GF - Como Fazer - Retorno PEFIN

Retorno PEFIN

Este manual visa explicar o funcionamento da rotina Retorno PEFIN com retorno de movimentos do tipo Remessa Informacional e Retorno. PEFIN significa Pendências Financeiras ou, conforme descrito no manual da Serasa Experian “(...) Sistema que centraliza informações de pendências financeiras, formando um banco de dados com anotações de dívidas vencidas e não pagas de pessoas naturais e jurídicas. (...)“. (SERASA, 2017).

A rotina de retorno é utilizada para processar o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN para o leiaute do movimento de Retorno e do movimento de Remessa Informacional, atualizando as informações recebidas, bem como apresentando um relatório ao final. O retorno de Remessa Informacional, o qual é gerado esporadicamente pelo Serasa em ambiente de produção, ocorre mediante as seguintes situações:

a) Exclusão por decurso de prazo (quando a data de ocorrência da anotação completa 5 anos);

b) Exclusão por determinação judicial (quando o Serasa Experian recebe determinação judicial para a baixa da anotação);

c) Devolução da carta comunicado (informativo referente à devolução da carta comunicado);

d) Inclusão/Exclusão via SISCONVEM (ação manual realizada pelo site).

Como cadastrar os códigos de erros do Retorno - PEFIN?

Os códigos de erros devem ser parametrizados no portador do lançamento. Ao realizar a rotina do Retorno PEFIN, a mesma irá verificar os erros no arquivo de retorno com movimento do tipo Retorno ou de Remessa Informacional e verificar se existem no cadastro do portador. No cadastro do código de retorno e sua descrição temos a opção de marcar para criar um acompanhamento no lançamento financeiro e informar um tipo de pagamento – que se informado será trocado no lançamento financeiro – esta última opção somente funcionará para códigos de erros de movimento do tipo Retorno e não para Remessa Informacional.

Acessar o programa Portador (CG02076) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.

Acesse o portador configurado para a rotina do Retorno PEFIN e clique no botão ‘Retornos’.

Na tela de retorno temos os campos a serem informados quando:

• Código de erro do movimento do tipo Retorno:

Código: informar um código de erro de Retorno (ver sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).

Descrição: informar a descrição do código de erro, de forma abreviada.

Tipo Pag. (Tipo de Pagamento): informar um tipo de pagamento que será utilizado para alteração no lançamento financeiro. Deixar em branco para não alterar o tipo de pagamento.

Grava Acomp. (Grava Acompanhamento): marcar este campo faz com que a rotina crie um registro no acompanhamento do lançamento financeiro com o(s) erro(s) do arquivo de retorno.

• Código de erro do movimento do tipo Remessa Informacional:

Código: informar um código de erro de Remessa Informacional (ver sessão “Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).

Descrição: informar a descrição do código de erro, de forma abreviada (ver sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).

Tipo Pag. (Tipo de Pagamento): o campo tipo de pagamento para a Remessa Informacional não é utilizado.

Grava Acomp. (Grava Acompanhamento): marcar este campo faz com que a rotina crie um registro no acompanhamento do lançamento financeiro com o(s) erro(s) do arquivo de retorno.

Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Remessa Informacional?

Primeiramente no registro “Header” do arquivo de retorno PEFIN, no campo ‘Código de envio de arquivo’ da posição 126, deve estar identificado o caractere “I” (Informacional).

No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘O número do contrato’ (posições 439 a 454) deve estar identificado com as 4 primeiras posições iguais a “LANC” e logo após o número do lançamento.

No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo “Código de erro / indicação do motivo pela qual a carta comunicado foi devolvida pelos Correios, em condições especiais” (posições 534 a 536) deve estar identificado com o código de erro de retorno (remessa informacional), mais informações sobre os códigos de erros verificar sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?. No arquivo de Remessa Informacional é permitido somente um código de retorno por lançamento.

Acessar o programa Retorno PEFIN (CG00733) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Serasa > Retorno PEFIN.

No campo “Arquivo Retorno”, com a tecla F5 localize e informe o arquivo de retorno do Serasa - PEFIN.

No campo “Portador Serasa – PEFIN” informe um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.

