GF Recebimentos Múltiplos

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Recebimentos Múltiplos

Este recurso permite que sejam vinculados inúmeros títulos em aberto a um lançamento, ao informar um lançamento ou uma empresa.

Recebimentos Múltiplos

Após confirmar, na tela de ‘Simulação’, passará a apresentar os campos ‘Percentual Juros ao Mês’, ‘Percentual de Multa’ e ‘Percentual de Desconto’, caso a opção ‘Simular Juros/Multa/Desconto’ esteja selecionada e a opção ‘Simular desconsiderando vencimento’ não esteja selecionada. No relatório foi criada a coluna ‘Liquid. Simulada’ apresentando informação conforme a coluna ‘Data Liquid’ na tela de lançamentos.

Grupo Filtros

Lançamentos:

Cliente:

Fatura:

Grupo Dados referentes ao Lançamento

UN:

Série/NF:

Valor:

Vencimento:

Tipo de Pagamento:

Data:

Complemento:

Saldo:

Tipo:

Tela de Lançamentos a Receber - Browser

Ao informar um lançamento e confirmar podemos visualizar a seguinte tela, que apresenta os dados detalhados dos lançamentos que estão em aberto, conforme filtros aplicados::

Cores

Quanto as cores:

• Lançamentos Vencidos serão listados em Vermelho

• Lançamentos a Vencer serão listados em Azul

• Lançamentos selecionados, seja vencido ou a vencer, serão listados em Verde

• Lançamentos com cheque informado no menu lateral Múltiplos, serão listados em Cinza e não será possível selecioná-los

Colunas do Browser de Lançamentos a Receber

Check Box Marcar/Desmarcar:
Estará visível se o tipo de pagamento do lançamento não estiver marcado para Exigir dados do cheque e o lançamento não possuir Índice.

Vencto.:

U.N.:

Série:

N.F.:

Comp.:

Lançamento:

Saldo:

Liquidar:

Juros:

Multa:

Desconto:
Irá considerar o desconto informado no lançamento financeiro, campo "Desconto de xx% até o Vencimento", multiplicado pela quantidade de dias de antecipação, conforme exemplo:

Data Liquid.:

Botões

Botão Liquidar Títulos

Confirma Liquidação

Ao informar ‘Tipo de Pagamento’ igual a ‘Cheque’ ao clicar no botão ‘Liquidar’ podemos informar um valor igual, maior ou menor de cheque, e o número do cheque.

Recebimento Multiplos

Ao clicar no botão ‘Confirmar ‘ na tela de ‘Conta a Receber do Cheque’ podemos informar ‘Tipo de Pagamento’, ‘Portador’, ‘Histórico’, ‘Conta’, ‘Ocorrência Financeira’, ‘Ocorrência Empresa’ e ‘Data da Devolução’.

Conta a receber do Cheque

Ao clicar no botão ‘Confirmar ‘ caso o pagamento com cheque seja maior que o valor a ser liquidado abrirá a seguinte tela:

Cheques a Maior

Ao clicar no botão ‘Criar um Adiantamento e Baixar’ será possível informar dados para a criação deste Adiantamento

Adiantamento com baixa

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.