Release 241007.c

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RELEASE 241007.c - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 927236/3    Descrição da Alteração: Verificado para que o Valor Margem seja atualizado e mantenha-se após a troca de registros. O.S.: 766348/63    Descrição da Alteração: Realizada a evolução adicionando o botão 'Confirmar' na tela para permitir ao usuário selecionar as versões que serão copiadas para o orçamento escolhido. O.S.: 930690/2    Descrição da Alteração: Na aba 'Materiais' da tela de Itens do Orçamento de Projetos, foi alterado para inicializar o campo 'T.Oper.' somente quando o mesmo ainda não estiver preenchido. O.S.: 916693/2    Descrição da Alteração: A partir do Menu Pesquisa, ao abrir a versão e gerar uma cópia dela, foi verificado para não duplicar o ID.

Contabilidade

O.S.: 928543/2    Descrição da Alteração: Removida a validação da mensagem da licença demonstração

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 918898/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Controle de Adiantamento" para buscar lançamentos de contra partida que tem a empresa diferente do lançamento de abertura quando a configuração 1254 estiver marcada.

O.S.: 744519/7    Descrição da Alteração: Rotina 'Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)' passa a gerar as demonstrações contábeis consolidadas de forma plena. O.S.: 835578/1    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de Histórico Contábil, para que não seja possível realizar a exclusão caso haja alguma lançamento contábil vínculado ao Histórico Contábil. O.S.: 920071/2    Descrição da Alteração: Relatório Gerencial irá gerar no formato CSV o filtro Sintético O.S.: 916187/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para que quando dar F5 para buscar a conta no menu DLPA/DMPL a tela do plano de conta abrir mesmo que na configuração 80190 esteja informado uma conta que não existe no sistema. O.S.: 912610/2    Descrição da Alteração: Rotina utilizada na Integração Folha Pagamento, foi avaliada para performance.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Regras Contábeis

O.S.: 646697/12    Descrição da Alteração: Tratada a nova regra contábil FUNDEMS.

O.S.: 918803/1    Descrição da Alteração: Adequações para a geração do Layout 0011, competência de 2024.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 800325/62    Descrição da Alteração: Foram revisadas expressões na Ordem de Compra a fim de alinhar a lógica de exibição da mensagem: "Modo Inicial Indisponível".

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 921592/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de Solicitações e Requisições realizada através do botão "Gerar Sol./Req." quando a data atual e o prazo de entrega são diferentes.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 845886/3    Descrição da Alteração: Evoluído a tela de itens da Pré-Nota tornando possível alterar o número de série de um item pelo F5 no campo 'Quantidade' em materiais que utilizam este controle.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 912480/31    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de temporárias no processo de criação de Notas de Entrada através do Gerenciador XML NFe/CTe, permitindo assim a efetivação de múltiplos documentos de CTe em um único processo. O.S.: 926029/1    Descrição da Alteração: Disponiblizado conector conforme solicitado.

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Rotinas - Operacionais - Repetir Configurador

O.S.: 923482/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela repetição de configuradores de produto (CG06265), de forma que o sistema passe a realizar também a cópia das expressões das características e do conteúdo padrão do configurador de origem para o novo configurador ao confirmar a execução da rotina.

Contratos

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 926478/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado coenctores no Task Prefix Inicial da subtask 'Lendo Itens a Efetivar (Corpo)' Conectores: EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPI EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICab EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICabPrg

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 920352/3    Descrição da Alteração: Tanto a tela de liquidação quanto a exclusão de liquidações de contratos bancários serão definidos atráves do estado do nome lógico %TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO%.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 871666/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a gravar na memória TO em branco na chamada do programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria" do CGLFCore, com isso, se for passado TO branco para o programa "3.cfgTO-v2-BuscaConfigsTO" do CGLFCore, irá chamar apenas uma vez o programa "13.cfgTO-v2-SetaConfigMemoria", guardando na memória o TO branco.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 868490/24    Descrição da Alteração: Para preservar a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o FCI para separar a geração de Engenharia e a Ordem de Produção ao utilizar notas fiscais com insumos nacionais nas entradas. O.S.: 900501/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, realizado tratamento de forma que seja possível listar no Gerenciamento FCI insumos que possuem Engenharia, quando os mesmos buscam sua movimentação através de Ordem de Produção. O.S.: 921462/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca das especificações 1 e 2 para notas de entrada no gerenciador FCI.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 900501/24    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ajustamos a exibição da descrição na especif1, evitando duplicações ao atualizar o percentual do FCI do material e acionar o botão FCI no cadastro de materiais. Agora, a informação é apresentada de forma consistente e precisa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 926431/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca da CST de PIS/COFINS para zerar a base de cálculo quando a incidência for igual a 'N'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 900501/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a considerar a Configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' para realizar o cálculo de "Guia Avulsa" em movimentos de entradas. Com essa alteração, "Base ST Guia Avulsa" e "Valor ST Guia Avulsa" só serão calculados quando 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' estiver com a opção "017" informada. O.S.: 923856/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada com cálculo automático guia avulsa, caso a opção "Solicitar complemento Histórico" do Modelo de Lançamento estiver marcada, a tela de "Informações Complementares" seja exibida apenas 1 vez na Nota Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional

