Páginas que têm links para "FAQ CO"

As seguintes páginas têm link para FAQ CO:

Exibindo 35 itens.

• Como verificar o usuário de criação de uma solicitação? (← afluentes | editar)
• Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir? (← afluentes | editar)
• Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC? (← afluentes | editar)
• Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir? (← afluentes | editar)
• Habilitando botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada? (← afluentes | editar)
• Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra? (← afluentes | editar)
• Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir? (← afluentes | editar)
• O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada? (← afluentes | editar)
• Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer? (← afluentes | editar)
• Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes | editar)
• Como funciona o gerenciamento de compras? (← afluentes | editar)
• Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada? (← afluentes | editar)
• O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros? (← afluentes | editar)
• Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes | editar)
• Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer? (← afluentes | editar)
• E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar? (← afluentes | editar)
• Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer? (← afluentes | editar)
• Solicitação de Materiais não Imprimindo? (← afluentes | editar)
• Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? (← afluentes | editar)
• Não é possível excluir esta nota fiscal, pois a mesma já possui recebimento de lote de transferência. O que fazer? (← afluentes | editar)
• Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes | editar)
• Como utilizar aprovações de Solicitações por setor? (← afluentes | editar)
• Solicitação de Materiais está imprimindo em branco? (← afluentes | editar)
• Como resolver a mensagem CGM-996: Condição de Pagamento inválida? (← afluentes | editar)
• Como resolver a mensagem "Arquivo de Layout GESTRLAN não encontrado"? (← afluentes | editar)
• A tela seleciona fornecedores, não esta sendo aberto no botão Enviar e-mail da solicitação de compras, o que avaliar? (← afluentes | editar)
• Por que a chave NFe de nota de entrada não está habilitada? (← afluentes | editar)
• Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505) (← afluentes | editar)
• Na Devolução de Compra não esta carregando Frete do botão Desc/Enc para Nota de Saída o que conferir? (← afluentes | editar)