Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada (← afluentes | editar)
- Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir? (← afluentes | editar)
- Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML? (← afluentes | editar)
- Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC? (← afluentes | editar)
- Validações que a ECF (Escrituração contábil Fiscal) faz com os dados recuperados da ECD (← afluentes | editar)
- Exemplo de uso das contas Gerenciais, quando não há um plano de contas contábil definido, utilizando-se de contas contábeis "pontes" (← afluentes | editar)
- Como são gerados os totais da Pré-nota? (← afluentes | editar)
- Como faço para não substituir os registros de custos que foram inclusos manualmente na tela Material/Mercadoria? (← afluentes | editar)
- Qual configuração habilita o direito de alterar a data na tela Material/Mercadoria? (← afluentes | editar)
- Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Exemplo de Pré-nota com rateio contábil e gerencial (← afluentes | editar)
- Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir? (← afluentes | editar)
- Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada (← afluentes | editar)
- Como incluir incidência CDD no modelo de Extrator Cubo já cadastrado? (← afluentes | editar)
- Como fazer para configurar os Usuários que podem receber e-mails de Alerta do BI? (← afluentes | editar)
- Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer? (← afluentes | editar)
- Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa (← afluentes | editar)
- Como cadastrar uma Série? (← afluentes | editar)
- Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar? (← afluentes | editar)
- Na rotina da ECD o checkbox “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” não está habilitado para marcar/desmarcar, o que revisar? (← afluentes | editar)
- Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira (← afluentes | editar)
- Linha alocada tabela GFLANCAM (← afluentes | editar)
- Como faço para incluir uma Dimensão em um Dashboard existente? (← afluentes | editar)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes (← afluentes | editar)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores (← afluentes | editar)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores (← afluentes | editar)
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes (← afluentes | editar)
- Como evitar fraude em boletos? (← afluentes | editar)
- Considerações sobre Nota Fiscal de Importação (Exterior) no Gerenciamento XML (← afluentes | editar)
- Quais documentos eletrônicos podem ser vinculados ao MDF-e? (← afluentes | editar)
- Como corrigir a mensagem - Tipo de Operação correlato não cadastrado no Tipo de Operação da nota fiscal? (← afluentes | editar)
- Como usar contas gerenciais no retorno de beneficiamento? (← afluentes | editar)
- Erro do Validador ECD - O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout - Registro I051 (← afluentes | editar)
- Como habilitar o botão Novo Cliente na tela de filtros de pesquisa da ficha de clientes? (← afluentes | editar)
- Como exibir o filtro por Divisão na pesquisa da ficha de clientes? (← afluentes | editar)
- Habilitando botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada? (← afluentes | editar)
- Como resolver a Rejeição E35 - Código de tributação inexistente. Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo? (← afluentes | editar)
- Como deve estar parametrizada as configurações 343 e 346 para sincronizar os documentos na Aplicação do BI? (← afluentes | editar)
- Como resolver a Rejeição L34 - Item da Lista de Serviço incompatível com o Código de Tributação? (← afluentes | editar)
- Como desconsiderar o ICMS ST do valor contábil da Pré-nota? (← afluentes | editar)
- Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú (← afluentes | editar)
- Qual Serviço é responsável pela atualização automática dos documentos no BI? (← afluentes | editar)
- Qual Tarefa é responsável para atualizar o Ranking Misto de maneira automática no BI? (← afluentes | editar)
- Qual a função da configuração 100048? (← afluentes | editar)
- Por onde identificar se as Tarefas do BI estão executando corretamente? (← afluentes | editar)
- Como excluir vários lançamentos financeiros em lote? (← afluentes | editar)
- Como criar um tipo de pagamento (← afluentes | editar)
- FAQ C4 (← afluentes | editar)
- Como faço para informar a Operação de Resultado na aba Papeis/Recursos na tela de Itens do Orçamento de Projetos? (← afluentes | editar)
- Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF? (← afluentes | editar)
