Páginas que têm links para "FAQ Finanças"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:
Exibindo 50 itens.
- Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema." (← afluentes)
- Contrato: Campo Origem (← afluentes)
- Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores (← afluentes)
- Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado? (← afluentes)
- Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema? (← afluentes)
- Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver? (← afluentes)
- Comissões - Gestão de Lojas (← afluentes)
- Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar? (← afluentes)
- Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante (← afluentes)
- CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero (← afluentes)
- Alterei o valor do item da parcela padrão e repliquei a alteração para as parcelas futuras, porém os lançamentos financeiros ficaram com valores zerados. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Portal do Cliente Área Financeira - Perguntas e Respostas (← afluentes)
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar? (← afluentes)
- Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos) (← afluentes)
- Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos (← afluentes)
- Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido. (← afluentes)
- Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada (← afluentes)
- Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda? (← afluentes)
- Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento? (← afluentes)
- Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV? (← afluentes)
- FAQ PM (← afluentes)
- Como gerar Observações na Nota Fiscal através do Faturamento de Contrato de Cobrança (← afluentes)
- Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas (← afluentes)
- Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada (← afluentes)
- Regras de busca das tarifas em operação de cartão (← afluentes)
- Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo? (← afluentes)
- Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor? (← afluentes)
- Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento (← afluentes)
- Cadastro Tipo de Contrato Bancário (← afluentes)
- Parcela Padrão: ISS (← afluentes)
- Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável (← afluentes)
- Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar (← afluentes)
- Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber (← afluentes)
- Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada (← afluentes)
- Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada (← afluentes)
- Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer? (← afluentes)
- Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa (← afluentes)
- Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar? (← afluentes)
- Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira (← afluentes)
- Linha alocada tabela GFLANCAM (← afluentes)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes (← afluentes)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores (← afluentes)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores (← afluentes)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes (← afluentes)
- Como evitar fraude em boletos? (← afluentes)
- Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú (← afluentes)
- Como excluir vários lançamentos financeiros em lote? (← afluentes)
- Como criar um tipo de pagamento (← afluentes)
- Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF? (← afluentes)
- Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos? (← afluentes)
