Páginas que têm links para "FAQ Finanças"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:
Exibindo 50 itens.
- Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado" (← afluentes | editar)
- O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre? (← afluentes | editar)
- Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador (← afluentes | editar)
- Checklist Open Banking (← afluentes | editar)
- Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response? (← afluentes | editar)
- No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado? (← afluentes | editar)
- Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- No faturamento de uma parcela de contrato de cobrança, o texto complementar do item da parcela não está sendo replicado de forma completa para a Nota Fiscal. O que pode ser verificado? (← afluentes | editar)
- O vencimento das parcelas de contratos de cobrança não estão caindo no dia de vencimento definido na capa do contrato. O que posso avaliar? (← afluentes | editar)
- Possuo uma NF de saída, cujo TO possui uma regra contábil. Quando gero a prévia contábil, a mesma não é gerada (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança" (← afluentes | editar)
- É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada? (← afluentes | editar)
- Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Para que se possa trocar uma unidade de negócio por outra de outro estrado, não podem existir parcelas cadastradas (inclusive a padrão). Exclua a parcela padrão, as previsões e as parcelas efetivadas antes de trocar a unidade de negócio. (← afluentes | editar)
- Orientações e requisitos estabelecidos pela Portaria 262/2023 e 66/2024 - SEFAZ/MT (← afluentes | editar)
- Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid client","error description":"invalid client credentials" (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido (← afluentes | editar)
- Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM? (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM? (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas? (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco (← afluentes | editar)
- Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido (← afluentes | editar)
- Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento? (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Caixa Econômica Federal (← afluentes | editar)
- O que é necessário para executar o cancelamento de uma NF de contrato? (← afluentes | editar)
- É possível identificar se algum lançamento foi excluído do contas a pagar? Qual seria o caminho? (← afluentes | editar)
- É possível identificar se algum lançamento foi excluído do contas a receber? Qual seria o caminho? (← afluentes | editar)
- Como identificar alterações ou exclusões de lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário? (← afluentes | editar)
- Ao criar um pedido ou nota com diferentes tipos de operações entre os itens, há materiais em que a comissão é gerada/calculada, porém alguns itens não. O que posso revisar neste caso? (← afluentes | editar)
- Ao tentar reenviar e-mail (Danfe + Boleto) via Gerenciador de Notas, sistema está reenviando somente a NF selecionada, não está fazendo o envio do boleto. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Quais impressoras de cheques, que podem ser utilizadas no ERP Cigam? (← afluentes | editar)
- Como unificar lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Onde e como alterar o diretório padrão do CNAB Configurável? (← afluentes | editar)
- Remessa CNAB Configurável - Parametrização de Juros e Multa (← afluentes | editar)
- Como configurar o sistema para que não permitido criar ou liquidar lançamentos com o portador branco? (← afluentes | editar)
- Manutenção Birôs de Crédito / Serasa - Ao registrar títulos no Serasa, há o retorno de "Parametros inválidos. O atributo 'seucpf' não pode ser vazio. CPF do responsável U.N.. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Qual relatório pode ser utilizado para listar adiantamentos e suas compensações/liquidações? (← afluentes | editar)