O.S.: 886290/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para adotar o regime de caixa, sera utilizado os 12 meses do valor Faturado (competência) para localizar o enquadramento em função do fatiamento e alíquota dos impostos, e o valor Liquidado (caixa) como base para formar base e valor calculado. O valor de competência segue determinando o limite das faixas e referente ao sublimite. O.S.: 886290/2    Descrição da Alteração: Evoluímois o sistema para zerar a alíquota de ICMS e ISS do relatório do Apuração Simples Nacional, caso a empresa da unidade de negócio seja Simples Nacional com Sublimite e o valor Faturado nos 12 meses ultrapasse o valor do sublimite informado em tela.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 868490/23    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento de forma que ao fazer a devolução de uma Nota Fiscal de Saída com Redução de ICMS, através da rotina Devolução de Saída, a config TO "174-Controle de diferimento parcial para os estados" = 1, a UF da UN = PR e marcada a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", o percentual de ICMS se mantenha igual ao percentual de ICMS da Nota Fiscal de origem. A solução também se aplica para os casos de Nota Fiscal de Entrada, onde ao entrar e sair dos itens em modo modificar, o percentual de ICMS deve se manter e não ser recalculado novamente com a redução.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - Arquivo Serviços Tomados - SP

O.S.: 851671/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja possível a geração do Arquivo Serviços Tomados - SP - com a lista das notas fiscais relativas a serviços tomados para entrega a prefeitura de Tatuí-SP. Disponibilizamos com a opções de filtrar pela Data de Entrada da nota fiscal ou pela Data da Emissão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 552207/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração dos eventos R-1000, R-2099 e R-4099 do EFD-Reinf, evoluímos a busca e gravação dos dados do contabilista, considerando além da unidade informada em tela, demais unidades com mesmo CNPJ raiz, e eventos já gravados com contabilista, possibilitando a gravação automática dos dados na criação manual dos eventos. O.S.: 918437/4    Descrição da Alteração: Realizada manutenção para a geração dos registros 2010, 2020, 4020 e 4010, garantindo que sejam geradas apenas as unidades de negócio correspondentes. O.S.: 923773/1    Descrição da Alteração: Equalizado solução quanto a liquidações parciais quando o tipo de Regime de Pagamento se trata como 'Antecipado(Efetivo)', passando a considerar sempre o pagamento da retenção como já é feito para o Regime de Pagamento como 'Efetivo' O.S.: 928105/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para garantir o uso correto do nome lógico do DBOWNER O.S.: 929188/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do evento R-4020 no EFD Reinf, realizado tratamento na busca dos lançamentos considerando a unidade de negócio na geração.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 892120/2    Descrição da Alteração: Implementamos na rotina Convênio ICMS 115/03 o tratamento para os valores de desconto e acréscimo do item, incluindo também na tela os campos 'Classe item desconto' e 'Classe item acréscimo', que devem ser preenchidos conforme os grupos da Tabela 11.5. O sistema agora gera uma nova linha para os respectivos valores de desconto e acréscimo nos campos especificados pelo layout do arquivo, enquanto a linha do item original é gerada com os valores zerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 922268/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento removendo a gravação do percentual de ICMS nos Registros C195,C197,C595,C597,D195 e D197, de modo a não apresentar inconsistência na geração do Sped Fiscal, quando calculado 100% de Crédito Presumido na nota fiscal. O.S.: 927995/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector para geração dos registros K001 a K990 no Sped Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 788190/2    Descrição da Alteração: Equalizada solução para geração das Guias de Recolhimento de CSLL e IRPJ, fazendo somar os valores do imposto sobre as receitas financeiras e diminuindo os valores retidos. Incluído o campo Tipo de Apuração com as opções 'Simples Conferência' e 'Fechamento Mensal'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 921208/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca das notas fiscais de devoluções com diferencial de alíquota, de modo a otimizar o processamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 924525/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração nas colunas de Registro de Entradas quando a Unidade de Negócio é Rio Grande do Sul, sendo assim zerando a 'Base de Calculo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de IPI - Cupons

O.S.: 926373/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração das notas fiscais através da rotina 'Relatório de IPI - Cupons', realizado tratamento para que ao excluir uma nota fiscal, seja possível fazer novamente a geração da mesma através da rotina, buscando o ID correto na tabela.

Gestão Fiscal Municipal

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 926775/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a comunicação da NFSe com o provedor GISS Online.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 906820/8    Descrição da Alteração: Para atender à necessidade de cadastrar diferentes códigos de 'Não Retenção' e 'Regime Especial de Responsabilidade', foi implementada a possibilidade de informar o código diretamente na tela (capa) ou vinculá-lo a uma empresa específica ao cadastrá-lo no botão 'Parametrizações'.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas

O.S.: 924851/2    Descrição da Alteração: Ajustado programa '6529 - Entrega/atendimento rotas' para realizar o cálculo do peso total dos pedidos selecionados através dos botões 'Selecionar Todos', 'Inverter Seleção' e 'Limpar seleção.'

