IN Financeiro

CadastroLancamentos.integrador

Cadastrar

Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.

• Requisição
  • Soap: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
  • Rest/JSon: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
  • Tipo de registro: LANCAD
    

• Distribuição das Tags XML:

{{#tree:

• Method="Cadastrar"
  • <pin/>
  • <statusRegistro/>
    • L=Liberado, P=Pendente
    • Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão,

será cadastrado como P na tabela de integração.

• • <codigoLancamento/>
  • <dataVencimento/>
  • <nf/>
  • <fatura/>
  • <complemento/>
  • <codigoHistorico/>
    • Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
  • <complementoHistorico/>
  • <codigoConta/>
    • Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
  • <tipo/>
  • <valor/>
    • Valor lançamento, não pode ser negativo.
  • <codigoEmpresa/>
    • Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
  • <codigoCobranca/>
    • Se informado deverá ser uma empresa  de cobrança cadastrada.
  • <cheque/>
  • <codigoPortador/>
    • Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
  • <emissao/>
  • <codigoPartida/>
  • <saldo/>
  • <conferido/>
  • <situacao/>
    • A=Aberto,

B=Bonif/Desc/Tarifa, C=Cartorio, D=Devolvido, E=Executado, I=Inadimplente, J=Juros/VM/Multa, L=Liquidado, P=Protestado, U=Unificado, V=Vale/Adiant., R=Retenção, S=Saldo Inicial, M=Monetário, T=Transferência

• • <conciliado/>
  • <serie/>
  • <contabilizado/>
    • Branco=a Contabilizar,

C=Contabilizado, A=Abertura, N=Não Contabilizar

• • <tipoPagamento/>
    • Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
  • <numeroBanco/>
  • <jurosDia/>
  • <ultimaLiquidacao/>
  • <codigoUnidadeNegocio/>
    • Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
  • <documento/>
  • <tipoDocumento/>
    • Branco=Geral,

A=Aglutinado, B=BRenegociação, C=Contrato, D=Devolução, E=EmpréstFinanciamento, F=Folha, I=Incobrável, M=MDiferimento, N=NotaDébito, P=Pedido, O=Ordem, R=Retenção, S=SubTributária, T=Transporte, U=Unificado, 1=1OrdFrete, 2=2Crédito, 3=3OrdServiço, 4=4Financeira, 5=5Embarque, 6=6Curso, 7=7 Evento, 8=8 GNRE, 9=9 Estorno

• • <valorIndexado/>
  • <saldoIndexado/>
  • <toleranciaVencimento/>
  • <valorMulta/>
  • <toleranciaMulta/>
  • <toleranciaJuros/>
  • <tipoJuros/>
    • S=Simples,

C=Composto

• • <valorDesconto/>
  • <lancamentoVinculado/>
  • <sacadorAvalista/>
  • <modalidadeVencimento/>
    • Branco=Prazo,

V=Vista, A=Apresentação, E=Entrada

• • <modalidadePagamento/>
    • Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto
  • <especieDocumento/>
  • <vencimentoOriginal/>
  • <projeto/>
  • <multiploRemessaEnviada/>
  • <indice/>
  • <bloquetoImpresso/>
  • <duplicataImpressa/>
  • <remessaEnviada/>
  • <autorizadoPor/>
  • <autorizadoEm/>
  • <dataCompensacaoBancaria/>
  • <dataFaturamentoContrato/>
  • <dataValidacao/>
  • <remessaSerasa/>
  • <adiantarRetornoCobranca/>
  • <formaCobrancaContrato/>
  • <codigoPagamentoGps/>
  • <comandoRemessa/>
  • <ordemEnderecoCobranca/>
  • <tipoMulta/>
  • <pagamento/>
  • <listarIss/>
    • _N=Não,

Ab=Abertura NF, Si=Sim

• • <codigoBarrasLido/>
    • S_,

N_

• • <dataDirf/>
  • <codigoCaixa/>
  • <turnoSequencial/>
  • <ordemContaCorrente/>
  • <previsao/>
  • <listarDirf/>
  • <possuiChequesTitulos/>
  • <ctrSequencia/>
  • <limiteMultaFracionada/>
  • <valorCustoAdministrativo/>
  • <conciliacaoSequencia/>
  • <percentualIss/>
  • <sessaoCaixa/>
  • <autorizadoPlacaGnre/>
  • <usrlanc1/>
  • <usrlanc2/>
  • <usrlanc3/>
  • <tipoResposta/>
  • <lancamentoTerceiro/>

•    (*) Campo obrigatório

Retornos:
   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

LiquidarLancamentoNotaFiscal

Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.

Tipo de registro: LIQLNF
Parâmetros:

 • pin: Obrigatório, Tipo: String
 • nf: Obrigatório, Tipo: numerico 10
 • serie: Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
 • codigoUnidadeNegocio:Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
 • codigoUnidadeNegocioLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • codigoEmpresa: Tipo: Alpha 6A
 • complemento: Tipo: Alpha 6A
 • valorLiquidar: Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
 • forcarJurosMultaDesconto: Tipo: boolean (True, False)
 • juros: Tipo: Numeric 12.6
 • valorMulta: Tipo: Numeric 12.6
 • valorDesconto: Tipo: Numeric 12.6
 • dataLiquidacao: Tipo: Date ##/##/##
 • portadorLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • historicoLiquidacao: Tipo: Alpha 3A

Exemplo de Retorno:
   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se nenhum registro encontrado:
      A consulta não retornou nenhum registro.