Release 250602.a

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RELEASE 250602.a - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 660667/33    Descrição da Alteração:Rotina "Orçamento de Projetos" passa a recalcular os custos através do botão "Atualizar Custos" de forma plena. O.S.: 766348/108    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que a tela De/Para Papel/Recursos x Conta Controle carregue a descrição do Recurso de forma plena. O.S.: 766348/116    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema na criação do orçamento para que a mensagem 'Utilize os botões para criação de novas etapas' não seja exibida ao clicar no botão 'Nível Abaixo'. O.S.: 766348/117    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que a pesquisa de Materias no Orçamento de Projetos seja realizada conforme o modelo selecionado na configuração 498. O.S.: 766348/45    Descrição da Alteração:A data base da regra, será carregada automaticamente no bloco abaixo.

Contabilidade

O.S.: 939001/2    Descrição da Alteração:Alterado para passar o código do plano de contas alternativo como texto. O.S.: 814079/4    Descrição da Alteração:Rotina "Encerramento de Exercício" passa a manter as unidades de negócio ativas após o encerramento, de forma plena. O.S.: 946962/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que o Razão Gerencial Sintético em CSV considere corretamente todas as contas contábeis e respeite a natureza do saldo (débito/crédito) ao gerar no tipo Gerencial/Contábil. O.S.: 929286/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que, quando utilizado o modelo Personalizado do Balanço Patrimonial, gere de forma plena a informação da coluna/variável "Saldo em <$MG_mes_ano_anterior>". O.S.: 814079/24    Descrição da Alteração:Avaliada a chamada das mensagens, para que apareça no momento correto. O.S.: 785782/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para realizar busca do CNPJ e Razão Social da empresa Participante de SCP do novo campo 'Identificação SCP', nos arquivos legais ECD e ECF. O.S.: 942980/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema, na rotina Interface Contábil, para que o processo de importação de lançamentos ocorra de forma rápida.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração:A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Nota de Entrada, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente. O.S.: 782389/10    Descrição da Alteração:Na Nota de Entrada, evoluídos alguns pontos em que as observações de saída eram manipuladas nas rotinas do compras, melhorando a performance e a experiência do usuário, utilizando a partir de agora componentes próprios do FISCAL. O.S.: 936291/1    Descrição da Alteração:Realizada evolução no comportamento dos campos 'Pedido' da capa e itens, e 'Pedido Gerado' da capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao realizar a exclusão de um Pedido manualmente através do Faturamento>Pedidos, através do zoom do próprio campo 'Pedido' da capa/itens da NFE, ou desmarcando a opção ‘Pedido Gerado’, serão apagadas todas as informações referentes ao Pedido na NFE, tanto na capa quanto nos itens e será desmarcado o campo 'Pedido Gerado', habilitando novamente o botão ‘Pedido’ para geração de um novo pedido. O.S.: 936572/109    Descrição da Alteração:Evoluída a rotina de efetivação de Ordem de Compra na Nota de Entrada, para considerar a Incidência de ISS do Item da ordem quando utiliza regra fiscal e a quando a configuração 'FA GE 985 - Regra apropriação Frete/Seguro' estiver igual a "Mercadoria", avaliando também se a configuração FA - GE - 949 - 'Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota' está selecionada. Ela estando desmarcada, sempre será considerado a incidência parametrizada no Tipo de Operação do item. Com tais melhorias, ao existir valor de Seguro informado na OC, o mesmo será levado para a NFE e rateado entre os