Páginas que têm links para "FAQ GF"
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Exibindo 50 itens.
- Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer? (← afluentes | editar)
- Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos? (← afluentes | editar)
- Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote? (← afluentes | editar)
- Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos (← afluentes | editar)
- Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira (← afluentes | editar)
- Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe (← afluentes | editar)
- Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição (← afluentes | editar)
- Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos (← afluentes | editar)
- Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver? (← afluentes | editar)
- Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado (← afluentes | editar)
- Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar? (← afluentes | editar)
- Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice? (← afluentes | editar)
- Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno? (← afluentes | editar)
- Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados. (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação (← afluentes | editar)
- Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero (← afluentes | editar)
- Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000 (← afluentes | editar)
- Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa? (← afluentes | editar)
- OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos) (← afluentes | editar)
- OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais (← afluentes | editar)
- OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento (← afluentes | editar)
- OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro (← afluentes | editar)
- OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open) (← afluentes | editar)
- OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G (← afluentes | editar)
- OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros (← afluentes | editar)
- OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos (← afluentes | editar)
- OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa (← afluentes | editar)
- OS 611841/6 - Expurgo de Dados (← afluentes | editar)
- OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB (← afluentes | editar)
- OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA (← afluentes | editar)
- OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados (← afluentes | editar)
- Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N? (← afluentes | editar)
- Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking (← afluentes | editar)
- Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada (← afluentes | editar)
- Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento (← afluentes | editar)
- Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev” (← afluentes | editar)
- Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos? (← afluentes | editar)
- Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento? (← afluentes | editar)
- Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro (← afluentes | editar)
- Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação (← afluentes | editar)
- Como ocorre o cálculo de juros compostos (← afluentes | editar)
- O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API (← afluentes | editar)
- Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada (← afluentes | editar)
- Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação (← afluentes | editar)
- Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa? (← afluentes | editar)
