorio Romaneio Entrega' (CG07217) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Listagem de Itens de Pedidos Explodidos

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*List. de Item de pedidexpl' (CG08290) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Inspeção da OP/Movimento de Produção

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Inspecao da OP/Mov de Prod.' (CG08299) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Remessas por Cliente

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Relatório Remessas Cliente' (CG08307) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão Talão Rem.Indiv.

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Talão de produção Rem.Indiv' (CG08312) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Produção Por Produto/OP

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Produção Por Produto/OP' (CG08314) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Pedidos Produzidos por Remessa

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '*Pedidos Produzidos p/ Remessa' (CG08320) para atender os padrões do CIGAM 11.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Quantidade de Pares por Pedidos

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Quantidade de Pares por Pedido' (CG08321) para atender os padrões do CIGAM 11.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 936572/68    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de prévias de estoque criadas automaticamente pelo sistema quando a configuração 'ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque' está igual a '1 Prévia'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Acompanhamento de Produção

O.S.: 894580/14    Descrição da Alteração: Evoluído relatório 'Acompanhamento de Produção' (CG09120) para atender os padrões do CIGAM 11.

O.S.: 924879/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a consistência dos dados, adicionamos uma função de limpeza de caracteres especiais na busca dos dados de tipos de operação na aba de parametrizações do leitor de produção no Portal Indústria. O.S.: 911981/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de listagem de números de série de OP a fim de garantir a compatibilidade com bancos de dados SQL Server versão 2016 e anteriores. O.S.: 586187/331    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de edição de lotes das demandas do leitor de produção do portal indústria, a fim de exibir as informações de Saldo e Data de Validade mantendo os padrões de exibição mesmo quando os valores estiverem nulos/zerados. O.S.: 861345/76    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria, realizada revisão da criação das movimentações para talões de início e término ao ler apenas quantidade defeituosa. O.S.: 868490/26    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção de término para talões de início e término, de forma a realizar a atualização de informações como Tipo de Operação e Centro de Armazenagem de entrada de movimentos de defeito e/ou perdido. O.S.: 894884/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca e listagem de materiais com e sem elaboração, sendo realizada evolução de desempenho nas chamadas da API através da retirada da busca de imagens quando não é utilizada a informação e também da retirada da ordenação pelos campos de descrição e imagem do material aplicadas automaticamente pelo OData. O.S.: 902589/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o evento de carregamento do step inicial das telas do leitor de produção do portal indústria, efetuando a busca da configuração "PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção" ao realizar a abertura do leitor via menu e ao finalizar/cancelar a operação de leitura. O.S.: 910415/2    Descrição da Alteração: Revisada a navegabilidade entre as telas do Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria para talões de início e término sem demandas vinculadas, além da revisão da exibição de mensagens de erro de bancos de dados que esporadicamente podem vir a ocorrer, como por exemplo objeto de banco de dados não compilado. O.S.: 918858/1    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na Cigam.Web.API com objetivo de registrar logs de execução tanto para informar início e término da rotina quanto para registro de parâmetros recebidos via front. O.S.: 920036/6    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da sessão 'Ordens de produção por prazo programado' do dashboard no Portal Indústria, passando a considerar apenas Ordens de Produção com situação 'Firme' e/ou 'Liberada'. O.S.: 920266/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance do Portal Indústria, foram implementadas funções de controle de requisições, garantindo que não haja empilhamento de requisições ao servidor. O.S.: 923482/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria de forma que a rotina de leitura suporte o recurso de leitura com quebra de talões em insumos do material pai da engenharia da ordem de produção, já existente no ambiente desktop no leitor de movimentos de produção (CG06348). O.S.: 923482/7    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria de forma que o botão presente na capa da ordem de produção seja o botão Concluir (sem ocorrer a abertura da edição de demandas) quando o tipo de movimento de produção usado for igual a 'Parada'. O.S.: 923482/25    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o log de eventos web do portal indústria efetuado sobre a leitura de ordens de produção (botão próximo da capa da OP do leitor de produção) de forma a concatenar a mensagem de erro/aviso gerada no disparo do objeto de banco da leitura e/ou da validação efetuada pela API. O.S.: 926173/2    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de movimentos de produção de início realizada através do Portal Indústria > Movimentos de Produção. O.S.: 928633/1    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção do Portal Indústria, realizada revisão quanto a criação de movimentos de demandas que controlam lotes ao realizar consumo de quantidades maiores do que as presentes em estoque. As configurações avaliadas são: 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' igual a 'Avisar' e 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' desmarcada, além da configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco'. O.S.: 931302/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a listagem de lotes e buscas de posição de estoque efetuadas dentro do leitor de produção do portal indústria, de forma que seja efetuada inicialmente a consulta a partir da unidade de negócio vinculada à ordem de produção caso exista. Caso não exista os valores serão trazidos conforme a configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão". O.S.: 933913/5    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias na guia "Recurso" do Porta Indústria para alinhar seu comportamento ao do Cigam Desktop, assegurando a usabilidade da funcionalidade quanto a utilização de recursos na leitura da OP. O.S.: 936572/83    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração do relatório previsto x realizado por material via portal indústria de forma a aplicar os filtros configurados por material inicial e material final com comportamento equivalente ao programa desktop. O.S.: 937553/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de colaborador do leitor de produção do portal indústria, de forma a habilitar o usuário informar espaços em branco ao digitar caracteres sobre o campo "Informar Código/Nome".