Marque o checkbox “Imprimir com estilo zebrado” para na impressão as linhas dos resultados saírem com cores distintas.

Confirme para executar a rotina.

A tela com a lista dos lançamentos encontrados no arquivo será exibida.

Na tela temos as informações com os campos:

Lançamento: número do lançamento.

Data: data de emissão do lançamento.

Fatura: número da fatura do lançamento (se tiver).

Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.

Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.

Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno.

Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro (Não há erros para este registro).

Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro (Há erros para este registro. Duplo clique para abrir o detalhamento dos erros).

Para visualizar o(s) erro(s) encontrado(s) dê um duplo clique sobre a legenda dos Erros.

Uma tela será aberta com a informação do Código de Retorno, com a coluna “Retorno Serasa – PEFIN” listando todos os erros encontrados.

Selecionar um ou mais lançamentos para processar o retorno PEFIN e confirmar.

No relatório denominado “Relatório de Erros da Remessa Informacional” é listado os erros no registro “Detalhe” do arquivo, se houverem, além dos lançamentos com fatura e sem fatura.

São também listados os lançamentos pelo campo “Lançamento” e as Faturas pelo campo “Fatura”.

Os campos Código e a Descrição do erro são listados para o registro “Detalhe” caso encontre os códigos de erros no arquivo de retorno.

Para os lançamentos que no relatório registraram erros, o CIGAM cria um acompanhamento com este registro. Para verificar este acompanhamento, acesse o programa de Lançamentos (CG00003) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.

Informe o número do lançamento para consultar.

Acesse os acompanhamentos deste lançamento clicando no botão “Acompanhamento”.

Na tela de acompanhamento, os seguintes campos contêm a informação sobre o registro da Remessa Informacional:

Tipo: consta o número do lançamento que está sendo consultado.

Assunto: o assunto estará informado como “Remessa Informacional Serasa – PEFIN”.

Corpo do texto: informado com o texto “Retorno Serasa – PEFIN” + o código e descrição do erro, exemplo: “291 - EXCLUSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL”.

Data: data da criação do acompanhamento.

Hora: hora da criação do acompanhamento.

Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Retorno?

Primeiramente no registro “Header” do arquivo de retorno PEFIN, no campo ‘Código de envio de arquivo’ da posição 126, deve estar identificado o caractere “R” (Retorno).

No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘O número do contrato’ (posições 439 a 454) deve estar identificado com as 4 primeiras posições iguais a “LANC” e logo após o número do lançamento.

No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘Código de erro / indicação do motivo pela qual a carta comunicado foi devolvida pelos Correios, em condições especiais’ (posições 534 a 594) deve estar identificado com o(s) código(s) de erro(s) de retorno (Retorno), mais informações sobre os códigos de erros verificar sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?. No arquivo de Retorno são permitidos mais de um código de retorno, até no máximo 20.

Acessar o programa Retorno PEFIN (CG00733) no menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Serasa > Retorno PEFIN.

No campo “Arquivo Retorno”, com a tecla F5 localize e informe o arquivo de retorno do Serasa - PEFIN.

No campo “Portador Serasa – PEFIN” informe um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.

Marque o checkbox “Imprimir com estilo zebrado” para na impressão as linhas dos resultados saírem com cores distintas.

Confirme para executar a rotina.

A tela com a lista dos lançamentos encontrados no arquivo será aberta.

Na tela temos as informações com os campos:

Lançamento: número do lançamento.

Data: data de emissão do lançamento.

Fatura: número da fatura do lançamento (se tiver).

Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.

Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.

Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno.

Caso a cor for Verde = não há erros para o registro.

Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.

Para visualizar o(s) erro(s) encontrado(s) dê um duplo clique sobre a legenda dos Erros.

Uma tela será aberta com a informação do Código de Retorno, com a coluna “Retorno Serasa – PEFIN” listando todos os erros encontrados:

Selecionar um ou mais lançamentos para processar o retorno PEFIN e confirmar:

No “Relatório de Erros do Retorno” é listado os erros no registro “Header” e os erros no registro “Detalhe” do arquivo, se houverem, além dos lançamentos com fatura e sem fatura.