itens. O.S.: 945911/1    Descrição da Alteração:Revisado a rotina 'Notas Fiscais - Entradas', quando a opção 'Impostos ajustados' estiver marcada e o campo 'Total Faturado' da capa da NFE for editado, obrigar o usuário a regerar os lançamentos financeiros ao tentar sair da tela. O.S.: 948046/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RSI na subtask 'Gera Itens Pedidos' do programa CG00968 e adicionado o prefixo 'ItemPed.' nas colunas Quantidade e Quantidade Saldo. O.S.: 948071/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RSI na subtask 'Pedido' no programa CG00968. EX_CG00968PedidoRSI = S EX_CG00968PedidoRSICabPrg = EX_CG00968PedidoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração:A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Ordem de Compras, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente. O.S.: 938451/2    Descrição da Alteração:Revisado programa que realiza a impressão de Ordens de Compra, passando a limpar os valores da tags que exibem informações de grade do item a cada sequência.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 917171/3    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector botão na subtask 'BuscaCotacaoOnlineMenorPreco' do programa CG00885.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 744935/3    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias na criação da Solicitação de Compras, para que ao criar uma solicitação de Compras sem informar a numeração, seja validada a numeração da última solicitação para a criação da próxima.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 938479/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado uma nova funcionalidade no Gerenciamento de Compras que permite uma melhor visualização e totalização dos remanejo sugeridos pelo ERP dando mais assertividade nas transferências geradas quando a opção 'Exibir Resumo Remanejo' estiver selecionada . Além disso, quando também nas configurações a opção 'Utilizar Grade Múltipla' estiver selecionada, e o material possuir grade informada com a opção 'Grade Múltipla', então será avaliada a quantidade total de grades padrão a serem remanejadas para atender a quantidade de todas as numerações do material.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 876978/15    Descrição da Alteração:Realizado manutenção no Gerenciamento XML quando for criado uma Pré-Nota que em seu XML possua uma tag de placa que não esteja cadastrada no sistema, passando a voltar para a aba 'Geral' para que o usuário possa alterar ou cadastrar uma placa nova. O.S.: 918765/3    Descrição da Alteração:Na tela de 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' bloqueado a saída da rotina através de cliques fora da tela.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/298    Descrição da Alteração:Visando aprimorar a experiência do usuário e assegurar a integridade dos dados, evoluímos o sistema para gerar dinamicamente as tags no arquivo documentos_eletronicos.xml. Com isso, não é mais necessário atualizar todo o sistema a cada alteração no layout 4.0. Agora, basta informar o 'Grupo' da tag que define sua posição no XML e executar os arquivos de apoio em 'Informações Fiscais Complementares'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para garantir a integridade do registro C100, conforme o layout do EFD - Contribuições. Passa a ser gerado o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução. O.S.: 948668/3    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para considerar o tipo de operação com 4 dígitos nos movimentos que geram os Registros F500 e F525 da EFD Contribuições.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 822078/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a rotina de devolução de saídas para gerar o valor DIFAL origem na Tag vICMSUFDest nos itens e totalizador do xml gerado da nota fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência REINF