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 920630/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta tratado para que na guia Notas, ao selecionar a Origem do Documento como Outros, seja possível informar as informações necessárias, como Número do Documento, Emissão, Série do Documento, Complemento Documento, Valor do Documento, Previsão de Entrega e Descrição Outros.

Faturamento/Pedidos

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 916830/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foi alterada a sequência de busca dos valores de desconto para os cálculos referentes a NFS e ao Pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 558743/333    Descrição da Alteração: A impressão do DANFE de Notas Fiscais de Serviço no portal CRM, no 'Gerenciador de Notas Fiscais', foi ajustada para realizar a impressão, independentemente da unidade de negócio utilizada na nota fiscal. O.S.: 886010/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar e adequar a ferramenta CIGAM conforme a NT 20024.003 - Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal, implementamos um botão 'inf. Agropecuária' dentro do botão de menu expansivo 'Histórico' na tela da nota fiscal que abre uma tela para inserir as informações de agropecuária. As informações são salvas vinculadas a nota na tabela FAINFDEL e na geração do xml da nota, gera o grupo novo de tags agropecuárias caso tenha registros. O.S.: 909213/3    Descrição da Alteração: Criadas variáveis 'c_varcustomizada1' e 'c_varcustomizada2' no programa 51 de impressão da Nota Fiscal, juntamente com duas tags merge c_custom1 e c_custom2 que recebem os respectivos valores. O.S.: 909249/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente utilize a configuração 2807 - XML+Padrão, os materiais da nota possuam FCI e a configuração 127 do tipo de Operação esteja como SIM, sejam impressos corretamente os número do FCI no DANFE. O.S.: 913231/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência no portal CRM, agora, na página do Gerenciador de Notas Fiscais, durante o processo de assinatura do canhoto, o sistema verifica se a nota já possui uma assinatura. Caso a nota já esteja assinada, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário informando que a nota já possui assinatura. Em seguida, a tela será recarregada automaticamente. Essa melhoria busca trazer mais segurança e agilidade ao uso do sistema, evitando assinaturas duplicadas e mantendo as informações sempre atualizadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 919406/2    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00015RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSICab%') GetParam('EX_NE00015RSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSI = S EX_NE00015RSICabPrg = EX_NE00015RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ----------------------- TranslateNR('%EX_NE00015RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015RSFCab%') GetParam('EX_NE00015RSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015RSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015RSF = S EX_NE00015RSFCabPrg = EX_NE00015RSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ --------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSICab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSIVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSI = S EX_NE00015ProcessaTSICabPrg = EX_NE00015ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ---------------------- TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_NE00015ProcessaTSFCab%') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVFMSG') GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'W' GetParam('EX_NE00015ProcessaTSFVF') = 'E' ; Conectores EX_NE00015ProcessaTSF = S EX_NE00015ProcessaTSFCabPrg = EX_NE00015ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 691283/94    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM realiza os devidos tratamentos relacionados à exclusão de itens no pedido ao clicar no botão 'Excluir', localizado no topo da tela. O.S.: 691283/96    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no portal CRM, foi implementada uma funcionalidade que automatiza a aplicação de descontos nos pedidos. Ao incluir um item em um pedido, o sistema busca automaticamente o valor do desconto cadastrado no perfil do cliente e aplica esse desconto ao item no pedido. Essa funcionalidade ajusta o preço unitário do item e atualiza os valores convertidos, garantindo maior precisão e agilidade no processo. O.S.: 691283/97    Descrição da Alteração: Para otimizar a API CIGAM, a validação da Conta Gerencial do item do pedido agora é realizada automaticamente durante o cadastro, garantindo mais precisão e eficiência. O.S.: 912128/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, agora é possível alterar a tabela de preços ao adicionar itens em um pedido. Essa funcionalidade está vinculada à configuração "FA - GE - 298 - Buscar Tabela de Preços" = Empresa. O cliente pode selecionar qualquer tabela de preços configurada no cadastro do cliente, desde que atenda às regras e condições de validade.Observações: A tabela de preços alterada na capa do pedido não será aplicada automaticamente aos itens. Por padrão, será sugerida a primeira tabela de preços cadastrada, de acordo com a ordem numérica ou alfabética. O.S.: 915257/3    Descrição da Alteração: Conector control verification final do Tipo de Operacao - Pedido EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo Operacao = S EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 916153/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na frase gerada no acompanhamento dos pedidos ao realizar alterações no controle do pedido. Quando os controles alterados possuem o checkbox "Gerar Acompanhamento de log" marcado no cadastro, é registrado um acompanhamento que documenta a troca de controle.A partir de agora, ao alterar de um controle fora da faixa das configurações FA - PE 192 e 193 para um controle dentro dessa faixa, o número e a descrição corretos dos controles são gerados e exibidos no texto do acompanhamento. O.S.: 926034/1    Descrição da Alteração: Conector no VCHI o_expandirTela EX_CG00465VCHI_o_expandirTela = S EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCabPrg = EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 868490/27    Descrição da Alteração: Implementada melhoria nas validações referente a estoque na rotina de Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Fiscal -> Nfe -> Movimentos -> Gerenciador de Documentos Eletrônicos), para que, caso um Pedido/Orçamento possua um material sem estoque, não seja possível seguir com o processo, mantendo a integridade do sistema.

