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  1. CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF-ECF)
  2. CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF-ECF
  3. CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF-ECF na Unidade Federativa
  4. CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF-ECF)
  5. CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF-ECF)
  6. CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV
  7. CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV
  8. CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento
  9. CL - PE - 300165 - Número de vias DAV
  10. CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF
  11. CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré-venda, imprimi-la em ECF
  12. CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO
  13. CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização
  14. CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z
  15. CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF
  16. CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF
  17. CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF
  18. CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1
  19. CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV
  20. CL - PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)
  21. CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções
  22. CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção
  23. CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção
  24. CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos
  25. CL - PR - 3092 - Sistema de pontos
  26. CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos
  27. CM Portal ERP
  28. CO- GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição
  29. COMEX EXPORTAÇÃO
  30. COMUNICADO CIGAM 007/24 - Nos ajude a melhorar ainda mais!
  31. COMUNICADO CIGAM 095/24 - Revise seus cadastros - módulo contábil
  32. CONTÁBIL
  33. CO - Como Fazer - Exclusão de NF de entrada via integrador
  34. CO - Como Fazer - Impressão da Ordem de Compra
  35. CO - Como fazer – Cotações
  36. CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 1.0
  37. CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.
  38. CO - DU - 213 - Histórico padrão para entradas
  39. CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C
  40. CO - DU - 417 - Exigir duplicatas N.F.E.
  41. CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)
  42. CO - DU - 431 - Data base para vencimento das duplicatas para N.F.E
  43. CO - DU - 661 - Permitir alterar somente duplicatas
  44. CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado
  45. CO - EX - 1076 - Buscar conta gerencial
  46. CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação
  47. CO - EX - 1119 - Classe pedido
  48. CO - EX - 1123 - Limitar tamanho da descrição do item para compra de veículos
  49. CO - EX - 1178 - Separar limite permitido para Compras e Livros
  50. CO - EX - 1194 - Data inicial para visualização do EDI NOTAS

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