Engenharia

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos

O.S.: 915893/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo checkbox 'Desconsiderar a validação da recursividade' no programa 'Avulsos' (CG06367) e realizada evolução na validação de recursividade na engenharia a fim de melhorar a performance em engenharias complexas.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 912307/2    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria no cálculo do relatório 'Explosão da Engenharia', para que o tipo de ordenação 'Descendente' seja otimizado. O.S.: 923203/2    Descrição da Alteração: Alteração no relatório Explosão da Engenharia (CG06466) para trazer os valores dos intermediários quando for utilizado o parâmetro de 'Aglutinar itens iguais' marcado. O.S.: 932333/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um tratamento para garantir que as regras definidas durante a engenharia de um material sejam corretamente seguidas, assegurando que suas respectivas características sejam mantidas ao gerar o relatório que as solicita.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 873432/2    Descrição da Alteração: O relatório 'Implosão da Engenharia' foi aprimorado para considerar apenas engenharias que atendam aos critérios de validade definidos no filtro aplicado, com base na validade do item pai imediatamente anterior, destacando exclusivamente os itens válidos e predecessores na visualização.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 743952/15    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo direito de acesso ao Portal Projetos, necessário para o correto acesso e controle de usuários. O.S.: 929299/2    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

O.S.: 766348/113    Descrição da Alteração: Visando o uso do Orçamento do Projeto para criação de Projetos Estruturados, o sistema passou a usar a Conta Gerencial informada no Orçamento do Projeto para a capa do Projeto Estruturado de forma a otimizar o processo e manter o controle das despesas mantendo vínculo com a conta permitindo gerar Metaconta posteriormente.

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 935973/1    Descrição da Alteração: Revisado o processo de criação de projetos para permitir que o campo Projeto fique em branco no momento do cadastro, desde que o usuário concorde em utilizar o ID gerado como nome do projeto.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 764636/2    Descrição da Alteração: Para a melhor experiência do usuário ao utilizar apontamentos apartir do Gestão de Projetos e após gerar uma Ordem de Serviço, foi ajustado para que todas as informações que constem na guia Configurações de OS dentro do Cronograma do Projeto sejam enviadas para os apontamentos e após para a Ordem de Serviço. O.S.: 910164/7    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado performance ao utilizar percentual nas atividades do Gestão de Projetos. O.S.: 912768/2    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário no uso do módulo de Gestão de Projetos foram realizadas melhorias de performance dando maior agilidade no uso do Visões Gerenciais.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 903357/5    Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário e otimizar o uso da aplicação, foram implementadas melhorias de performance no Projeto Estruturado, reduzindo o tempo dos processos e garantindo maior eficiência nas operações, com base em práticas consolidadas de gestão de projetos utilizando e informando Predecessoras. O.S.: 910211/7    Descrição da Alteração: Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso do Projeto Estruturado, o sistema passa a criar automaticamente a metaconta relativa à etapa do projeto no momento da criação da Ordem de Serviço para as atividades da etapa do projeto. A metaconta criada passa a ser exibida na guia Financeiro/Impostos do Item da OS e para cada Material da OS que veio da etapa do projeto. O.S.: 910211/13    Descrição da Alteração: Visando as recentes evoluções permitindo informar Recurso Unificado no Projeto Estruturado, conforme configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção', foram realizadas melhorias ao realizar a explosão de Materiais como Item Comercial ou que possuem Engenharia na etapa de projeto para que também considere o Recurso Unificado informado na composição, mantendo o vínculo com os Processos e Atividades. O.S.: 910211/21    Descrição da Alteração: Visando o uso de Materiais com Engenharia ou Item Comercial no Projeto Estruturado, foi ajustada a explosão do material para que não leve o Recurso Unificado do Processo quando este for zero. O.S.: 914769/2    Descrição da Alteração: Visando o uso de predecessoras no Projeto Estruturado, foi ajustado o cálculo das datas quando informada etapa predecessora em etapas que possuem níveis abaixo. O.S.: 921354/1    Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário no uso do Projeto Estruturado e para Projetos oriundos do Orçamento de Projetos, agora é considera a configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' para permitir informar Recursos Unificados no Projeto Estruturado através da guia 'Recursos' e a partir das atividades vinculadas a guia 'Atividades' é possível gerar a Ordem de Serviço com todos os dados informados na etapa de projeto. O.S.: 936572/24    Descrição da Alteração: Visando o uso do Cronograma do Projeto foi ajustado momentos em que causava lentidão no cálculo das datas das etapas. O.S.: 936572/67    Descrição da Alteração: Visando criação automática de Metaconta para uma etapa do Projeto Estruturado ao Gerar Ordem de Serviço para atividades, foi adicionado bloqueio de exclusão do projeto enquanto existirem Metacontas criadas para o Projeto.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 932730/2    Descrição da Alteração: Foram incluídos os campos 'Setor Responsável', 'Conta Financeira' e 'Solicitante' na guia de parâmetros da rotina de compras para projetos, com o objetivo de tornar o processo mais completo e alinhado às etapas posteriores a geração de solicitação ou ordem de compras. O.S.: 939941/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.