Genéricos

O.S.: 766348/85    Descrição da Alteração: Adicionada uma nova opção no passo de sincronismo de documentos chamada “Não Executar a Etapa de Sincronismo” no CIGAM BI. O.S.: 900843/52    Descrição da Alteração: Ajustada a informação de versão do CIGAM BI para 25.02. O.S.: 900843/55    Descrição da Alteração: Incluído o código da base de demonstração na tela de informações da licença do CIGAM BI. O.S.: 900843/56    Descrição da Alteração: Melhorias na integração do CIGAM BI com a CIA. O.S.: 900843/58    Descrição da Alteração: Cadastros de assuntos para uso com a integração com a CIA para criação de um novo dashboard. O.S.: 900843/59    Descrição da Alteração: Habilitado o uso de campos de uma FK relacionado com campo de expressão na construção de uma expressão na tabela no CIGAM BI. O.S.: 900843/63    Descrição da Alteração: Incluídos editores para seleção das ações que serão realizadas na preparação da base inicial no CIGAM BI. O.S.: 909302/38    Descrição da Alteração: Melhorada a aplicação da paleta de cores no item Treemap na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/39    Descrição da Alteração: Melhorada a edição de dados do item Grid do Dashboard do CIGAM BI, quando existe uma coluna configurada para trazer o valor padrão com base em uma função. O.S.: 909302/40    Descrição da Alteração: Incluída importação dos dados das tabelas relacionadas no passo de importar cadastro quando ele está com a opção "Limpar e Incluir". O.S.: 909302/41    Descrição da Alteração: Melhorias no download dos dashboards do CIGAM BI com relação ao Template DrillThrough. O.S.: 909302/42    Descrição da Alteração: Melhorias no uso do template drill through customizado em um item de dashboard no CIGAM BI. O.S.: 909302/43    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de troca de senha no primeiro login na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/44    Descrição da Alteração: Ajustada a visibilidade do menu "Preparar Estrutura Inicial" apenas para os usuários administradores do CIGAM BI. O.S.: 909302/46    Descrição da Alteração: Removida a customização de filtro do PivotGrid quando ele é usado dentro do Menu Extrator do CIGAM. O.S.: 909302/47    Descrição da Alteração: Restaurado o comportamento antigo de filtro de coluna item PivotGrid no CIGAM BI. O.S.: 909302/50    Descrição da Alteração: Melhoria na execução de uma tarefa na publicação por botão no item de Grid do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 909302/51    Descrição da Alteração: O botão de filtro do PivotGrid é ocultado quando a opção de Drill Through está ativa no CIGAM BI.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 896999/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM considera a configuração 'FA PE 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento' ao repetir um pedido.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/829    Descrição da Alteração: Tratado para que seja realizado a criação/exclusão dos tempórarios conforme é realizado na alteração do tipo de acesso no cadastro de usuário. O.S.: 373456/835    Descrição da Alteração: Tratado o share da task para write, para não alocar todos os registros. O.S.: 626573/2    Descrição da Alteração: Diisponibilizada a configuração 3243 - GE - AM - Bloquear acesso ao recurso Personalização de Telas, que permite ao usuário bloquear a personalização de telas, podendo aplicar a restrição para todos os usuários ou apenas para usuários específicos. O.S.: 650489/75    Descrição da Alteração: O layout do painel da Cia foi renovado! Além disso, agora você conta com um novo botão para acessar a 'Cia - IA do CIGAM' de forma rápida e prática. O.S.: 650489/76    Descrição da Alteração: Os portais foram atualizados com as mais recentes funcionalidades da CIA, trazendo inovação e eficiência para o seu dia a dia. Agora, você pode melhorar textos e gerar conteúdos automaticamente a partir de campos de texto selecionados, otimizando processos e aumentando a produtividade da sua equipe. Além disso, implementamos novos atalhos no mosaico dos portais e na aba da CIA no Desktop, proporcionando um acesso rápido e intuitivo à Cia IA do Cigam. Essas melhorias foram pensadas para simplificar suas operações, garantir agilidade e oferecer uma experiência mais fluida e integrada. Com essas atualizações, sua empresa ganha em eficiência, segurança e competitividade, reforçando o compromisso da CIGAM em entregar soluções que impulsionam o seu negócio. O.S.: 650489/158    Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma nova funcionalidade chamada CIA - IA do CIGAM, que promove uma interação avançada entre as documentações e o ecossistema de portais. Com uma ampla gama de possibilidades de busca e interação, essa inovação permite a criação de prompts personalizados e a execução de ações totalmente alinhadas às regras de negócio do ERP CIGAM, contribuindo para a otimização dos processos e o aumento da produtividade. O.S.: 650489/171    Descrição da Alteração: Melhorias nas funcionalidades da Cia para permitir acessar a 'Cia - IA do CIGAM' a partir do Desktop ou Web. O.S.: 758700/8    Descrição da Alteração: Incluído no cadastro de empresas o campo 'Tipo de Assinante NFCom'. Além disso, a funcionalidade foi estendida ao integrador e à API, possibilitando que novos cadastros de empresas e pessoas sejam criados de forma automatizada e com suporte à inclusão deste novo campo. O.S.: 758700/9    Descrição da Alteração: Tratado a comunicação de NF Com. O.S.: 908978/9    Descrição da Alteração: Visando ampliar a integração e a eficiência do sistema, foram disponibilizados novos endpoints para a API Web do CIGAM. Endpoint Gestão de Serviços: - BuscarProdutos – Recupera a lista de produtos cadastrados. - BuscarItemOs – Retorna informações sobre itens de uma ordem de serviço. - CriarItemOS – Permite a criação de novos itens em uma ordem de serviço. - EditarItemOS – Habilita a edição de itens já cadastrados em uma ordem de serviço. Endpoint Genéricos: - BuscarElementos – Retorna elementos cadastrados no sistema. - BuscarCategoriasTG – Obtém a listagem de categorias do tipo TG. Esses novos recursos permitem maior flexibilidade e automação nos processos, aprimorando a experiência e a produtividade dos usuários. O.S.: 921616/2    Descrição da Alteração: Tratado para que ao acessar a execução paralela não feche a tela ao acessar um programa pelo historico recente.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 749170/66    Descrição da Alteração: Visando facilitar ainda mais o gerenciamento dos pagamentos a serem aprovados através do Portal Aprovações, foram implementados filtros por data de vencimento, permitindo a escolha de exibição dos resultados de acordo com períodos específicos como "Hoje", "Amanhã", "Semana Atual", "Semana que vem", "15 dias", "30 dias", ou ainda a opção "Informar data" para selecionar um intervalo personalizado de datas. Além disso, foram implementados a possibilidade de aprovar pagamentos por meio de participação, conforme a configuração 2356, que consiste na Metodologia de Autorização de Pagamentos, onde é possível definir regras para que mais de um usuário aprove por quantidade mínima de usuários ou por porcetagem mínima. Também será possível reprovar pagamentos, sendo que a opção de reprovação ficará disponível apenas quando a configuração 2356 estiver definida como "Participação". O.S.: 859625/122    Descrição da Alteração: Visando melhorar a segurança de acesso aos paineis por meio dos portais, foram implementadas novas camadas de segurança para autenticação do usuário logado.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial

O.S.: 920169/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores no relatório afim de manter a integridade entre a impressão do relatório e as telas "Rateio Gerencial" e "Detalhes Gerencial".

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Operacionais - * Acompanhamentos

O.S.: 919429/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de relatório de acompanhamento para garantir que ele contemple todos os tipos de acompanhamentos, assegurando maior abrangência e precisão nas informações apresentadas.

O.S.: 920525/2    Descrição da Alteração: Melhorado o tratamento de busca das contas contábeis do programa "Indicadores Econômicos / Financeiros".

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 888939/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Retorno de Beneficiamento a fim de melhorar a performance ao clicar no botão Op/Produto na tela de Entradas. O.S.: 913311/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Retorno de Beneficiamento a fim de disponibilizar a opção de geração automática do financeiro quando não é gerada a NF de Mão de Obra.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 913435/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento na alteração da parcela padrão para que quando a Parcela Padrão seja excluída ou zerada e tenha a alteração replicada para as previsões, as mesmas sejam excluídas afim de manter a integridade dos lançamentos.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 924226/2    Descrição da Alteração: Ajustado a montagem do TxID do pix QRCode e Copia e Cola, para quando for maior que 25 posições colocar "***". Este ajuste se fez necessário para bancos que não retornam o payload completo, neste cenário o que originou a OS foi o banco Santander.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 924565/3    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSDs disponibilizados pela SEFAZ na pasta do FTP Cigam para que ocorra o download automatico.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 918075/2    Descrição da Alteração: Visando em melhorias na Importação do DDA, foi implementado a busca do tipo de inscrição para validar se é CPF ou CNPJ, verificando se é uma empresa física ou jurídica. Assim podendo vincular vários lançamentos de ambos o tipo de pessoa.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 900501/27    Descrição da Alteração: Dentro do escopo de autorização de pagamentos através do Portal Aprovações, foram revisadas as regras para atender simultaneamente por quantidade e participação, levando-se em consideração a ordem das regras cadastradas e autorizando pagamentos conforme a primeira regra a ser atendida.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816834/8    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que não seja enviado caracteres especiais na chave payer.nome do JSON.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 921315/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores na tela de seleção: Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoPB EX_AA00088TelaSelecaoPBCab EX_AA00088TelaSelecaoPBCabPrg Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10 EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10Cab EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10CabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Posição Horizontal Contas a Receber

O.S.: 924004/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste do termo "1=1" inserido na var customizada para que no direct SQL fossem inseridos tanto em MSSQL quanto em Oracle um "And" antes do valor.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Fluxo Financeiro

