Páginas que têm links para "FAQ Finanças"

As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:

Exibindo 50 itens.

• Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis? (← afluentes | editar)
• Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros (← afluentes | editar)
• Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED? (← afluentes | editar)
• Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver? (← afluentes | editar)
• Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar? (← afluentes | editar)
• Contabilização dos Juros amortizados do contrato bancário: Onde parametrizar a conta débito (← afluentes | editar)
• OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF (← afluentes | editar)
• Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com" (← afluentes | editar)
• Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API (← afluentes | editar)
• Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa (← afluentes | editar)
• OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados (← afluentes | editar)
• OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador (← afluentes | editar)
• OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato (← afluentes | editar)
• OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos (← afluentes | editar)
• OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores (← afluentes | editar)
• OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento (← afluentes | editar)
• OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas) (← afluentes | editar)
• Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada (← afluentes | editar)
• Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221? (← afluentes | editar)
• OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente (← afluentes | editar)
• OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE (← afluentes | editar)
• OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos (← afluentes | editar)
• OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos (← afluentes | editar)
• GF - Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira (← afluentes | editar)
• Como criar um índice e uma cotação para o índice? (← afluentes | editar)
• OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber (← afluentes | editar)
• OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto (← afluentes | editar)
• OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo (← afluentes | editar)
• Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro? (← afluentes | editar)
• OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML (← afluentes | editar)
• Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú? (← afluentes | editar)
• Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições (← afluentes | editar)
• Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo (← afluentes | editar)
• Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer? (← afluentes | editar)
• Ao acessar um contrato de cobrança, ocorre a mensagem CGM-3344: Representante XXXXXX do contratante está inativo. O que deve ser avaliado? (← afluentes | editar)
• Último contrato não cadastrado para a tabela 462 (CTNUMCON). Informe administrador do sistema. (← afluentes | editar)
• Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos? (← afluentes | editar)
• Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote? (← afluentes | editar)
• Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W (← afluentes | editar)
• Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos (← afluentes | editar)
• Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira (← afluentes | editar)
• Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe (← afluentes | editar)
• Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição (← afluentes | editar)
• Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos (← afluentes | editar)
• Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver? (← afluentes | editar)
• Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado (← afluentes | editar)
• Como localizar em qual contrato bancário um lançamento financeiro está vinculado? (← afluentes | editar)
• Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar? (← afluentes | editar)
• Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice? (← afluentes | editar)
• Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno? (← afluentes | editar)