FR Importação de abastecimentos externos - Ticket Log
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[Versão 220404 1] A rotina Importação de abastecimentos externos Ticket Log disponível no menu consiste no renomeio da antiga rotina Importação abastecimentos Ticket Log. Mantendo o funcionamento baseado no layout padrão da Ticket Log, isso para quando o 'Tipo de abastecimento' for igual a Abastecimento externo, ou seja, valor 2.
Importação de abastecimentos externos Ticket Log
[editar]Essa rotina processa a leitura do arquivo (.EDI) gerado pela Ticket Log, e para cada registro cria um abastecimento externo para o veículo em questão.
Caminho do arquivo: Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório.
TG Materiais: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Atualmente os seguintes códigos são usados.
TG Motoristas: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório.
Unidade de Negócio: o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar. Campo Obrigatório.
Conta Financeira: deve ser informado o número da conta financeira desejada.
Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro: quando estiver marcado, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente no cadastro de Empresa. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser avaliado o CNPJ.
Divisão para Empresa: deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.
Gerar relatório: ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório é apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda:
M = Motorista não cadastrado;
C = Combustível não cadastrado;
P = Posto não cadastrado;
V = Veículo não cadastrado;
I = Incosistência de odômetro;
U = Unidade de Negócio não encontrada;
G = Conta Gerencial não existe ou está inativa;
T = Tipo Manutenção não existe ou está inativa;
E = Estoque sem saldo;
Um registro pode apresentar mais de um erro, sendo estes separados por uma vírgula.
No relatório são apresentadas as empresas criadas, juntamente com o código, nome e CNPJ.
Na parte inferior do relatório são apresentados os totalizadores, exibindo o 'Total de registros não importados', 'Total de registros importados' e o 'Total de registros', sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. O 'Total de registros não importados' deve ser calculado com base na quantidade de erros apresentados.
Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina.
O 'Total de registros importados' é calculado em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM.
Guia Parâmetros
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Parâmetros para a criação da OC: Quando a configuração “MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.
Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom(F5).
Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom(F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.
Controle da OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).
Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom(F5).
Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom(F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.
Botões
[editar]Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.
Botão Alterar Modelo: Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Versões
[editar]Versão 220404
[editar]- ↑ Liberado a partir