O.S.: 948584/2    Descrição da Alteração:Implementado tratamento no Relatório Reinf para considerar o código DARF específico de cada imposto, mesmo quando houver o mesmo código de natureza de rendimento, assegurando a correta identificação na impressão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 534411/2    Descrição da Alteração:Realizada alterações no Sped Fiscal para atender os contribuintes enquadrados no RPA que devem recolher o valor do diferencial de alíquotas por meio de conta-gráfica, nos termos do art. 117 do RICMS-SP/2000. Assim, serão gerados dois registros C197, referente aos tipos de ajuste: 081 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente com ICMS Outros Não Destacado 082 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente adicionado ao ICMS Outros Não Destacado Será gerado os registros de acordo com utilização do serviço iniciado em território paulista ou fora. No relatório de Apuração de ICMS será apresentado os valores calculados nos campos: Outros débitos referente ao ajuste 082 e Outros créditos referente ao tipo de ajuste 081. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial.

Faturamento/Pedidos

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/281    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados, o sistema foi atualizado para exibir uma mensagem nos casos em que não há impostos calculados para o item.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 950070/8    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi realizado um pequeno ajuste para que, quando a Nota Fiscal utilizada no processo tenha o tipo de emissão igual a 'Nenhum', o sistema preencha a tag.Id_documento como '0'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 712125/2    Descrição da Alteração:Para informar a retenção do ICMS do serviço de transporte na NFe, utilizar o Cadastro da Nota Fiscal de Saída. Através do botão de múltiplos do botão 'Frete Neg.', acessar o botão ‘ICMS Transporte’ será necessário informar os valores de retenção do ICMS do serviço de transporte para as Notas Fiscais de Saída. Valor do serviço Informar manualmente o valor do serviço Alíquota Informar manualmente o percentual (%). Valor do ICMS Resultado da multiplicação da ‘Base ICMS’ pela 'Alíquota’. Tipo de Operação O campo Zoom através da tecla de atalho <F5>, para a pesquisa de Tipos de Operação. O arquivo xml da NFe será gerado com o campo do CFOP do respectivo Tipo de Operação selecionado/informado. Código IBGE do Município Campo numérico de 07 posições. O usuário deve informar manualmente o código IBGE conforme tabela constante no Manual de Orientação do Contribuinte da NFe. Esse campo demonstra o tooltip: “Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a tabela do IBGE.”. Grupo Retenção ICMS transporte Definição do ‘Decreto n. 13.541/2012’, publicado em 21 de dezembro de 2012. O.S.: 886010/6    Descrição da Alteração:Com o objetivo de adequar a emissão e envio de notas fiscais de saída do CIGAM, a geração das tags do grupo <dup> do xml ocorrerá conforme a NT 2025.001 que envolve novas validações sobre o Grupo de Parcelas, onde não é mais permitido seu preenchimento em casos de pagamento à vista, considerando a data do seu vencimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/306    Descrição da Alteração:Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o campo referente ao ID da Regra fiscal, passa a não ser exibido quando a configuração 'LF - GE - 3221 - Ativar Cálculo para atendimento da Reforma Tributaria' estiver marcada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 830955/8    Descrição da Alteração:A rotina "Formação de Preço" no item do pedido passa a ser executada de forma plena conforme o controle informado na configuração 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 931650/15    Descrição da Alteração:Conectores: EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePBName EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizado EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCab EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCabPrg

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 923831/2    Descrição da Alteração:Conectores RPI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICabPrg Conectores EVI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICabPrg Conectores TSF: EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSF EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCab EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCabPrg

Genéricos

O.S.: 900843/88    Descrição da Alteração:Implementada tela de consulta para escolha dos registros que serão importados para a tabela de contas e gerenciais no menu Planejamento Orçamentário do CIGAM BI. O.S.: 900843/98    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foram realizadas melhorias no layout da tela. O.S.: 900843/113    Descrição da Alteração:Com o objetivo de otimizar o processo de salvamento na web quando há um gráfico ativo em um item do grid, foram realizadas atualizações na geração de imagens do dashboard. O.S.: 900843/116    Descrição da Alteração:Com o objetivo que a CIA consiga dar informações mais precisas sobre as dimensões e métricas referentes aos assuntos, foi criado um cadastro de métricas e dimensões por assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/123    Descrição da Alteração:Com o objetivo de automatizar o processo de análise de dados, foi criado método na API do BI que recebe os dados em formato “.csv”, aciona a inteligência artificial para análise e retorna o conteúdo processado em formato “.html”. O.S.: 900843/124    Descrição da Alteração:Com objetivo de manter a constante evolução, otimizada a ação de limpeza dos logs após a importação dos dados da base de dados de origem no CIGAM BI. O.S.: 900843/127    Descrição da Alteração:Melhorada a usabilidade do cadastro de assuntos no CIGAM BI. O.S.: 947656/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a usabilidade na tela de Área Visualização na Web, foram realizadas melhorias no processo de adicionar dimensões e métricas. O.S.: 947656/10    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experienciado do usuário, foram realizadas melhorias na abertura de popoups quando o item está expandido. O.S.: 947656/12    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a usabilidade no momento de criação do Drill Through Customizado, foram realizadas melhorias no processo de criação. O.S.: 947656/13    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhor a usabilidade da planilha, foram realizadas melhorias no cadatros da planilha. O.S.: 947656/14    Descrição da Alteração:Melhorada a verificação de usuário nominado quando um link prúblico é aberto no CIGAM BI. O.S.: 947656/16    Descrição da Alteração:Melhorado o processo de aplicação da regra nas células do item Grid no CIGAM BI. O.S.: 947656/20    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foi corrigido o comportamento do editor do grid, que permitia a edição de dimensões mesmo quando marcadas como "visíveis" nas configurações. O.S.: 947656/21    Descrição da Alteração:Melhoria na criação do item de filtro de dimensão no CIGAM BI. O.S.: 947656/23    Descrição da Alteração:Otimizada a exportação para XLSX dos dados apresentados pelo item Drill Through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 947656/24    Descrição da Alteração:Implementada a opção de download dos dados dos itens quando o dashboard é aberto dentro do CIGAM Desktop. O.S.: 947656/28    Descrição da Alteração:Melhorias na criação do usuário na tela de instalação do CIGAM BI. O.S.: 947656/29    Descrição da Alteração:Com objetivo de constante evolução do CIGAM BI, otimizado o processo de importação de dados para não continuar o processo caso não haja logs. O.S.: 947656/30    Descrição da Alteração:Com o intuito de aprimorar a consistência e a usabilidade da aplicação, foi implementada uma validação adicional na propriedade altura do título, impedindo que o valor informado seja igual a zero. Agora, ao informar a altura do título, o sistema irá garantir que o valor seja maior que zero, evitando a exibição incorreta na interface. O.S.: 947656/35    Descrição da Alteração:Adicionados os campos gestor e responsável na cópia do orçamento no CIGAM BI.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/877    Descrição da Alteração:Foi ajustado o objeto de banco responsável pela validação de direitos (CGFC_VALIDA_DIREITO), exigindo que o campo de Dígito Verificador (DV) esteja preenchido para que o direito seja considerado válido. A verificação do conteúdo do DV permanece sendo responsabilidade de outra camada do sistema, garantindo a segurança sem expor o algoritmo de geração. O.S.: 650489/191    Descrição da Alteração:Inclusão do botão 'Analisar com a Cia' nos seguintes locais: - Tela 'Monitor/Impressora/Arquivo'; - Ferramentas 'CIGAM Visualizador' e 'CIGAM Visualizador de PDF'. - Telas de pesquisa com suporte à modelos de pesquisa dinâmica. Ao clicar neste botão os dados dos relatórios ou pesquisas serão submetidos para a 'Cia - IA do CIGAM' analisar e uma tela com o resultado desta análise será apresentado. A análise só vai ocorrer com uma confirmação do usuário para uso de serviços de terceiros. O.S.: 891540/2    Descrição da Alteração:Implementada a alteração que permite o uso de filtros dinâmicos em modelos de pesquisas dinâmicas que utilizam subconsultas.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 791805/2    Descrição da Alteração:O preenchimento dos campos relacionados ao número da conta/DV e da agência/DV está mais dinâmico, permitindo maior flexibilidade no cadastro dessas informações. Agora é possível registrar dados que não estejam estritamente limitados ao tamanho definido na máscara das configurações de banco, facilitando ajustes em casos onde houve alteração posterior da configuração. Essa melhoria contribui para uma experiência mais fluida ao editar ou revisar cadastros, evitando bloqueios que dificultavam o preenchimento em determinadas situações.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 948624/2    Descrição da Alteração:Revisada a regra para permitir a modificação do campo "Documento" na tela de lançamentos conforme seu tipo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 945856/2    Descrição da Alteração:Visando a melhoria e evolução constante da ferramenta CIGAM, a tag vRetCP passa a gerar o valor de INSS gerado na nota fiscal.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 821396/1    Descrição da Alteração:Alterada a config 80216 para que recebesse um programa Zoom em suas atribuições, fazendo com que passasse pelo teste.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 789935/3    Descrição da Alteração:Adicionada mensagem de confirmação caso o usuário queira desvincular uma nota fiscal na tela 'Abre Parcelas'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 855022/2    Descrição da Alteração:Implementada separação dos padrões de Devolução de Vendas e Devolução de Saídas, visando maior segurança e autonomia entre as rotinas. A unificação foi descartada por envolver riscos futuros de inconsistência devido às particularidades e independência de uso de cada rotina.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 943636/2    Descrição da Alteração:Alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para que seja possivel ver o valor da ST Observação na prévia do libera.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 943947/3    Descrição da Alteração:Revisada a mensagem que é disparada ao realizar a exclusão com sucesso dos movimentos de produção.