O.S.: 931321/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de acompanhamentos de atividades de produção, de forma que seja propagada a informação de faturar atividade ao registrar novos acompanhamentos através do portal projetos.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote

O.S.: 749170/81    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando o controle de verbas for por contábil (config 1993 = "Contábil") e houverem mais de um rateio solicitando liberação de verbas, ao liberar apenas um ou liberar os dois simultaneamente, o lançamento financeiro seja oficializado (campo Previsão = Desmarcado). Antes da alteração não estava ocorrendo a oficialização do lançamento quando havia mais de um rateio contábil solicitando verba.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 883200/5    Descrição da Alteração: Na importação de XML por meio do Gerenciamento XML NFe/CTe, foi revisado o processo de criação e atualização das tabelas temporárias utilizadas durante a importação ao utilizar o botão "Limpar Vínculos". Além disso, para garantir a integridade dos dados da Ordem de Compra e da NFe, a alteração da numeração foi bloqueada durante a efetivação da Pré-Nota.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 883146/8    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados e do sistema, evoluímos a geração da Guia ST Avulta, tanto na Nota de Entrada manual quanto via efetivação de Pré Nota . Agora, o lançamento financeiro da Guia ST Avulsa também registra o número da nota fiscal, garantindo mais rastreabilidade e conformidade.

Gerenciador de Processos e Sincronismo

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 860812/100    Descrição da Alteração: Implementadas melhorias na arquitetura do sistema no processo de Efetivação de Remessa de Cargas, por meio do Gerenciador de Processos, visando aprimorar a estabilidade e otimizar o desempenho dessa funcionalidade. Também foi implementado para, ao utilizar a operação presencial '2 Internet' no pedido de cargas, mantenha essa mesma informação na nota gerada na remessa de cargas.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum

O.S.: 929299/4    Descrição da Alteração: Aparência do botão "Confirmar" foi modificada e renomeada para "Imprimir". Além disso, o botão "Alterar Modelo" foi substituído por um ícone de engrenagem.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 856189/5    Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário no uso do Gerenciamento de Sprint realizadas melhorias de visualização da relação de fases vinculadas as tarefas do Sprint. O.S.: 919027/1    Descrição da Alteração: Com foco em aprimorar a eficiência no planejamento de demandas durante uma Sprint, implementamos uma otimização no Gerenciamento de Sprint. Agora, o reposicionamento de Ordens de Serviço foi ajustado para ocorrer de forma mais ágil e intuitiva após a atualização dos tempos previstos das Tarefas.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 934766/1    Descrição da Alteração: Conectores RSI: EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSI EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSICab EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSICabPrg

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 558743/32    Descrição da Alteração: Implementada a TAG <!$MGIF_se_existe_pedido> de condição no relatório de Oportunidades. Com essa melhoria, o relatório deixará de exibir itens quando não houver pedidos vinculados à oportunidade correspondente. Essa alteração visa proporcionar uma filtragem mais eficiente dos dados, garantindo que apenas informações relevantes sejam apresentadas, otimizando a análise e a tomada de decisão. O.S.: 558743/56    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora foi disponibilizado um contador de oportunidades por fase/mês na pesquisa de fases, presente nas visões de Fases e Previsões. O contador pode ser ativado através da opção "Mostrar Qtde. de Oportunidades", disponível no submenu do botão "Mais" (localizado no canto superior direito da tela). Ao ativá-lo, a quantidade de oportunidades será exibida ao lado do valor de prospecção de cada coluna. É possível selecionar duas opções para exibição da quantidade de oportunidades: exibir o número total de oportunidades para aquela fase/mês ou considerar apenas as oportunidades que possuem o campo 'Valor da Proposta' diferente de zero. O.S.: 558743/279    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência no Portal CRM, foi implementada uma nova funcionalidade que automatiza a definição do Representante nas Oportunidades. Agora, o sistema preenche automaticamente esse campo com base nos direitos de acesso do usuário: se o usuário tiver os direitos Pedidos ASP que são representados pelas chaves FA755TAM13 e FA473MEM13, o Representante será a própria empresa que o usuário está vinculado, com o campo bloqueado para edição. Caso contrário, o sistema preencherá o campo com o Representante do Cliente informado na Oportunidade, permitindo alterações conforme necessário. O.S.: 558743/323    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de oportunidades na visão por fases, exibe o conceito da respectiva oportunidade na lista. O.S.: 558743/349    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, agora a API CIGAM no EndPoint para criação de Oportunidades passa a validar corretamente a configuração 'VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor, de forma que quando esta configuração estiver marcada, a API não irá permitir a criação da Oportunidade sem os campos serem informados corretamente no corpo da requisição. O.S.: 558743/350    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário na API CIGAM, agora a mesma no EndPoint de criação de Oportunidades realiza a criação da Oportunidade com a Unidade de Negócio que foi informada no corpo da requisição. Anteriormente as Oportunidades criadas através da API eram criadas com a Unidade informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão', agora caso seja informado uma Unidade de negócio no corpo da requisição e essa Unidade seja valida, a Oportunidade será criada com ela. O.S.: 691283/34    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no portal CRM e alinhar suas funcionalidades com a versão Desktop, implementamos uma nova funcionalidade no processo de criação e modificação de Oportunidades. Agora, caso a unidade de negócio informada na oportunidade seja diferente da unidade de negócio do cliente, será exibida uma tela de confirmação, assim como ocorre no Desktop. Por padrão, a unidade de negócio será obtida a partir da Configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de Negócio', mas essa informação pode ser ajustada conforme necessário. Após a oportunidade ser vinculada a um pedido, o campo Unidade de Negócio será automaticamente desabilitado para edição, garantindo consistência nos dados. Na tela de cadastro simplificado, o campo Unidade de Negócio não está disponível para preenchimento. Nesse caso, a unidade de negócio utilizada será sempre a definida pela Configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de Negócio'. O.S.: 697989/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi ajustado o cursor de loading na tela de Oportunidades, proporcionando uma experiência de uso mais fluida e intuitiva. O.S.: 735920/74    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de oportunidades, permite a utilização do caracter "&" no email do contato da oportunidade de acordo com as regras já estabelecidas na utilização do campo. O.S.: 832807/49    Descrição da Alteração: Com o objetivo de apresentar mensagens informativas nas requisições do Portal CRM, ao alterar o fone do cadastro de um cliente através de uma oportunidade, o sistema passa a exibir em tela as inconsistências encontradas na requisição. O.S.: 832807/50    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu módulo de oportunidades, passa a incluir o número de telefone do cliente como critério na validação de contatos restritos. O.S.: 924941/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi implementada uma nova verificação no botão "Orçamento", a fim de evitar inconsistências durante a validação e garantir um processo mais seguro e eficiente.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - Integração Smartphone

O.S.: 908643/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que seja possível realizar variação de ambiente quando utilizado a rotina Integração Smartphone.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 858491/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar o sistema CIGAM, foi implementada uma validação nos campos "Data Inicial" e "Data Final", tornando seu preenchimento obrigatório. Além disso, a validação garante a integridade das informações, impedindo que a "Data Inicial" seja posterior à "Data Final".

Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Parâmetros de Acesso

O.S.: 934853/2    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00029TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00029TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00029TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00029TPICab%') GetParam('EX_CG00029TPIVFMSG') GetParam('EX_CG00029TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG00029TPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG00029TPI = S EX_CG00029TPICabPrg = EX_CG00029TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 929204/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErro EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErroCab EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErroCabPrg Conectores: EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErroComParametros EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErroComParametrosCab EX_FA00017.CriacaoItensPedidoEVI_MensagemErroComParametrosCabPrg

Workflow

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 869049/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada na CIGAM WIKI a parte de área de conhecimento relativo ao Gerenciador de Processos. O.S.: 910164/4    Descrição da Alteração: Visando a integridade de processos agendados no Gerenciador de Processos, foi incluído o bloqueio para a alteração do campo Processo para processos já agendados.