O que fazer caso o sistema apresente a mensagem - Cannot insert duplicate key row in object dbo.FANFISCA with unique index KFANFISCA1?

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Ao tentar realizar o processo de Devolução de uma Nota Fiscal de Entrada, utilizando a rotina de "Devoluções de Entrada" ocorre a mensagem Cannot insert duplicate key row in object 'dbo. FANFISCA' whit unique index 'KFANFISCA1'. The duplicate key value is (115,NFE,003).", como corrigir?

Primeiramente é importante compreender o que a mensagem significa e porque ela foi exibida. A mensagem nos informa que o sistema tentou realizar a criação da Nota Fiscal de número 115, da Série NFe da Unidade de Negócio 003. Porém o sistema identificou que está nota fiscal já existe cadastrada, e portanto não foi possível realizar a criação da Nota Fiscal.

Quando este tipo de mensagem for apresentado, deve-se primeiramente verificar qual foi a última numeração de Notas Fiscal emitida no programa Nota Fiscal. Tento está informação, devemos acessar o cadastro de Séries, e verificar se o campo Última Nota Fiscal, está condizente, isto é, com a mesma numeração da última Nota Fiscal Emitida pelo Sistema.

Caso a numeração não esteja correta, devemos corrigir a informação informando a numeração da última nota Emitida no campo Última Nota Fiscal. Após este procedimento basta realizar o processo de Devolução da Entrada novamente.

Observação: Devemos também verificar as informações no botão Numeração Livre. Caso existe uma numeração de Nota na data Atual, ela será a primeira a ser utilizada pelo sistema.

Outra situação que pode causar está mensagem é quando a Configuração de Sistema 'CO - NF - 2290 - Bloquear inclusão NFE com 'Série, NF e Fornecedor' iguais' estiver marcada, e já houver lançamento de outra Nota Fiscal utilizando a mesma Série, número e Fornecedor, mesmo que a Unidade de Negócio seja distinta. Portando recomendamos que está configuração permaneça desmarcada.

Índice duplicado na 'FANFISCA' ao lançar notas de entrada

Esta mensagem refere-se a criação de notas de saída que já existem, porém, isto pode ocorrer quando estamos lançando uma nota fiscal de compra, seja manualmente, efetivando alguma ordem de compra ou importando XML, devido a uma parametrização do Tipo de Operação.

Para evitar, precisamos conferir em Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Esta parametrização na aba "geral" chamada "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" deve estar desmarcada. Pois, com ela marcada o sistema irá gravar uma nota de saída "espelho" sempre que lançamos uma nota de entrada com este Tipo de Operação, esta opção é destinada para casos em que lançamos notas de entrada de emissão própria.