Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Qual a possível causa de duplicidade das tabelas nas conexões do BI CIGAM e como resolver? (← afluentes | editar)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Deve ser informada uma NCM diferente de zero? (← afluentes | editar)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-1594: O percentual do desconto é superior ao permitido pela tabela de preços? (← afluentes | editar)
- Você já ouviu falar sobre o Método das Partidas Dobradas? (← afluentes | editar)
- Como funciona a rotina Importa Coletor de Balanço (CG08904)? (← afluentes | editar)
- Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- O Relatório Estatística do estoque considera movimentos avulsos e de transferência entre CA´S? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Para que se possa trocar uma unidade de negócio por outra de outro estrado, não podem existir parcelas cadastradas (inclusive a padrão). Exclua a parcela padrão, as previsões e as parcelas efetivadas antes de trocar a unidade de negócio. (← afluentes | editar)
- Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada? (← afluentes | editar)
- Qual é o processo correto para cancelar/anular uma Nota Fiscal já contabilizada? (← afluentes | editar)
- O que é o Direito GERCONT? (← afluentes | editar)
- FAQ DI (← afluentes | editar)
- Como corrigir a mensagem - É necessário que o responsável pela unidade de negócio seja preenchido? (← afluentes | editar)
- Qual o formato da Inscrição Estadual por Estado? (← afluentes | editar)
- Os valores dos impostos não estão sendo calculados corretamente na Nota Fiscal de Devolução? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 573 - Duplicidade de Evento? (← afluentes | editar)
- No Portal Industria não esta sendo possível visualizar a pesquisa ordens de produção o que fazer? (← afluentes | editar)
- Orientações e requisitos estabelecidos pela Portaria 262/2023 e 66/2024 - SEFAZ/MT (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e? (← afluentes | editar)
- No Portal não esta sendo possível visualizar as Pesquisas Dinâmicas exemplo Notas de Entrada o que fazer? (← afluentes | editar)
- Qual a definição dos campos ao gerar o Ranking Misto? (← afluentes | editar)
- Alteração do Preço Unitário ao Efetivar um Pedido (← afluentes | editar)
- Como considerar o valor do desconto na Base do PIS/COFINS? (← afluentes | editar)
- Nota/Pedido não está aparecendo, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Ordem de Produção (OP) não está aparecendo, o que fazer? (← afluentes | editar)
- XML está com erro de retorno, o que avaliar? (← afluentes | editar)
- Como realizar contagem de Estoque pelo WMS? (← afluentes | editar)
- Como ativar o log no WMS? (← afluentes | editar)
- Como cancelar o Pedido pelo WMS? (← afluentes | editar)
- Pedido cancelado, não é possível realizar a separação? (← afluentes | editar)
- Divergência na Nota Fiscal de Entrada, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Na Nota Fiscal de Importação onde informar a DUIMP? (← afluentes | editar)
- Solicitação de Materiais está imprimindo em branco? (← afluentes | editar)
- Ao realizar a Efetivação de um Pedido, o sistema está exibindo a mensagem - A previsão de Faturamento era para o dia x, você está faturando no dia y. Deseja adicionar essa diferença de (x dias) nos vencimentos? (← afluentes | editar)
- Como listar os Pedidos com Itens ainda Não Faturados? (← afluentes | editar)
- Ao tentar integrar Pedidos através do Integrador, está sendo apresentando a mensagem "Conta gerencial não cadastrada"? (← afluentes | editar)
- Ao Desfazer o encerramento do exercício, o check Box para selecionar as unidades não está habilitado. Como resolver? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto? (← afluentes | editar)
- O Relatório de Apuração do PIS/COFINS/CSLL não está gerando o Resumo de Apuração referente as devoluções do PIS/COFINS? (← afluentes | editar)
- Qual a regra para geração do Registro C500 do EFD Contribuições? (← afluentes | editar)
- Como gerar o Registro F100 dos Lançamentos Não Fiscais para Apropriação de Crédito de PIS/COFINS no EFD Contribuições? (← afluentes | editar)
- O que é preciso para habilitar a modificação campo objetivo no projeto? (← afluentes | editar)
- É possível alterar o representante de um Pedido faturado? (← afluentes | editar)
- Configurações básicas para Implementação provedor Betha (← afluentes | editar)
- Configurações básicas para Implementação provedor System (SAPI) (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 232 - IE do destinatário não informada? (← afluentes | editar)
- Portal CRM - Como corrigir a mensagem: Usuário não tem permissão de acesso para esta operação? (← afluentes | editar)
- Como configurar o tratamento do IPI tributado (NF de venda) no IPI Outros (NF de remessa) no CIGAM em operações de Entrega Futura? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Tipo de Operação Não Direcionada. O que verificar? (← afluentes | editar)
- Como funciona o cálculo de Taxa de Aplicação na tela Material/Mercadoria? (← afluentes | editar)
