GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)

Introdução

Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.

Este manual NÃO é recomendado para clientes que estejam utilizando integração via CIGAM HUB ou utilizem a configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada.

Requisitos

Configuração	Dado
GF GE 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido	desmarcado
FA DU 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal	marcado
GF GE 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF	informe o portador para liquidação.
GF GE 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF	informe o histórico para liquidação

Não deve haver parametrização de painel de recebimentos antecipados, senão a regra do painel será prioritária.

Esta funcionalidade contempla SOMENTE para a Efetivação Total de Pedidos, com a opção Manter financeiro do Pedido marcada e com uma única Condição de Pagamento (Configuração: FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco: desmarcada).

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