Páginas que têm links para "FAQ Finanças"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:
Exibindo 50 itens.
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo? (← afluentes | editar)
- Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo? (← afluentes | editar)
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento? (← afluentes | editar)
- Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento? (← afluentes | editar)
- Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos? (← afluentes | editar)
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil (← afluentes | editar)
- Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária? (← afluentes | editar)
- Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários? (← afluentes | editar)
- Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração? (← afluentes | editar)
- Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE. (← afluentes | editar)
- Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR CALC AUTO SALDO' (← afluentes | editar)
- Mensagem: Error converting data type varchar to float (← afluentes | editar)
- No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? (← afluentes | editar)
- Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento (← afluentes | editar)
- Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras? (← afluentes | editar)
- Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas? (← afluentes | editar)
- Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação (← afluentes | editar)
- Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar? (← afluentes | editar)
- Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro (← afluentes | editar)
- Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.CTCONTRA' with unique index 'KCTCONTRA1'. The duplicate key value is (xxx ) (← afluentes | editar)
- Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos? (← afluentes | editar)
- É possível vincular um lançamento em novo Lote, uma vez que já foi vinculado em outro lote anteriormente? (← afluentes | editar)
- Definição sobre a liquidação parcial de uma parcela de contrato bancário (← afluentes | editar)
- Opção Transferir do lançamento financeiro (← afluentes | editar)
- Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos (← afluentes | editar)
- Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída (← afluentes | editar)
- Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção" (← afluentes | editar)
- Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar? (← afluentes | editar)
- Numeração Sequencial da impressão do Recibo (← afluentes | editar)
- Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro (← afluentes | editar)
- Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber? (← afluentes | editar)
- Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança? (← afluentes | editar)
- Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento? (← afluentes | editar)
- Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote? (← afluentes | editar)
- Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Filtros temporários na Pesquisa Dinâmica - Filtros Dinâmicos (← afluentes | editar)
- Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer? (← afluentes | editar)
- Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro? (← afluentes | editar)
- Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar? (← afluentes | editar)
- Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas? (← afluentes | editar)
- Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas (← afluentes | editar)
- Desenvolvimento da configuração "1940 - Controlar itens do pedido conforme contrato" (← afluentes | editar)
- Portadores - Vídeos (← afluentes | editar)
- Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos (← afluentes | editar)
- Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número (← afluentes | editar)
- Como criar uma TG de Portadores (← afluentes | editar)
