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De CIGAM WIKI
Mostrando abaixo até 50 resultados no intervalo de #10 101 a #10 150.
- NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?
- NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)?
- NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?
- NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código Indicador da Operação (cIndOp)?
- NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?
- Na Aplicação do BI CIGAM, em qual menu é possível criar itens dinamicamente de acordo com os dados encontrados no Dashboard?
- Na Devolução de Compra não esta carregando Frete do botão Desc/Enc para Nota de Saída o que conferir?
- Na Nota Fiscal de Importação onde informar a DUIMP?
- Na aplicação BI existem duas métricas de frete : Valor Frete e Valor Frete nota. Qual a diferença?
- Na aplicação BI existem duas métricas de frete na fonte FA – VENDAS – GR. Qual a diferença do Valor Frete e Valor Frete nota?
- Na aplicação do BI, em qual menu é possível criar regras que sejam apresentadas dinamicamente no Dashboard?
- Na baixa de lista de materiais não aparece/transfere algum material, o que conferir?
- Na criação de lançamentos contábeis está sendo apresentada a mensagem "CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação". O que revisar?
- Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?
- Na efetivação do Orçamento, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - A NF deve ser preenchida?
- Na exclusão do Pedido, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida?
- Na execução da rotina Sincronismo de Custos, é informado a mensagem: "ORA-00932 - Inconsistent datatypes: expected %s got %s". O que verificar?
- Na ficha de clientes, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para aumentar o Nível de Crédito?
- Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: "Deve haver pelo menos um signatário contador (910) ou auditor (920) no termo de verificação"
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: Ocorreu falha na gravação/leitura do arquivo temporário de destino dos dados do Sped Contábil, o que fazer?
- Na geração do arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Caminho especificado não é válido?
- Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
- Na inclusão de bens, após salvar o novo BEM, é possível alterar dados como por exemplo data de início de cálculo, valor original ou unidade?
- Na leitura da OP de beneficiamento não está solicitando o beneficiador, por quê?
- Na leitura da OP de beneficiamento é apresentada mensagem de CA inválido, o que conferir?
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?
- Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material.
- Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?
- Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?
- Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
- Na rotina E-mail Marketing, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - Não existem registros para a faixa pesquisada?
- Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?
- Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?
- Na rotina da ECD o checkbox “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” não está habilitado para marcar/desmarcar, o que revisar?
- Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
- Na rotina de Preenchimento da Planilha Orçamentária - Mensagem Planejamento fora dos limites permitidos. (Módulo: "PLANEJAMENTO")
- Na rotina de Preenchimento da Planilha Orçamentária - Mensagem Planejamento fora dos limites permitidos. Módulo: PLANEJAMENTO
- Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?
- Na rotina de renegociação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
- Na rotina de unificação de contas a pagar ou receber, não consigo indicar a Data Liquidação/Unificação. O que revisar?
- Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?
- Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
- Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
- Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?
- Na tela de Simulação de Preço não está apresentando Custo de terceiros do Produto de Engenharia. O que Verificar?
- Na troca de contador, durante o exercício, como devo proceder com o envio da ECF?
- Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?
- Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?
- Navegador WEB:Erro ao compilar um recurso necessário para atender esta solicitação - BI WEB