O.S.: 891053/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria, de forma a habilitar o recurso de leitura de talões anteriores já disponível no leitor de movimentos desktop no ambiente web. A operação será habilitada quando a configuração "PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões" estiver desmarcada.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 949361/1    Descrição da Alteração:Conectores: EX_RB00010LendoArquivoTSF EX_RB00010LendoArquivoTSFCab EX_RB00010LendoArquivoTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa

O.S.: 926025/3    Descrição da Alteração:Com a inclusão da opção "Listar transações PIX", passa a ser possível ter mais controle sobre as informações exibidas no relatório, de acordo com a necessidade de cada consulta. Essa opção nasce desmarcada, permitindo que o relatório seja gerado de forma mais rápida, já que, ao não incluir os dados das transações PIX, reduz o volume de informações processadas.Essa melhoria é especialmente útil em consultas com grandes volumes ou quando o objetivo é obter um panorama geral, sem necessidade imediata de detalhamento das transações PIX. Quando houver necessidade de visualizar essas transações específicas, basta marcar a opção para que elas sejam incluídas no resultado. Essa flexibilidade contribui para tornar o uso do relatório mais eficiente, sem comprometer o acesso às informações.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 909839/3    Descrição da Alteração:Revisada a exibição de valores referentes a comissão quando o tipo de documento for devolução.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 934164/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição da mensagem "Este procedimento modificará os lançamentos no módulo de Contabilidade. Deseja continuar?" ao modificar o campo "Contabilidade" na tela de lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos

O.S.: 947378/2    Descrição da Alteração:Aumentado o tamanho das variáveis 't1046_elementosTG' e 't1_lancamentos' de 30 para 40.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 945285/2    Descrição da Alteração:Revisada a geração do arquivo de remessa de pagamento para o banco Santander de forma que os valores fiquem de acordo com o saldo dos lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Safra

O.S.: 944975/2    Descrição da Alteração:Realizado o desenvolvimento para que seja utilizada a pasta de diretório CNAB informada na guia Opções da rotina de CNAB Safra (CG00176). Adicionado nos padrões a gravação do valor informado no campo mencionado, além de removido o tooltip dos campos Portador e Fornecedor (inicial e final) que estavam em desacordo com o padrão atual do ERP Cigam.

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas

O.S.: 937271/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição de valores no campo "Liberado" na tela Liberação de Verbas.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores

O.S.: 812602/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de orientar corretamente no processo de criação de novos portadores, foi implementado um controle que emite uma mensagem de aviso sempre que o Tipo Controle for definido como Caixa, Conta Corrente ou Aplicação e a Data do Saldo Inicial não estiver preenchida. Essa verificação ocorre exclusivamente no momento da criação do portador, garantindo que o usuário receba a orientação necessária no instante apropriado, sem interferir em edições posteriores.A mensagem exibida informa que o portador utiliza um tipo que realiza controle de saldos e, por isso, é necessário preencher os dados na guia “Saldo” para garantir o correto funcionamento do controle. Além disso, mensagem conta com um link direto para a página de ajuda na Wiki CIGAM, oferecendo instruções mais detalhadas sobre como configurar corretamente o controle de saldos para esses tipos de portadores.Além disso, ao preencher a Data de Saldo Inicial, o sistema automaticamente marca a opção “Listar no relatório de saldos”, garantindo que os valores informados passem a integrar os relatórios correspondentes. Caso a data seja removida, essa opção também será desmarcada, permitindo flexibilidade no cadastro e evitando omissões que possam impactar o controle financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 860812/145    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para realizar a contabilização da operação de venda através do Cargas tipo 4. O.S.: 946434/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que a geração da prévia de NF na rotina Liberar para Contabilidade busque o nome da empresa quando o histórico é parametrizado para buscar o campo ‘Nome Empresa com Operação Financeira’.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 945972/2    Descrição da Alteração:Revisada a geração da informação "Layout do Lote" (colunas 14 a 16 do header do lote) no CNAB de pagamento SICOOB.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 944615/9    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema, ao realizar a pesquisa de especificações por meio da tecla F5, caso não haja Grupo ou Sub-Grupo informado no cadastro, o sistema manterá os dados anteriormente informados.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 753733/4    Descrição da Alteração:Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, a opção de exibir e selecionar materiais que possuam especificação (cadastro e estoque) agora disponobilizadas no carrinho de compras do Portal Varejo. O.S.: 923239/45    Descrição da Alteração:Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) usando a configuração 'CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento' como '02 Modelo 2' e da Pré-Venda (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Pré-Venda) também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações 'LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' e 'LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'. O.S.: 923239/52    Descrição da Alteração:Para customização da rotina Gerenciador TEF do Módulo de Lojas, foi disponibilizado um conector no botão 'Pagamento de Contas'. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContas EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCabPrg EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCab O.S.: 952785/1    Descrição da Alteração:Com o objetivo de atender à nova versão do SITEF PDVCliSiTef, os programas foram evoluídos para considerar o campo 521-001: Código de Autorização Estendido.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Dados ECF

