Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Ao tentar alterar o cadastro de Parâmetros do LALUR/LACS, ocorre a seguinte mensagem: Não é possível modificar os parâmetros, pois já existem lançamentos registrados para essa vigência e unidade. (← afluentes | editar)
- Contrato de pagamento, com retenção PIS, COFINS e CSLL (PCC) (← afluentes | editar)
- É possível realizar a devolução de mais de uma Nota Fiscal por vez? (← afluentes | editar)
- Ordens de Compras não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Ordem de Compra? (← afluentes | editar)
- Solicitações não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Solicitações? (← afluentes | editar)
- Ajuste do Valor do Bem no Lançamento de Nota de Entrada (← afluentes | editar)
- Quais são as opções disponíveis para geração de lançamentos de provisões na Contabilidade? (← afluentes | editar)
- Onde é definido se um lançamento financeiro será contabilizado? (← afluentes | editar)
- Como saber se o lançamento financeiro irá contabilizar ou já foi contabilizado? (← afluentes | editar)
- A ECF e as situações especiais (← afluentes | editar)
- Mesmo havendo estoque para o material, por que a Pesquisa de Materiais está retornando a mensagem - Nenhum registro encontrado? (← afluentes | editar)
- É possível alterar o vencimento de um lançamento financeiro que já foi contabilizado? (← afluentes | editar)
- Como proceder caso algumas informações não estejam sendo integradas? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada (← afluentes | editar)
- Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? (← afluentes | editar)
- Ao tentar bloquear lotes por meio da rotina de manutenção de lotes, é exibida a seguinte mensagem: "Usuário sem permissão para bloquear lotes" (← afluentes | editar)
- Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação (← afluentes | editar)
- Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa? (← afluentes | editar)
- Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece? (← afluentes | editar)
- Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece? (← afluentes | editar)
- Lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar? (← afluentes | editar)
- Lançamento financeiro de liquidação de pagar. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta irá debitar e creditar? (← afluentes | editar)
- Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Qual o limite de caracteres permitido no histórico contábil? (← afluentes | editar)
- Atualização BI CIGAM - Mensagem: Acesso bloqueado por diferença entre as versões das aplicações do BI. (← afluentes | editar)
- Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema? (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas (← afluentes | editar)
- FAQ Portal Indústria (← afluentes | editar)
- Ao imprimir etiqueta no PORTAL INDÚSTRIA ocorre mensagem 'Falha ao carregar documento PDF' (← afluentes | editar)
- Quais os direitos envolvidos na Assinatura do Canhoto no Portal CRM? (← afluentes | editar)
- Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials" (← afluentes | editar)
- Campo obrigatório para código de qualificação do Contador como assinante. Campo 7 - Email - Registro J930 (← afluentes | editar)
- Código do histórico padrão não encontrado nos registros de históricos Padrão (← afluentes | editar)
- O que é necessário para criar um grupo contábil? (← afluentes | editar)
- No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Processo de Contabilização com Configuração 2598 Marcada (CMCV Separado) (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado" (← afluentes | editar)
- Sistema não conclui a criação de OP de material com identificador, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Por que o relatório Balancete em formato CSV não exibe o sinal negativo no resultado líquido das contas de resultado quando este é negativo? (← afluentes | editar)
- Ao gerar relatório Razão ocorre:Invalid object name 'DBO.CCLA +NUMERAL' (← afluentes | editar)
- Ao gerar relatório Balancete ocorre:Invalid object name 'DBO.CCLA +NUMERAL' (← afluentes | editar)
- O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre? (← afluentes | editar)
- Não é possível excluir esta nota fiscal, pois a mesma já possui recebimento de lote de transferência. O que fazer? (← afluentes | editar)
- Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador (← afluentes | editar)
- Checklist Open Banking (← afluentes | editar)
- Como enviar os Prazos da Condição de Pagamento de forma automática para o TEF? (← afluentes | editar)
