GM Retornar Remessa de OS

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Retornar Remessa de OS

Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

UN: É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do zoom (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.

NF: Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Série: Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Data NF: Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

Dias sem Retorno: É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

Ordem Serviço: Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do zoom (F5).

Item: Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do zoom (F5).

Cliente: É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do zoom (F5).

Material: Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Recurso: Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Empresa local de entrega: Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do zoom (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

Centro Armazenagem: Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo zoom (F5).

Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente: Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais ou de Recursos que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

Materiais

Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

Guia Dados de Remessa

Guia Parâmetros

Grupo Nota Fiscal de Retorno

Tipo de Operação: O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.

Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".

Recursos

Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

Guia Dados de Remessa

Guia Parâmetros Retorno

Tipo de Operação: O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.

Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".

Guia OS Inspeção

A partir da a tela terá esta visualização

Vincular Projeto na OS: Ao marcar esta opção, será criada a OS de inspeção utilizando o mesmo Projeto informado na OS que gerou a Nota de Remessa do Recurso.

Importante: No grupo Recursos, para que seja gerada a OS de Inspeção, é necessário marcar o checkbox da coluna ‘Gerar OS’ nos recursos desejados.

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Versões

Versão 250505

Versão 260504