LF MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

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MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

Através desta rotina, é possível gerar o arquivo em formato 'JSON' com as informações das guias de recolhimento referentes aos impostos PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IPI.

Botão Configuração (engrenagem)

Grupo Dados Iniciais

Qualificação PJ: Selecionar uma das opções disponíveis:
1 - PJ em geral.
2 - Agência de Fomento, Banco ou outra PJ de que trata o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
3 - Cooperativa de Crédito.
4 - Sociedade Corretora de Seguros.
5 - Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar com fins lucrativos.
6 - Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins lucrativos.
7 - Sociedade Cooperativa.
8 - Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo.
9 - Autarquia ou Fundação Pública.
10 - Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003.
11 - Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta.
12 - Mais de uma qualificação durante o mês.

Tributação Lucro: Selecionar uma das opções disponíveis:
1 - Real Anual.
2 - Real Trimestral.
3 - Presumido.
4 - Arbitrado.
5 - Imune do IRPJ.
6 - Isenta do IRPJ.
7 - Optante pelo Simples Nacional.

Variações Monetárias: Selecionar uma das opções disponíveis:
1 - Regime de Caixa.
2 - Regime de Competência.
3 - Regime de Caixa - Elevada oscilação da taxa de câmbio.

Regime Pis/Cofins: Selecionar uma das opções disponíveis:
1 - Não-cumulativa.
2 - Cumulativa.
3 - Não-cumulativa e Cumulativa.
4 - Não se aplica.

Grupo Responsável Apuração

É necessário ter parametrizado o cadastro do contabilista no campo 'Responsável' (aba Padrão) no cadastro de empresa vinculada a Unidade de Negócio. Com isso, os campos abaixo, serão gerados e preenchidos automaticamente.

CPF do Responsável = CPF do contador.
DDD = Busca o DDD do telefone do contador.
Número de Telefone = Busca o telefone do contador.
Email do Responsável = Busca o e-mail do contador (Menu Dados Pessoais).

Grupo Registro CRC

Os campos abaixo devem ser preenchidos manualmente, com informações do contador.

UF Registro: UF do CRC.
Número Registro: Número do CRC.

Grupo Débitos

Balanço Lucro Real: Selecionar uma das opções disponíveis:
Sim.
Não.

Grupo Eventos Especiais

Preencher os campos abaixo, caso ocorra algum tipo de evento especial.

Data: Informar a data do evento especial.
Tipo Evento: Selecionar qual o tipo de evento ocorreu, conforme as opções disponíveis abaixo:
1 - Extinção.
2 - Fusão.
3 - Cisão Total.
4 - Cisão Parcial.
5 - Incorporação (incorporada).
6 - Incorporação (incorporadora).

Menu Gerar Arquivo

U.N.: Informar a Unidade de Negócio Matriz.

Período: Informar o período da apuração.

Código Imposto: Neste campo pode ser informado um imposto específico ou deixar em brando para buscar as guias de recolhimento de todos os impostos apurados no período.

Local a Gerar: Informar o diretório onde o arquivo será salvo.

Menu Auxiliares

Impostos e Contribuições

Utilizado como um atalho para acessar o cadastro dos impostos, facilitando a conferência e se necessário efetuar alguma alteração.

Guias de Recolhimento

Utilizado como um atalho para acessar as guias de recolhimentos geradas, facilitando a conferência das informações.