Os campos listados nos erros do registro “Header” do arquivo são o Código e a Descrição do erro. Caso não existam erros no registro “Header”, a mensagem “Não existem erros de Header de Arquivo” será impresso.

São também listados os lançamentos pelo campo “Lançamento” e as Faturas pelo campo “Fatura”.

Os campos Código e a Descrição do erro são listados para o registro “Detalhe” caso encontre os códigos de erros no arquivo de retorno.

Para os lançamentos que no cadastro do código Retorno do tipo de pagamento estavam com o campo “Tipo Pag.” preenchido, os mesmo tem o seu campo Tipo de Pagamento alterado após a execução da rotina. No relatório é registrado uma mensagem de alteração do tipo de pagamento para o lançamento, como por exemplo “Alterado o Tipo de Pagamento de "J2" para "01"”.

Para os lançamentos que no relatório registraram um ou mais códigos de erro de Retorno, o CIGAM cria um acompanhamento com este registro. Para verificar este acompanhamento, acesse o programa de Lançamentos (CG00003) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.

Informe o número do lançamento para consultar.

Acesse os acompanhamentos deste lançamento clicando no botão “Acompanhamento”.

Na tela de acompanhamento, os seguintes campos contêm a informação sobre o registro do Retorno:

Tipo: consta o número do lançamento que está sendo consultado.

Assunto: o assunto estará informado como “Retorno Serasa – PEFIN”.

Corpo do texto: informado com o texto “Retorno Serasa – PEFIN” + o(s) código(s) e descrição do(s) erro(s), exemplo: “200 - BANCO DO HEADER INVALIDO” e “001 - ARQUIVO SEM DETALHES”.

Data: data da criação do acompanhamento.

Hora: hora da criação do acompanhamento.

Como parametrizar o CIGAM quando o campo “Motivo da Baixa” (posições 49 e 50) do arquivo de retorno PEFIN for igual a 12?

O número 12 no campo “Motivo da Baixa” do registro Detalhe significa “baixa por perda de controle de base”. Quando este número for informado nas posições 49 e 50 do arquivo de retorno do PEFIN, o CIGAM pesquisará o lançamento na tabela AUDITORIA LANCAMENTO. Neste caso é necessário realizar as seguintes parametrizações no CIGAM:

• GE - SI - 348 - Sincronismo lançamento = Ambos

Acessar no Menu CIGAM o programa Configurações (CG02118) em Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.

Alterar a configuração GE - SI - 348 - Sincronismo lançamento para “Ambos”.

• Cadastro do portador - Campo Auditoria = Detalhada

Acessar o programa Portador (CG02076) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.

No cadastro do portador configurado para a rotina do Retorno PEFIN altere o campo “Auditoria” para ‘Detalhada’.

Quando é executado a rotina com o arquivo de retorno contendo o lançamento informado com o número ‘12’ nas posições 49 e 50, na lista de lançamentos o lançamento em questão fica com o texto na cor vermelha e não habilita a opção para marcar ou desmarcar este lançamento.

Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?