O.S.: 918556/2    Descrição da Alteração: Garantir a coerência dos valores emitidos no relatório Fluxo Financeiro conforme o filtro de TG de Portador.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816834/9    Descrição da Alteração: No JSON de registro do Santander, adicionado tratamento para remoção de caracteres especiais dos campos payer {"name", "address", "neighboorhood", "city"} e "participantCode". Condicionado o tamanho dos campos payer {"city" (20 caracteres)} e "participantCode"(25 caracteres). O.S.: 816837/4    Descrição da Alteração: Realizada as adequações para atualização de v2 para v3 da API de Cobrança Bancária do Sicoob.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 918197/2    Descrição da Alteração: Adicionado a opção de 'Etapa', que determina em que etapa do processo se encontra a remessa, estando ainda em 'Validação' ou já em 'Produção'. Utilize Validação quando se tratar de uma remessa à ser enviada à instituição bancária para que possam validar se o arquivo está correto. Neste cenário, a informação de LCTO: ############ não será enviada na coluna 180 do registro detalhe 'A'. Utilize Produção quando já ultrapassada a etapa de validação junto ao banco e for seguir rotineiramente a geração dos arquivos de remessa e serem enviados para o banco para que aconteça de forma real os pagamentos. Esta alteração se fez necessária, visto que o banco estava criticando a validação do arquivo quando enviado este texto. Então, havendo a crítica pelo banco em relação a informação mencionada, pode ser utilizado a opção Etapa = Validação, enviando o arquivo gerado para homologação do banco. Após a sinalização de homologação realizada, passar a utilizar Etapa = Produção, onde não deve haver mais críticas a remessa.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 892230/1    Descrição da Alteração: O PIX via Payload é a versão “código de barras” do PIX, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX. Este é um formato pouco difundido até então, uma vez que no âmbito B2B, o boleto continua sendo a opção utilizada majoritariamente. Porém desde março/24, várias das Guias de impostos e obrigações federais passaram ter o seu código de barras removido e substituído pelo QR Code PIX. Isso levou nossos clientes a ter que realizar os pagamentos via PIX diretamente pelos aplicativos bancários ao invés de incluí-los via remessa de pagamento. Este projeto visa sanar esta lacuna, possibilitando a leitura e inclusão do Payload das guias nos lançamentos financeiros para o seu posterior envio via remessa de pagamento.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário

O.S.: 888605/18    Descrição da Alteração: A rotina de Fluxo Diário - Calendário, proporciona uma visualização do cenário financeiro do cliente no formato de um calendário, possibilitando a identificação diária das suas contas à pagar, contas à receber e seu saldo diário. Além disso, ainda possui a possibilidade de visualizar por meio de gráficos essas informações, bem como executar simulações, prevendo cenários e auxiliando na tomada de decisões. Diante disso, nos botões Parcelar, tanto pela visualização no calendário, quanto na visualização analítica diária, foi revista a geração temporária dos dados das simulações executadas.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 920493/1    Descrição da Alteração: Alterado o processo de criação de bens pela NFE para que, ao criar uma metaconta por meio do botão 'Conta Gerencial', a mensagem 'CONTA GERENCIAL NÃO CADASTRADA' não seja mais exibida.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Cadastro de Cotações

O.S.: 895549/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que não execute msg de confimação na exclusão de registro quando executado o programa pelo Auto Teste Play.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos

O.S.: 816297/30    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde agora a opção indicativo PIX na parametrização do Open bank será desmarcada automaticamente quando a opção Direto for desmarca, essa alteração facilita para o usuário efetuar a parametrização de um banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 913867/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera para contabilidade" para reavaliação da configuração 3011 que foi descontinuada. O.S.: 917623/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera para contabilidade" para que o valor da gerencial fique igual a contábil quando a opção de resumo estiver marcada.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar

O.S.: 927412/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro de CNPJ por raiz passe a respeitar somente a raiz ou quando informar maior/menor que a raiz do CNPJ.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável

O.S.: 924445/3    Descrição da Alteração: Atualizar leiaute CNAB de cobrança, alterando os campos CNPJs de tipo NUMERICO para ALFANUMERICO conforme lei nacional que entrará em vigor no ano de 2026

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde é possível registrar nomes com acentuação e comercial (&) no Open Banking do Banco Santander e retirando os caracteres não validos, assim facilitando os registros dos títulos, não necessitando mais a alteração do cadastro de empresas do cliente.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 912337/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o módulo Lojas foi evoluído para atender o Ato DIAT N° 25/2023 e a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'. Para isso, é necessário usar a opção '0 Corporativa' nas configurações "CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento", "CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e" e/ou "CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 900501/26    Descrição da Alteração: Como definição do sistema, ao criar um orçamento com cargas no módulo de lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) utilizando a operação presencial "2 - Internet" e optar por gerar a Nota Fiscal de Remessa como NFCe, a operação presencial registrada na Nota Fiscal de Remessa será "1 - Sim". O.S.: 909782/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Separações de Mercadorias do Módulo de Lojas, foram criados conectores com os seguintes nomes lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSI EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICab RSF: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSF EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCab O.S.: 911054/2    Descrição da Alteração: Como forma de melhoria para o sistema, ao utilizar as Múltiplas Formas de Pagamento no Módulo Gestão de Lojas, agora é possível informar qualquer valor desejado para pagamento em uma condição específica, mesmo quando houver impostos que somam ou diminuem o total. Essa funcionalidade permite distribuir o pagamento de impostos entre diferentes condições de pagamento, possibilitando, por exemplo, quitar parte do imposto em uma condição e o restante em outra. O.S.: 919814/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão do recibo de entrega do Módulo de Lojas, foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: TPF: EX_ImprimeReciboDeEntregaTPF EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCab RSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCab TSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 927987/1    Descrição da Alteração: Para atendimento de customização do programa de Pesquisa de Materiais modelo 5 do módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materiais), foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: PesqMateriaisMod5 TPI: EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPI EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICabPrg EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICab PesqMateriaisMod5Detalhe EVI EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1 EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1CabPrg EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1Cab GeraTempPesqEstoquePesqMat TPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICabPrg EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICab O.S.: 927987/3    Descrição da Alteração: Criado conector para customização do modelo 5 da Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materias). Nomes lógicos: EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPI EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICabPrg EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICab

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 906317/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no cadastro de Promoções e Resgate de Pontos no Módulo de Lojas, foi implementada uma atualização que mostre visualmente o campo de filtro selecionado para "Sub Grupo", "Especif1", "Especif2", "Especif3", "Especif4", "Especif5", "Especif6" e "Divisão", facilitando assim o entendimento para o usuário.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 906656/38    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, aprimorada a rotina de devolução de vendas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Devolução de Vendas) para que, ao devolver uma nota de remessa de cargas, seja possível também devolver todos os itens da nota de faturamento da mesma.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 917863/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário na rotina Gera Faturamento Conta Corrente do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente) foi implementado o uso de condição de pagamento com prazo livre na devolução total. Também foi implementado para que, ao realizar a devolução total de um orçamento pela rotina Gera Faturamento Conta Corrente, o orçamento original irá ficar com o Controle parametrizado na configuração 'CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente', proporcionando melhor visualização e usabilidade. O.S.: 927810/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo de faturamento de Conta Corrente, na rotina Gera Faturamento Conta Corrente ao gerar o pedido será possível a efetivação deste independente da configuração 'CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido'. Desta forma sempre que for gerado o Pedido de Origem Conta Corrente o sistema entenderá que este deverá ser efetivado ou então cancelado.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 906656/20    Descrição da Alteração: Foi implementada uma melhoria para garantir que a tela de "Motivos" seja aberta sempre que houver um ajuste no valor para aplicar desconto, tanto no item do orçamento quanto na tela de total, independentemente de o percentual ser alterado manualmente ou não. O.S.: 914272/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada a nova tag <!$MG_pedido_nota_fiscal> para impressão Merge no Pedido, permitindo a exibição do número da Nota Fiscal associada. O.S.: 914775/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o sistema, no Módulo de Lojas, para garantir que, ao ocorrrer o processo de exclusão de uma Nota Fiscal de Saída gerada a partir de um orçamento, o controle respeite corretamente a configuração 'FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída'. Essa melhoria reforça a consistência do processo, alinhando-se às necessidades operacionais e otimizando o fluxo de trabalho. O.S.: 916039/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Orçamento modelo 3 e 4 (configuração "CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento") teve a busca dos itens otimizada durante sua abertura, de forma que este se torne acessível ao usuário mais rapidamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 860812/130    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) foi criado conector com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAIT EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCab O.S.: 906656/42    Descrição da Alteração: Programa 290 - EfetivaRemessaCargas Criar a virtual 'v_joinCustomizacao' (alpha 500A). Essa variável será manipulada pelo Conector EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI e usada na task Lendo itens cargas.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 915890/1    Descrição da Alteração: Evoluido o objeto de banco a fim de melhorar a performance.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 923482/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do programa de 'Estoque', onde ao realizar uma movimentação avulsa de transferência permite a alteração do 'Centro de Armazenagem' de destino no movimento de saída.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 922641/2    Descrição da Alteração: Revisado o relatório de 'Ficha de Movimentos' para corresponder a saldo e valores totais negativos, facilitando a sua visualização.

O.S.: 923238/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o filtro de subgrupos da pesquisa de materiais dos portais (menu presente no portal CRM), de forma que seja suportado a efetivação de filtros por subgrupos de códigos possuíndo menos de 3 caracteres.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 848041/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório de divergências da valorização para exibir a OP quando ocorrer erro do tipo "RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula". O.S.: 907053/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na integridade 34 da valorização para mostrar os dados da NF de origem e NF de devolução que possuem vínculo divergente na tabela de NF referência. Adicionada opção através do botão "Ajustar" para que o usuário possa corrigir este vínculo. O.S.: 908583/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que nas execuções com a opção 'Recriar tabela de ordenação' desmarcada, sejam considerados/reprocessados também os registros que anteriormente foram marcados como informativos. Alterado também para que esses registros, marcados como informativos, também sejam considerados na busca dos acumulados de períodos anteriores (independente da opção 'Recriar tabela de ordenação' estar marcada/desmarcada).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 912904/2    Descrição da Alteração: Para garantir o cálculo correto do imposto no orçamento da Ordem de Serviço, foram revisadas as chamadas dos programas fiscais que retornam o valor calculado do 'ICMS ST'. Agora, quando a TO informada utilizar a Configuração de TO '193 - ST - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o valor será resolvido e aplicado ao orçamento.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 926031/1    Descrição da Alteração: Conector TSI programa 613 do CGGeral EX_CG00613Busca OPTSI = S EX_CG00613Busca OPTSICabPrg = EX_CG00613Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série

