CO Efetiva Ordem: mudanças entre as edições
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'''Ordem de Compra: ''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado. | '''Ordem de Compra: ''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado. | ||
'''Fornecedor:''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, | '''Fornecedor:''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser modificado conforme configuração [[CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais]]. | ||
'''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada. | '''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada. | ||
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'''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]]. | '''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]]. | ||
'''Data Emissão: ''' | '''Data Emissão: ''' informar a data de emissão da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual. | ||
'''Data Entrada: ''' | '''Data Entrada: ''' informar a data de entrada da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual. A data de entrada será usada na validação dos limites permitidos de ESTOQUE e COMPRAS. | ||
'''Tipo de Operação: ''' | :'''Importante:''' com a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] marcada e as configurações [[CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE]] e [[CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE]] desmarcadas o sistema emite a mensagem "Data de entrada deve estar dentro do mês da data ordem de compra / do prazo da ordem de compra' conforme configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]]. " | ||
'''Tipo de Operação: ''' informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC. | |||
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Edição das 13h10min de 24 de novembro de 2022
Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas > Efetiva Ordem
A rotina "Efetiva Ordem" realiza a busca das ordens de compra e é responsável por gerar nossa Nota Fiscal de Entrada conforme dados da OC. Ela é acessada através do botão <Ordens> na tela de Notas Fiscais - Entradas.
Inicialmente o sistema lista as ordens de compras conforme regras abaixo:
- Situação deve estar como "aprovada"
- Controle deve estar entre a faixa das configurações CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C. e CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.
- Os itens da ordem de compra precisam possuir "quantidade saldo" maior que zero
- A Unidade de Negócio deve estar de acordo com a configuração CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC
Após selecionar a Ordem de Compra para efetivação será aberta a tela para informar os dados da Nota Fiscal de Entrada que será gerada.
Ordem de Compra: este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.
Fornecedor: este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser modificado conforme configuração CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais.
Unidade de Negócio: este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF e CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência. conforme a UN informada.
Série: informar a série para a nota fiscal de entrada que será gerada. A série será validada conforme configuração CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida. Caso seja informada uma série inválida o sistema avisará que não será possível busca a numeração da NF pela série, devendo ser informada manualmente.
NF: informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E..
Data Emissão: informar a data de emissão da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual.
Data Entrada: informar a data de entrada da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual. A data de entrada será usada na validação dos limites permitidos de ESTOQUE e COMPRAS.
- Importante: com a configuração CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra marcada e as configurações CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE e CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE desmarcadas o sistema emite a mensagem "Data de entrada deve estar dentro do mês da data ordem de compra / do prazo da ordem de compra' conforme configuração CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a). "
Tipo de Operação: informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC.