Cod. Erro	Descrição	Retorno	Informacional
000	REGISTRO AR - ASSINADO		X
001	ARQUIVO SEM DETALHES	X
002	PRIMEIRO REGISTRO NAO E HEADER/SEQUENCIA DIFERENTE DE 1	X
003	REGISTRO DIFERENTE DE 0, 1 E 9	X
004	REGISTRO FORA DE SEQUENCIA	X
005	REGISTRO TRAILLER NAO INFORMADO	X
008	CODIGO DE OPERACAO DIFERENTE DE E, I	X
009	TIPO DE PESSOA PRINCIPAL DIFERENTE DE F, J	X
010	TIPO DE PESSOA COOBRIGADO DIFERENTE DE F, J	X
011	NOME INVALIDO	X
012	NOME NAO PODE SER BRANCOS	X
013	DATA DO HEADER INVALIDA	X
014	DATA DA OCORRENCIA INVALIDA	X
016	DATA DA OCORRENCIA MAIOR QUE A ATUAL	X
017	DATA DA OCORRENCIA JA DECURSADA	X
018	IDENTIFICACAO DO ARQUIVO INVALIDA	X
019	REMESSA NAO POSTERIOR A ULTIMA	X
020	REMESSA NAO NUMERICA OU IGUAL A ZERO	X
021	CAMPO DE RECEBIMENTO DA REMESSA DIFERENTE DE 'E'	X
022	EXCLUSAO PARA REGISTRO INEXISTENTE	X
024	CNPJ DO HEADER INVALIDO	X
025	CNPJ NAO CADASTRADO NO SISTEMA (TABELA DE REMESSA)	X
028	DOCUMENTO DO PRINCIPAL NAO NUMERICO	X
029	DOCUMENTO DO PRINCIPAL INVALIDO	X
030	DOCUMENTO DO COOBRIGADO NAO NUMERICO	X
031	DOCUMENTO DO COOBRIGADO INVALIDO	X
033	TRAILLER FORA DE SEQUENCIA	X
034	SEQUENCIA NAO NUMERICA	X
036	NATUREZA INVALIDA PARA O CNPJ INFORMADO	X
040	REG. NAO ATUALIZADO. ERRO NO PRINCIPAL OU COOBRIGADO DA OCORRENCIA	X
044	AGENCIA INVALIDA	X
047	CONTA NAO NUMERICA	X
059	INCLUSAO PARA REGISTRO JA EXISTENTE	X
064	CONTA INVALIDA	X
065	CHEQUE INVALIDO	X
072	ALINEA INVALIDA	X
080	REJEITADO POR VALOR MENOR QUE R$ 80,00	X
081	REGISTRO APOS TRAILLER	X
085	NUMERO DO CONTRATO/TITULO INVALIDO	X
089	EMPRESA NAO PARTICIPANTE DO CONVENIO	X
102	NUMERO DO CONTRATO/TITULO EH OBRIGATORIO	X
103	TIPO DE DOCUMENTO INVALIDO	X
105	INCLUSAO BLOQUEADA FACE A DETERMINACAO ADMINISTRATIVA	X
106	MOVIMENTO APOS RESCISAO DE CONTRATO DO CONVENIO	X
109	FALTA ENDERECO	X
111	FALTA UF DO ENDERECO	X
112	FALTA CEP DO ENDERECO	X
113	FALTA INFORMACAO TIPO DE PESSOA	X
115	TIPO DE PESSOA DO PRINCIPAL DIFERENTE DE F	X
116	TIPO DE PESSOA DO COOBRIGADO DIFERENTE DE F	X
119	CEP DO ENDERECO INVALIDO	X
121	DATA DE NASCIMENTO INFERIOR A 18 ANOS	X
142	BANCO NAO TRABALHA COM CONTA CORRENTE	X
156	DATA OCORRENCIA INFERIOR A 1 DIA	X
166	DATA DE TERMINO DO CONTRATO INVALIDA	X
169	AREA INFORMANTE DA REMESSA C/ ERRO. MOVIMENTO REJEITADO	X
170	BANCO INVALIDO P/ NATUREZA DE/DC	X
171	TIPO DE PESSOA DO CREDOR DIFERENTE DE F, J	X
172	TIPO DE DOCUMENTO DO CREDOR INVALIDO	X
173	DOCUMENTO DO CREDOR NAO NUMERICO	X
174	DOCUMENTO DO CREDOR INVALIDO	X
175	NOME DO CREDOR EH OBRIGATORIO	X
176	NOME DO CREDOR INVALIDO	X
181	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. MUDOU-SE		X
182	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. ENDERECO INSUFICIENT		X
183	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. NUMERO INEXISTENTE		X
184	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. DESCONHECIDO		X
185	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. RECUSADO		X
186	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. NAO PROCURADO		X
