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'''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada. | |||
'''Série: ''' informar a série para a nota fiscal de entrada que será gerada. A série será validada conforme configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]]. Caso seja informada uma série inválida o sistema avisará que não será possível busca a numeração da NF pela série, devendo ser informada manualmente. | |||
'''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]]. | |||
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Edição das 12h51min de 24 de novembro de 2022
Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas > CO Efetiva Ordem
A rotina "Efetiva Ordem" realiza a busca das ordens de compra e é responsável por gerar nossa Nota Fiscal de Entrada conforme dados da OC. Ela é acessada através do botão <Ordens> na tela de Notas Fiscais - Entradas.
Inicialmente o sistema lista as ordens de compras conforme regras abaixo:
- Situação deve estar como "aprovada"
- Controle deve estar entre a faixa das configurações CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C. e CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.
- Os itens da ordem de compra precisam possuir "quantidade saldo" maior que zero
- A Unidade de Negócio deve estar de acordo com a configuração CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC
Após selecionar a Ordem de Compra para efetivação será aberta a tela para informar os dados da Nota Fiscal de Entrada que será gerada.
Ordem de Compra: este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.
Fornecedor: este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.
Unidade de Negócio: este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF e CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência. conforme a UN informada.
Série: informar a série para a nota fiscal de entrada que será gerada. A série será validada conforme configuração CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida. Caso seja informada uma série inválida o sistema avisará que não será possível busca a numeração da NF pela série, devendo ser informada manualmente.
NF: informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E..
Data Emissão:
Data Entrada:
Tipo de Operação:
