Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda B-ERRO estoque insuficiente (← afluentes | editar)
- Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda C-AVISO estoque insuficiente (← afluentes | editar)
- Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda E-ERRO Tipo de Operação não informado (← afluentes | editar)
- Quais os requisitos para modificar ou excluir um identificador? (← afluentes | editar)
- O que são lançamentos contábeis integrados e como identificá-los? (← afluentes | editar)
- Conta Débito aparece em branco ao liberar para a contabilidade (← afluentes | editar)
- “Problemas com correlatos” ao Liberar para Contabilidade devido a rateio contábil da pré-nota (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição - L1096 - Conforme Regras do ADN E0441 e E0442. Não é permitido ao emissor optante pelo Simples Nacional utilizar redução de base de cálculo para o respectivo serviço? (← afluentes | editar)
- Qual nome da tabela que grava os registros das retenções dos lançamentos financeiros (← afluentes | editar)
- Em uma liquidação com vale adiantamento, estão sendo listadas retenções e não localizo as origens. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Na rotina de renegociação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Open Banking Santander - Retorno "Nsu ja existente" (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 06 - Contábil Estoque (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E0312 - O Código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e? (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 01 - Só Contábil (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 02 - Prefixo (← afluentes | editar)
- Como parametrizar o Código de Serviço no EFD Contribuições? (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 03 - Empresa (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 04 - Financeiro Conta (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 07 - Contábil Custo Direto (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 08 - Contábil Custo Indireto (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 09 - Contábil Despesa (← afluentes | editar)
- Regra Contábil 10 - Rateio Custos e Despesas (← afluentes | editar)
- Como parametrizar o Código de Serviço no EFD ICMS/IPI? (← afluentes | editar)
- Como realizar a Apuração dos valores a Recolher do ISS? (← afluentes | editar)
- Como cadastrar uma NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços? (← afluentes | editar)
- Como fazer desdobramento de duplicatas (← afluentes | editar)
- Como fazer desdobramento de parcelas (← afluentes | editar)
- Data posterior à data de último cálculo do bem (← afluentes | editar)
- Como limitar vale adiantamento por unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como bloquear uma liquidação com um vale adiantamento de outra unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como bloquear a liquidação entre unidades de negócios, com um vale adiantamento, sendo o original de uma unidade de negócio e o vale de outra unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como bloquear/limitar o uso de Tipos de Operação? (← afluentes | editar)
- Quais relatórios posso utilizar, que possibilitam listar de forma separada, os lançamentos de previsão e os oficiais? (← afluentes | editar)
- É possível alterar a numeração de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada? (← afluentes | editar)
- Regra Contábil não cadastrada (← afluentes | editar)
- Como alterar um pagamento que fiz na data errada? (← afluentes | editar)
- Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro? (← afluentes | editar)
- Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro, que foi liquidado com a data errada? (← afluentes | editar)
- Estou fazendo a liquidação de um lançamento, porém a tela de vale adiantamento lista empresa vazia e o botão "Liquidação Normal", não está aparecendo. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Por que o valor do débito aparece dividido na prévia contábil da nota fiscal de saída? (← afluentes | editar)
- Por que a prévia contábil da nota fiscal de saída, não apresenta o valor total do débito? (← afluentes | editar)
- Ao gerar a prévia contábil da NF de saída, por que apenas uma parcela aparece no débito? (← afluentes | editar)
- Por que o débito da nota fiscal de saída, está separado por parcela na prévia contábil? (← afluentes | editar)
- Por que uma nota fiscal de saída em 12 parcelas, não gera um único lançamento de débito? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, o título fica como rejeitado. O JSON de retorno indica "Invalid string syntax". O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Open Banking - Ao efetuar o retorno de Cobrança Open Banking, a mensagem "Valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: valeu" é exibida, e a rotina não consegue localizar os títulos. O que devo avaliar? (← afluentes | editar)
- Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material. (← afluentes | editar)
- Visão das contas gerenciais na requisição de materiais: como configurar? (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - Retorno de Cobrança Itaú com Data de Liquidação diferente do Extrato de Crédito (← afluentes | editar)