187	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. AUSENTE		X
188	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. FALECIDO		X
189	EXCL.DEVIDO DEVOL.COMUNICADO PELO CORREIO.INFOR.PORTEIRO/SINDICO		X
190	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. ENDERECO DESCONHECIDO		X
191	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. CEP INCORRETO		X
192	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. NAO ESPECIFICADO		X
193	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. CX POSTAL INEXISTENTE		X
194	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO. IMOVEL INEXISTENTE		X
195	EXCL. DEVIDO DEVOL. COMUNICADO PELO CORREIO		X
196	INCLUSAO RECUSADA/CARTA DEVOLVIDA DO CORREIO/END.IGUAL AO ANTERIOR	X
200	BANCO DO HEADER INVALIDO	X
205	BANCO NAO CADASTRADO NO SISTEMA (TABELA DE BANCOS)	X
219	VALOR DO TITULO INVALIDO	X
263	IDENTIFICACAO DO ARQUIVO INVALIDA	X
274	CNPJ NAO EXISTE NO CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
275	CPF NAO EXISTE NO CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
276	FILIAL NAO EXISTE NO CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
277	CNPJ CREDOR/CEDENTE NAO EXISTE NO CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
278	CPF CREDOR/CEDENTE NAO EXISTE NO CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
279	FILIAL CREDOR/CEDENTE NAO EXISTE CADASTRO DE CNPJ/CPF ATE ESTA DATA	X
286	DOCUMENTO DO CREDOR IGUAL AO DO NEGATIVADO	X
290	EXCLUSAO POR DATA DE OCORRENCIA JA DECURSADA		X
291	EXCLUSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL		X
292	EXCLUSAO POR SOLICITACAO DA EMPRESA PARTICIPANTE		X
295	RAZAO SOCIAL NAO CORRESPONDE AO CNPJ INFORMADO	X
296	NOME NAO CORRESPONDE AO CPF INFORMADO	X
298	COOBRIGADO NAO INCLUIDO - PRINCIPAL NAO ENCONTRADO	X
301	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - MUDOU-SE		X
302	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - END INSUFICIENTE		X
303	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - NR INEXISTENTE		X
304	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - DESCONHECIDO		X
305	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - RECUSADO		X
306	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - NAO PROCURADO		X
307	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - AUSENTE		X
308	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - FALECIDO		X
309	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO CORREIO - INFORM P/ PORTEIRO		X
310	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - END N CONHECIDO		X
311	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - CEP INCORRETO		X
312	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO DO CORREIO - N ESPECIFICADO		X
313	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO CORREIO - CX POSTAL INEXIST		X
314	REGISTRO ESPECIAL - DEVOLUCAO COMUNICADO CORREIO - IMOVEL INEXISTENTE		X
315	DEVIDO A DEVOLUCAO DO COMUNICADO DO CORREIO		X
316	REGISTRO AR - EXTRAVIADO		X
