Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Onde fica salvo os Modelos de Relatório do módulo Controladoria? (← afluentes | editar)
- Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema? (← afluentes | editar)
- Onde fica salvo os Modelos de Relatório para configurar no Módulo Estratégia de Preços? (← afluentes | editar)
- Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS (← afluentes | editar)
- Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões? (← afluentes | editar)
- Estou gerando o relatório de Bens Data Cadastro/Criação e há alguns Bens que não estão sendo listados, o que posso avaliar? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 452 - Solicitada resposta assíncrona para lote com somente uma NFC-e? (← afluentes | editar)
- Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento? (← afluentes | editar)
- FAQ FB (← afluentes | editar)
- Fiz um pagamento no qual o valor total é a soma de dois lançamentos registrados no CIGAM, existe a possibilidade de liquidação via conciliação de cartões? (← afluentes | editar)
- No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido? (← afluentes | editar)
- Como pesquisar lançamentos de transferência de saldos de abertura, realizados no módulo Contábil (← afluentes | editar)
- Como é composto o campo "Custo do Item" da Nota Fiscal de Saída? (← afluentes | editar)
- Ao gerar balancete ocorre a mensagem Invalid Object Name 'DataBase.DBO.CCSCANO' (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 800 - Valor total do ICMS interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens? (← afluentes | editar)
- Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada (← afluentes | editar)
- Não está sendo possível enviar Dashboards por e-mail. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Quais relatórios do CIGAM é possível validar os dados apresentados no Dashboards do Financeiro do BI CIGAM? (← afluentes | editar)
- Quais informação do Dashboard Pagar x Receber em Atraso fornece? (← afluentes | editar)
- Qual o Dashboard no BI CIGAM para validação de Lançamentos Financeiros em atraso (inadimplência)? (← afluentes | editar)
- Como gerar o DANFE em formato PDF? (← afluentes | editar)
- Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)? (← afluentes | editar)
- Qual Dashboard do BI CIGAM é possível fazer acompanhamento de Pedidos e Vendas? (← afluentes | editar)
- No BI CIGAM é possível validar os Pedidos em Aberto? (← afluentes | editar)
- Como Gerar os Registros para utilização de Saldo Credor de ICMS Próprio em ST - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)? (← afluentes | editar)
- Qual principal Dashboard para fazer a validação do Custeio Integrado no BI CIGAM? (← afluentes | editar)
- Qual o Dashboard no BI CIGAM é possível fazer a validação da conciliação entre a Contabilidade e o Estoque? (← afluentes | editar)
- Se necessário excluir uma Nota de Entrada (Compra) e a mesma já foi liberada e efetivada custo e preço na rotina Liberação de Custos, o que fazer para desconsiderar este custo de uma NF que será exclusa? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 441 – Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros? (← afluentes | editar)
- Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar? (← afluentes | editar)
- Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS? (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal? (← afluentes | editar)
- Ao gerar o relatório Extrato de Contas na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado? (← afluentes | editar)
- Como cadastrar um novo Usuário de Caixa? (← afluentes | editar)