O.S.: 910276/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração do relatório de rastreabilidade de lotes, de forma a exibir a relação dos números de série no modelo original caso o material utilizado controlar números de série. Além disso tratada a geração do relatório passando a considerar também a exibição dos movimentos originados a partir das operações de beneficiamento que anteriormente não eram listados no relatório por padrão.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento

O.S.: 853316/3    Descrição da Alteração: No programa 'Gerar NF de Beneficiamento' foi realizado a inclusão do campo em tela 'Centro Armaz.' para que seja informado caso tenha necessidade trocar a informação da rotina.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Cria Ordens a partir das demandas de OPs

O.S.: 853316/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma a agrupar os itens das Ordens de Compras criadas através da rotina pela Empresa Fornecedora informada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 858739/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de produção desktop (CG06348) e do portal indústria (menu Leitor de Produção) sendo adicionado o suporte a leituras de movimentos de produção de tipo Parada. No portal indústria foram adicionados na capa da ordem de produção os campos referentes ao tipo de movimento, ocorrência de produção para paradas e de turno (este sendo carregado conforme a configuração "PC - MP - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP" e o calendário de tipo PCP utilizado no dia). O.S.: 874525/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as telas do leitor de produção desktop e do portal indústria, de forma a habilitar controle de bloqueio/ativação dos checkboxes de Atendido na capa da ordem de produção e nas demandas conforme a configuração "PC - GE - 3253 - Restringir Atendido na leitura da OP/talão e edição demandas". Também foi habilitado controle de edição das quantidades das demandas conforme a configuração "PC - GE - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas" permitindo efetuar o bloqueio ao editar a quantidade em relação à quantidade necessária para as opções "1 Maior, 2 Menor e 3 Ambos". O.S.: 900501/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de produção do CIGAM Desktop e do portal indústria, de forma que ao efetuar a leitura de um talão de início e término de um talão intermediário/final antes de efetuar a leitura parcial/total de nenhum dos talões anteriores seja exibida a mensagem "Não é possível realizar a leitura de início do talão sem que os talões anteriores possuam saldo.".

O.S.: 924879/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a consistência dos dados, adicionamos uma função de limpeza de caracteres especiais na busca dos dados de tipos de operação na aba de parametrizações do leitor de produção no Portal Indústria. O.S.: 920036/6    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da sessão 'Ordens de produção por prazo programado' do dashboard no Portal Indústria, passando a considerar apenas Ordens de Produção com situação 'Firme' e/ou 'Liberada'. O.S.: 920266/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance do Portal Indústria, foram implementadas funções de controle de requisições, garantindo que não haja empilhamento de requisições ao servidor. O.S.: 923482/7    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria de forma que o botão presente na capa da ordem de produção seja o botão Concluir (sem ocorrer a abertura da edição de demandas) quando o tipo de movimento de produção usado for igual a 'Parada'. O.S.: 926173/2    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de movimentos de produção de início realizada através do Portal Indústria > Movimentos de Produção.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 923203/2    Descrição da Alteração: Alteração no relatório Explosão da Engenharia (CG06466) para trazer os valores dos intermediários quando for utilizado o parâmetro de 'Aglutinar itens iguais' marcado.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote

O.S.: 749170/81    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando o controle de verbas for por contábil (config 1993 = "Contábil") e houverem mais de um rateio solicitando liberação de verbas, ao liberar apenas um ou liberar os dois simultaneamente, o lançamento financeiro seja oficializado (campo Previsão = Desmarcado). Antes da alteração não estava ocorrendo a oficialização do lançamento quando havia mais de um rateio contábil solicitando verba.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 883200/5    Descrição da Alteração: Na importação de XML por meio do Gerenciamento XML NFe/CTe, foi revisado o processo de criação e atualização das tabelas temporárias utilizadas durante a importação ao utilizar o botão "Limpar Vínculos". Além disso, para garantir a integridade dos dados da Ordem de Compra e da NFe, a alteração da numeração foi bloqueada durante a efetivação da Pré-Nota.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 883146/8    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados e do sistema, evoluímos a geração da Guia ST Avulta, tanto na Nota de Entrada manual quanto via efetivação de Pré Nota . Agora, o lançamento financeiro da Guia ST Avulsa também registra o número da nota fiscal, garantindo mais rastreabilidade e conformidade.

Gerenciador de Processos e Sincronismo

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 860812/100    Descrição da Alteração: Implementadas melhorias na arquitetura do sistema no processo de Efetivação de Remessa de Cargas, por meio do Gerenciador de Processos, visando aprimorar a estabilidade e otimizar o desempenho dessa funcionalidade. Também foi implementado para, ao utilizar a operação presencial '2 Internet' no pedido de cargas, mantenha essa mesma informação na nota gerada na remessa de cargas.