317	REGISTRO AR - ROUBADO		X
318	REGISTRO AR - AUSENTE - ENCAMINHADO PARA ENTREGA INTERNA		X
319	REGISTRO AR - REFUGADO		X
320	REGISTRO AR - ENDERECO INCORRETO		X
321	REGISTRO AR - NAO PROCURADO – DEVOLVIDO AO REMETENTE		X
322	REGISTRO AR - DOCUMENTACAO NAO FORNECIDA		X
323	REGISTRO AR - MUDOU-SE		X
324	REGISTRO AR - DESCONHECIDO		X
325	REGISTRO AR - RECUSADO		X
326	REGISTRO AR - ENDERECO INSUFICIENTE		X
327	REGISTRO AR - NAO EXISTE O NUMERO INDICADO		X
328	REGISTRO AR - AUSENTE		X
329	REGISTRO AR - NAO PROCURADO		X
330	REGISTRO AR - FALECIDO		X
331	REGISTRO AR - DEVIDO A DEVOLUCAO DO COMUNICADO DO CORREIO		X
356	DATA DO COMPROMISSO MAIOR QUE A ATUAL	X
357	DATA DO COMPROMISSO INVALIDA	X
358	VALOR DO COMPROMISSO NAO NUMERICO	X
359	DDD INVALIDO	X
360	TELEFONE INVALIDO	X
390	INCLUSAO RECUSADA - PARTICIPANTE COM LOGON BLOQUEADO	X
391	REGISTRO REJEITADO - INCONSISTENCIA NO HEADER	X
392	FALTA CODIGO CLIENTE NA RSREMESSA OU CODIGO NAO TEM 5 CARACTERE	X
393	FALTA PROCNAME NA RSREMESS OU PROCNAME NAO TEM 8 CARACTERS	X
394	CNPJ NAO CORRESPONDE AO CODIGO DE CLIENTE INFORMADO	X
396	INCLUSAO REJEITADA-VLR.CONS.ELEVADO-NEGAT.PRIMARIA-INCL.SISCONVEM	X
397	VLR CONSID ELEVADO-NEGAT PRIMARIA-REDIGITAR O VALOR	X
429	PROCNAME (REMESSA) INVALIDO - TAMANHO DO REGISTRO ERRADO	X
430	PROCNAME (REMESSA) INVALIDO - TIPO DE TRANSMISSAO ERRADO	X
443	EXCLUSAO POR CONTESTACAO/DECLARACAO DO INTERESSADO		X
465	DATA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO NAO INFORMADA	X
488	PARTICIPANTE NAO POSSUI PROCURACAO DO CREDOR	X
489	UF DO RG INVALIDO	X
490	FALTAM DADOS CADASTRAIS DO CREDOR DA DIVIDA	X
491	MUNICIPIO NAO CORRESPONDE AO CEP E/OU UF INFORMADO	X
600	MENSAGEM NAO INFORMADA PELO GERENCIADOR	X
601	BLOQUEIO POR FALTA DE PAGAMENTO	X
602	BLOQUEADO PELO AGENTE	X
603	BLOQUEADO PELA SERASA	X
608	LOGON NAO ENCONTRADO PARA O PARTICIPANTE	X
609	EXCLUSAO - CARTA COMUNICADO/COMPROVANTE NAO RETORNOU DOS CORREIOS		X
610	INCLUSAO CONDICIONADA A APRESENTACAO DE DOCTO DA DIVIDA	X
611	LOGON INFORMADO NO HEADER NAO PERTENCE AO PARTICIPANTE	X
612	LOGON INFORMADO NO HEADER NAO ENCONTRADO	X
630	XXX - NUMERO DA REMESSA DIFERENTE DE 888888	X
631	XXX - PEDIDO INFORMADO NO HEADER NAO ENCONTRADO	X
632	XXX - PEDIDO INFORMADO NO HEADER NAO ESTA EM PROCESSAMENTO	X
633	XXX - REMESSA DE REIMPRESSAO - SOMENTE OPERACAO DE REIMPRESSAO	X
650	CODIGO DO BANCO INVALIDO	X
651	BANCO NAO CADASTRADO	X
652	DIGITO DO CODIGO DO BANCO INVALIDO	X
653	NOME DO BANCO NAO INFORMADO	X
654	CARACTERES DA LINHA DIGITAVEL INVALIDA	X
655	PRIMEIRO DIGITO DA LINHA DIGITAVEL DIVERGENTE	X
656	SEGUNDO DIGITO DA LINHA DIGITAVEL DIVERGENTE	X
657	TERCEIRO DIGITO DA LINHA DIGITAVEL DIVERGENTE	X
658	QUARTO DIGITO DA LINHA DIGITAVEL DIVERGENTE	X
659	TEXTO DO LOCAL DE PAGAMENTO NAO INFORMADO	X
660	DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO INVALIDA	X
661	DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO MENOR QUE A DATA DE HOJE	X
662	TIPO DE PESSOA DO DOCUMENTO DO CEDENTE INVALIDO	X