O.S.: 923239/27    Descrição da Alteração:Para aprimorar a experiência e a usabilidade do usuário, a tela de cadastro de Dados ECF no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Parâmetros -> Dados ECF) foi aprimorada com a adição de um novo botão: 'Replicar Séries'. Esse recurso permite que o usuário selecione uma série específica para copiar suas informações e escolha a série de destino para a replicação, tornando o processo mais ágil e simplificando o uso da rotina. O.S.: 950070/5    Descrição da Alteração:Visando comlementar a integridade na função de replicar Séries cadastradas nos Dados ECF, foi aprimorado a busca e processamento em busca dos dados cadastrados no banco.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 923239/4    Descrição da Alteração:Como forma de melhoria para o Orçamento Modelo 2 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) foi disponibilizado o atalho Ctrl + F11 para utilização do Gerenciador TEF, e o atalho para o botão 'Situação' para esse modelo passa a ser no Ctrl + 7. O.S.: 923239/38    Descrição da Alteração:Para tornar o processo ainda mais prático e íntegro, as vendas realizadas por meio do Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) passam a considerar as Regras Fiscais Estaduais ao utilizar o nome lógico TMPNL_Pessoa_Presencial_Local.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 923239/9    Descrição da Alteração:Para melhoria da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi implementada a utilização da funcionalidade de Grade Múltipla, para que, nos materiais que tenham esse tipo de controle na Grade Padrão, a Quantidade seja controlada através do campo 'Qtde Grade' em tela, que será usada como fator de multiplicação. O.S.: 923239/44    Descrição da Alteração:Para customização da tela de 'Grade' da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi adicionado um botão customizado à tela.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 923239/7    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o cadastro de materiais, sendo disponibilizada nova opção de exibição acessível a partir dos programas do módulo Gestão de Lojas para Materiais do Comércio. Esta opção pode ser acessada a partir da configuração "ES - GE - 442 - Ao pressionar <F5> na consulta de materiais chamar cadastro" com o valor igual a "1 Comércio". Obs: A chamada do cadastro de materiais a partir do módulo de estoque irá seguir exibindo o modelo original (Completo ou Simplificado) mesmo quando a opção da configuração estiver igual a "1 Comércio". O.S.: 923239/34    Descrição da Alteração:Foi aprimorada a tela de replicação do cadastro de materiais, permitindo replicar um material com itens em elaboração já cadastrados e replicá-los para um novo material quando a situação de ter preenchido no grupo o item em elaboração e marcar 'Replicar Parâmetros' e o material de origem tem Item em elaboração, para que a criação do material siga o parâmetro do material de origem. O.S.: 923239/53    Descrição da Alteração:Ajustado o comportamento da funcionalidade 'Gerar Grade', na aba 'Planejamento' dos 'Parâmetros' do cadastro de material, garantindo queo cadastro gerado automaticamente possua a mesma estrutura e comportamento de um cadastro criado manualmente.

