LF - Como Fazer - REIDI

REIDI

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura. É beneficiária do REIDI a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. O REIDI suspende a exigibilidade do PIS-Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes de vendas de máquinas, equipamentos, materiais de construção e serviços, destinados a obras de infra-estrutura, quando adquiridos por pessoas jurídicas beneficiárias.

Como configurar o Tipo de operação para utilizar do REIDI?

Para utilizar o benefício do REIDI, suspendendo o PIS/COFINS é necessário marcar a configuração TO - 162 - Isenção PIS/COFINS - Benefício REIDI

A configuração do tipo de apuração ficará habilitada quando o CST de PIS/COFINS for "08", esta configuração é válida somente para Notas Fiscais de Saída. A Nota Fiscal de Devolução de Saída, validará se a configuração do Tipo de Operação da Nota de origem está marcada.

A configuração do tipo de apuração ficará habilitada quando o CST de PIS/COFINS for "09", esta configuração é válida somente para Notas Fiscais de Saída. A Nota Fiscal de Devolução de Saída, validará se a configuração do Tipo de Operação da Nota de origem está marcada.

Como ficará o cálculo da Nota fiscal de Saída utilizando REIDI?

O valor calculado de PIS/COFINS será considerado nos campos “Valor PIS não destacado” e “Valor COFINS não destacado”.

O valor de PIS/COFINS não destacado será descontado do total da Nota Fiscal e total Faturado.

Como ficará a observação na Nota Fiscal utilizando REIDI?

Como ficará o cálculo no Pedido utilizando REIDI?

Da mesma forma como realizado na Nota Fiscal, no Pedido também será apresentado o valor no botão ‘Desc./Enc.’ no campo ‘PIS/COFINS Não Destac.’, e este valor será abatido do total do Pedido.

Como ficará a Devolução de Saída quanto ao cálculo do REIDI?

Para buscar corretamente as incidências de impostos o campo ‘Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento de IPI da Nota Fiscal de Origem’ deve estar marcado e a Configuração do TO de origem referente a REIDI deve estar marcada.

Na Nota Fiscal de Devolução de Saída não constará a observação conforme criado na Nota Fiscal de origem.

Como ficará o cálculo de REIDI gerado pelo Gestão de Lojas?

Da mesma forma como realizado na Nota Fiscal, no Pedido, também será apresentado o valor no botão ‘Desc./Enc.’ no campo ‘PIS/COFINS Não Destac.’, e este valor será abatido do total do Orçamento, do pedido que será gerado a partir orçamento e da NFCe/Cupom.

Criação de Orçamento:

Tela de Múltiplas Condições de Pagamento. Botão de Desc/Encargos:

A finalizar o orçamento temos a opção de efetivar:

Escolha o Tipo de Nota Fiscal a ser emitida, conforme legislação de cada estado:

Consultando a NF emitida:

A observação da Nota Fiscal deve constar Observação e o registro.

Obs.: será gerada observação com tipo ‘O’ (Observação) para impressão no DANFE e será gerada observação do tipo ‘R’ (Registro) para leitura nas obrigações acessórias/ livros fiscais. Observação nas Informações Complementares:

Botão Descontos/Encargos:

Como ficará a devolução quando gerado pelo Módulo de Gestão de Lojas utilizando REIDI?

Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva.

Os tipos de operação dos itens da nota fiscal de entrada serão atualizados conforme informado na tela da rotina. Para buscar corretamente as incidências de impostoso campo ‘Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem’ deve estar marcada.

Consultando NF de Devolução gerada:

Na Devolução de Saída não constará a observação conforme criado na Nota Fiscal de origem.