663	TIPO DE DOCUMENTO DO CEDENTE DIVERGENTE DO TIPO DE PESSOA	X
664	DOCUMENTO DO CEDENTE INVALIDO	X
665	DIGITO DO DOCUMENTO DO CEDENTE INVALIDO	X
666	AGENCIA E CODIGO DO CEDENTE NAO INFORMADO	X
667	DATA DO DOCUMENTO INVALIDA	X
668	NUMERO DO DOCUMENTO NAO INFORMADO	X
669	DATA DO PROCESSAMENTO INFORMADA E INVALIDA	X
670	NOSSO NUMERO NAO INFORMADO	X
671	QUANTIDADE DE MOEDA NAO INFORMADA	X
672	QUANTIDADE DE MOEDA INVALIDA	X
673	QUANTIDADE DE DECIMAIS DA MOEDA NAO INFORMADA	X
674	QUANTIDADE DE DECIMAIS DA MOEDA INVALIDA	X
675	QUANTIDADE DE DECIMAIS DA MOEDA MAIOR QUE 5 CASAS DECIMAIS	X
676	VALOR DA MOEDA NAO INFORMADO	X
677	VALOR DA MOEDA INVALIDA	X
678	VALOR DO DOCUMENTO INVALIDO	X
679	VALOR DE OUTROS ACRESCIMOS INVALIDO	X
680	VALOR DE DESCONTOS/ABATIMENTO INVALIDO	X
681	VALOR DE OUTRAS DEDUCOES INVALIDO	X
682	VALOR DE MORA/MULTA INVALIDO	X
683	VALOR COBRADO INVALIDO	X
684	TIPO DE PESSOA DO DOCUMENTO DO SACADOR INVALIDO	X
685	TIPO DE DOCUMENTO DO SACADOR DIVERGENTE DO TIPO DE PESSOA	X
686	DOCUMENTO DO SACADOR INVALIDO	X
687	DIGITO DO DOCUMENTO DO SACADOR INVALIDO	X
701	EXISTE DADOS BOLETO E NAO INFORMADO INDICATIVO DE TIPO DE COMUNICADO	X
702	INDICATIVO DE TIPO DE COMUNICADO DIFERENTE DE BRANCO OU 'B'	X
703	TIPO DE COMUNICADO COMO BOLETO E NAO FOI INFORMADO O REG.TP 2 E/OU 3	X
704	TIPO DE COMUNICADO BOLETO NAO PERMITIDO PARA COOBRIGADO	X
705	REG BOLETO TIPO 2 ENCONTRADO, SEM REGISTRO TIPO 1 CORRESPONDENTE	X
706	REG BOLETO TIPO 3 ENCONTRADO, SEM REGISTRO TIPO 1 CORRESPONDENTE	X
707	PARTICIPANTE NAO POSSUI CONTRATO PARA EMISSAO DE COMUNICADO COM BOLETO	X
709	XXX - REIMPRESSAO REJEITADA – ANOTACAO SEM ENDERECO	X
715	REIMPRESSAO REJEITADA - ANOTACAO ORIGINAL NAO ENCONTRADA	X
716	REIMPRESSAO REJEITADA - PARTICIPANTE NA AUTORIZADO	X
721	ENDERECO DO CEDENTE NAO CADASTRADO	X
722	DATA NAO CORRESPONDE A DATA DA INTIMACAO	X
739	PARTICIPANTE NAO POSSUI CONTRATO PARA EMISSAO DE SMS.	X
740	TELEFONE CELULAR INEXISTENTE	X
745	INCLUSOES REJEITADAS - ESCRITORIO DE COBRANCA	X
746	TIPO DE EMISSAO DE ARQUIVO INVALIDO	X
747	DIVIDA JA DISPONIBILIZADA.	X
748	DATA LIMITE DE REGULARIZACAO INVALIDA.	X
749	SOMATORIA DO VALOR DAS ANOTACOES, NAO CORRESPONDE AO VALOR TOTAL	X
755	VALOR DA DIVIDA E MAIOR QUE VALOR INFORMADO NO STATUS 1	X
756	REIMPRESSAO REJEITADA - DOCUMENTO NAO TEM MELHOR ENDERECO CADASTRADO	X
772	INCLUSAO REJEITADA EM CUMPRIMENTO A LEI DISTRITAL 3.335/2004-DF	X
773	INCLUSAO REJEITADA EM CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL 7.160/2002-ES	X
774	INCLUSAO REJEITADA EM CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL 3.749/2009-MS	X
775	INCLUSAO REJEITADA EM CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL 4.054/2011-MS	X
776	INCLUSAO REJEITADA EM CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL 14.383/2002-MG	X
890	XXX - CNPJ DA UNIDADE NÃO NUMERICO	X
891	XXX - CNPJ DA UNIDADE INVALIDO	X
892	XXX - UNIDADE NÃO CADASTRADA PARA O CONVENIO	X
893	XXX - UNIDADE INVALIDA - EXTINTA	X