O.S.: 923482/41    Descrição da Alteração:Revisada as mensagens ao usuário ao utilizar o botão 'Gerar Grade' na tela de Parâmetros do Material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Listagem de Lotes

O.S.: 914535/3    Descrição da Alteração:Realizada evolução no relatório '*Listagem de Lotes' (CG02371) a fim de obter mais performance na impressão dos registros. O.S.: 944406/2    Descrição da Alteração:Evoluído o relatório '* Listagem de Lotes' em que foi disponibilizada a nova variável para modelos merge que irá exibir a data de validade gravada na tabela de estoque, a nova variável pode ser vinculada a '<!$MG_dt_vencto_estoque>'.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa OS para Retornar - NF Remessa

O.S.: 950863/1    Descrição da Alteração:Visando a facilidade de conferencia de dos Recursos e Materiais que possui nota de Remessa e estão passeiveis de retorno, foi ajustado a 'Pesquisa OS para Retornar - NF', para que de forma otimizada busque no momento da atualização da tela seja filtrado corretamente os Recursos que estão somente com Nota de Remessa vinculada em seus movimentos.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 910211/25    Descrição da Alteração:Visando o uso de Recursos Unificados no Gestão de Projetos e Gestão de Serviço passa a ser possível vincular mais de dez recursos a uma mesma atividade do projeto ou da OS.

Multiendereçamentos

O.S.: 929704/2    Descrição da Alteração:Evoluído o sistema de forma a passar a bloquear exclusão de movimentações dos documentos do Multiendereçamento que estão fora dos limites permitidos ou que fazem parte de período de inventário fechado.

Controle Patrimonial

O.S.: 948443/2    Descrição da Alteração:Relatório "Imobilizado" passa a executar de forma plena com utilização de TG.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 845615/1    Descrição da Alteração:O sistema foi evoluído visando facilitar o uso da funcionalidade de envio para beneficiamento a partir do Leitor de Movimentos de Produção, para cenários em que há diversos serviços de industrialização efetuados pela mesma empresa beneficiadora. Ao realizar a leitura é aberta uma tela para informação da empresa beneficiadora, tal campo foi evoluído para que sejam sugeridos os dados do recurso existente na Ordem de Produção em questão, é permitida a alteração dos dados através da pesquisa (F5) que, também, foi evoluída para trazer mais dados como código do material de serviço e uma pré filtragem dos recursos a serem exibidos. O.S.: 861345/47    Descrição da Alteração:Realizada evolução no 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) a fim de atualizar automaticamente o controle do pedido quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada. O.S.: 943947/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de produção desktop de forma que ocorra a validação do saldo em estoque das demandas mesmo quando não houver edição dos dados em tela e a configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" for igual a "Não avisar nem bloquear".

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Movimentos de Produção

O.S.: 951264/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no programa 'Pesquisa de Movimentos de Produção', a fim de bloquear a alteração do modo da tela para modificar.

O.S.: 880161/2    Descrição da Alteração:Evoluído o sistema de forma que a configuração “PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP” passe a ser avaliada não apenas no último talão da Ordem de Produção, mas avaliada em todas as leituras de movimentos de produção caso a configuração “PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões" esteja diferente de "Não Avisar nem Bloquear”, não permitindo informar quantidade superior a solicitada da Ordem de Produção. O.S.: 941335/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria de forma a propagar a informação de código do colaborador aos movimentos de produção criados automaticamente quando a configuração "PC - MP - Ativar leitura automática de talões posteriores" estiver marcada ao ler ordens de produção com defeito/perdido por talão quando não existirem demandas.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 942887/3    Descrição da Alteração:Visando o uso do Projeto Estruturado e a possibilidade de criar projeto pelo cadastro ou pelo Projeto Estruturado foi ajustado para que não ocorra lock nos registros, impedindo a criação e modificação dos mesmos que ocorria ocasionalmente.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 948339/5    Descrição da Alteração:Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros

O.S.: 946566/1    Descrição da Alteração:Foi realizada uma melhoria no sistema para ajustar a localização de dois programas importantes, o "Template Kanban" (AY00018) e o "Tipo de Fase Kanban" (AY00019). Anteriormente, esses programas estavam acessíveis em "SERVIÇOS > GERENCIAMENTO DE SCRUM > CADASTROS". Agora, eles foram movidos para "SERVIÇOS > GERENCIAMENTO DE SCRUM > PARÂMETROS". Esta alteração otimiza a organização do menu e a acessibilidade das funcionalidades no CIGAM.