Como configurar o tratamento do IPI tributado (NF de venda) no IPI Outros (NF de remessa) no CIGAM em operações de Entrega Futura?
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Índice
Palavras-Chave
Nota Fiscal de Entrega Futura. Considerar IPI Tributado na IPI Outros da Operação de Remessa.
Parametrizações
Para que o Valor do IPI Tributado da Operação de Simples Faturamento decorrente de uma venda para Entrega Futura (CFOP 5922/6922), seja considerado na Operação de Remessa (CFOP 5116/6116), sendo a Tributação do IPI destacada como "3 Outras", é necessário realizar as seguintes parametrizações:
Tipo de Operação de Remessa
- Incidência de IPI do Tipo de Operação ou da Regra Fiscal deve iniciar em "3";
- Campo "Não Somar IPI" deve ser igual a "N Desconsiderar";
- Tipo Nota deve ser igual a "Remessa" ou "O Remessa 1"
- A Configuração 'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' deve estar marcada;
- A Configuração 'TO - 269 - Considerar IPI Tributado no IPI Outros' deve estar marcada;
Importante: O Percentual de IPI deve estar informado no Cadastro do Material ou na Regra Fiscal da Operação de Remessa.
Nota Fiscal de Remessa
Após a correta parametrização, o sistema calculará automaticamente o valor do IPI e o alocará no campo "Valor IPI Outros" da Nota Fiscal, além de incluí-lo no Valor Total do documento.
Será gerada uma observação de forma automática com o Valor do IPI.
O Valor do IPI Outros, será gerado na TAG <vOutro> do XML da Nota Fiscal de Remessa.
Importante: Para que o sistema permita a funcionalidade de transferência do IPI tributado para "IPI Outros", a Nota Fiscal de Remessa deve ser gerada por meio do botão "Efetivar Parcial".
Como somar o Valor do IPI da Nota de Venda na Base de Cálculo do ICMS da Operação de Remessa
Caso seja necessário somar o Valor do IPI na Base de Cálculo do ICMS, marque a Configuração 'TO - 102 - Considerar IPI da NF de faturamento antecipado na Base ICMS' do Tipo de Operação de Remessa.
Além desta Configuração a opção "Base ICMS c/IPI" também necessitará estar marcada.
Dica: Sempre teste em ambiente homologação antes de aplicar em produção.
