Páginas que têm links para "FAQ GF"
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As seguintes páginas têm link para FAQ GF:
Exibindo 50 itens.
- Ao tentar reenviar e-mail (Danfe + Boleto) via Gerenciador de Notas, sistema está reenviando somente a NF selecionada, não está fazendo o envio do boleto. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Quais impressoras de cheques, que podem ser utilizadas no ERP Cigam? (← afluentes | editar)
- Como unificar lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Onde e como alterar o diretório padrão do CNAB Configurável? (← afluentes | editar)
- Remessa CNAB Configurável - Parametrização de Juros e Multa (← afluentes | editar)
- Como configurar o sistema para que não permitido criar ou liquidar lançamentos com o portador branco? (← afluentes | editar)
- Manutenção Birôs de Crédito / Serasa - Ao registrar títulos no Serasa, há o retorno de "Parametros inválidos. O atributo 'seucpf' não pode ser vazio. CPF do responsável U.N.. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Qual relatório pode ser utilizado para listar adiantamentos e suas compensações/liquidações? (← afluentes | editar)
- Como excluir a linha de um extrato bancário? (← afluentes | editar)
- Qual rotina a ser utilizada para cria modelos de lançamentos? (← afluentes | editar)
- Não é possível informar ou editar o campo juros e multa ao liquidar um lançamento. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Quando o vencimento de um boleto cair no final de semana, como parametrizar automaticamente para que ele caia no próximo dia útil? (← afluentes | editar)
- Unidade de Negócio na impressão do Recibo (← afluentes | editar)
- Desejo renegociar lançamentos que estão marcados como "Boleto Impresso" e "Remessa Enviada". O que devo fazer, para que seja possível renegociar estes lançamentos? (← afluentes | editar)
- Qual unidade de negócio será utilizada no lançamento de renegociação? (← afluentes | editar)
- Como regerar uma remessa bancária de cobrança? (← afluentes | editar)
- Como funciona a opção "Listar Indenização", no relatório Controle de Comissões (← afluentes | editar)
- Alterei a ordenação das colunas na pesquisa dinâmica de lançamentos, mas ao sair e retornar a tela, as preferências foram resetadas (← afluentes | editar)
- Renegociação de títulos – Parametrizações e Contabilização (← afluentes | editar)
- É possível ter mais de um representante para pagamento de comissões em pedidos e notas fiscais? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API detalhe - O formato do e-mail do pagador inválido (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno 400 BAD REQUEST - Failed to read HTTP message (← afluentes | editar)
- Qual unidade de negócio será utilizada no lançamento de unificação? (← afluentes | editar)
- Não gero boletos através do ERP e gerei uma remessa configurável de cobrança, marcando a opção para "Gerar Nosso Número". A remessa foi gerada, entretanto o nosso número não. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Seleção de contato em branco para envio de boleto (Pessoa Física) (← afluentes | editar)
- Estou utilizando variáveis que constam na capa da Nota Fiscal no relatório Lançamentos Gerais, porém elas não estão sendo exibidas. O que devo verificar? (← afluentes | editar)
- Exemplo de liquidação de um Contas a Pagar, com cheque do Contas a Receber (← afluentes | editar)
- Qual nome da tabela que grava os registros das retenções dos lançamentos financeiros (← afluentes | editar)
- Em uma liquidação com vale adiantamento, estão sendo listadas retenções e não localizo as origens. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Na rotina de renegociação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Open Banking Santander - Retorno "Nsu ja existente" (← afluentes | editar)
- Como fazer desdobramento de duplicatas (← afluentes | editar)
- Como fazer desdobramento de parcelas (← afluentes | editar)
- Como limitar vale adiantamento por unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como bloquear uma liquidação com um vale adiantamento de outra unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como bloquear a liquidação entre unidades de negócios, com um vale adiantamento, sendo o original de uma unidade de negócio e o vale de outra unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Quais relatórios posso utilizar, que possibilitam listar de forma separada, os lançamentos de previsão e os oficiais? (← afluentes | editar)
- Como alterar um pagamento que fiz na data errada? (← afluentes | editar)
- Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro? (← afluentes | editar)
- Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro, que foi liquidado com a data errada? (← afluentes | editar)
- Estou fazendo a liquidação de um lançamento, porém a tela de vale adiantamento lista empresa vazia e o botão "Liquidação Normal", não está aparecendo. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, o título fica como rejeitado. O JSON de retorno indica "Invalid string syntax". O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Open Banking - Ao efetuar o retorno de Cobrança Open Banking, a mensagem "Valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: valeu" é exibida, e a rotina não consegue localizar os títulos. O que devo avaliar? (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - Retorno de Cobrança Itaú com Data de Liquidação diferente do Extrato de Crédito (← afluentes | editar)
- A remessa de cobrança está gerando os lançamentos, porém com valores zerados (← afluentes | editar)
- Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - JSON de Requisição Inválido (HTTP 400 Bad Request) (← afluentes | editar)
- Na rotina de unificação de contas a pagar ou receber, não consigo indicar a Data Liquidação/Unificação. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Alteração de títulos Open Banking em Lote - Comandos de Remessa (← afluentes | editar)
- No sistema temos uma tarifa gerada na rotina Gerar Tarifas de Cartões, porém o banco aplicou um valor maior ou menor. Como ajustar a tarifa, para que tenha o valor que a operadora aplicou na operação? (← afluentes | editar)
