IN Financeiro

CadastroLancamentos.integrador

Cadastrar

Método que tem por finalidade cadastrar títulos a pagar e a receber no CIGAM via webservice.

   Tipo de registro: LANCAD

Parâmetro	Tipo	Máscara	Observação
pin	String	20
statusRegistro	String	1	L=Liberado, P=Pendente Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão, será cadastrado como P na tabela de integração.
CodigoLancamento	Int	10
Data	Date	##/##/####
dataVencimento	Date	##/##/####
complemento	String
codigoHistorico	string	3	Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
complementoHistorico	string	201
codigoConta	string	6	Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
codigoTipo	tipo	string	1
valor	float	11.2	Valor lançamento, não pode ser negativo.
codigoEmpresa	string	6	Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
codigoCobranca	string	6	Se informado deverá ser uma empresa  de cobrança cadastrada.
cheque
codigoPortador	string	3	Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
emissao	Date	##/##/####
codigoPartida	int	8	int
saldo	float	11.2
situacao	string	1	A=Aberto, B=Bonif/Desc/Tarifa, C=Cartorio,, D=Devolvido, E=Executado, I=Inadimplente, J=Juros/VM/Multa, L=Liquidado, P=Protestado, U=Unificado, V=Vale/Adiant., R=Retenção, S=Saldo Inicial, M=Monetário, T=Transferência
serie	string	5	string
contabilizado	string	1	Branco=a Contabilizar, C=Contabilizado, A=Abertura, N=Não Contabilizar
codigoTipoPagamento	string	2	Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
jurosDia	float	8.6	float
codigoUnidadeNegocio	string	3	Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
documento	string	12
tipoDocumento	string	1	Branco=Geral, A=Aglutinado, B=BRenegociação, C=Contrato, D=Devolução, E=EmpréstFinanciamento, F=Folha, I=Incobrável, M=MDiferimento, N=NotaDébito, P=Pedido, O=Ordem, R=Retenção, S=SubTributária, T=Transporte, U=Unificado, 1=1OrdFrete, 2=2Crédito, 3=3OrdServiço, 4=4Financeira, 5=5Embarque, 6=6Curso, 7=7 Evento, 8=8 GNRE, 9=9 Estorno
tipoJuros	string	1	S=Simples, C=Composto
lancamentoVinculado	int	8
modalidadeVencimento	string	1	Branco=Prazo, V=Vista, A=Apresentação, E=Entrada
modalidadePagamento	string	1	Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto
vencimentoOriginal	date
projeto	string	12
listarIss	string	2	_N=Não, Ab=Abertura NF, Si=Sim
codigoBarrasLido	string	2	S_, N_
codigoCaixa	string	3
turnoSequencial	string	3
previsao	bool
ctrSequencia	float	8.6
sessaoCaixa	string

Parâmetro	Tipo	Máscara	Observação
pin	String	20
statusRegistro	String	1	L=Liberado, P=Pendente Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão, será cadastrado como P na tabela de integração.
CodigoLancamento	Int	10
Data	Date	##/##/####
dataVencimento	Date	##/##/####
complemento	String
codigoHistorico	string	3	Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
complementoHistorico	string	201
codigoConta	string	6	Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
codigoTipo	tipo	string	1
valor	float	11.2	Valor lançamento, não pode ser negativo.
codigoEmpresa	string	6	Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
codigoCobranca	string	6	Se informado deverá ser uma empresa  de cobrança cadastrada.
cheque
codigoPortador	string	3	Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
emissao	Date	##/##/####
codigoPartida	int	8	int
saldo	float	11.2
situacao	string	1	A=Aberto, B=Bonif/Desc/Tarifa, C=Cartorio,, D=Devolvido, E=Executado, I=Inadimplente, J=Juros/VM/Multa, L=Liquidado, P=Protestado, U=Unificado, V=Vale/Adiant., R=Retenção, S=Saldo Inicial, M=Monetário, T=Transferência
serie	string	5	string
contabilizado	string	1	Branco=a Contabilizar, C=Contabilizado, A=Abertura, N=Não Contabilizar
codigoTipoPagamento	string	2	Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
jurosDia	float	8.6	float
codigoUnidadeNegocio	string	3	Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
documento	string	12
tipoDocumento	string	1	Branco=Geral, A=Aglutinado, B=BRenegociação, C=Contrato, D=Devolução, E=EmpréstFinanciamento, F=Folha, I=Incobrável, M=MDiferimento, N=NotaDébito, P=Pedido, O=Ordem, R=Retenção, S=SubTributária, T=Transporte, U=Unificado, 1=1OrdFrete, 2=2Crédito, 3=3OrdServiço, 4=4Financeira, 5=5Embarque, 6=6Curso, 7=7 Evento, 8=8 GNRE, 9=9 Estorno
tipoJuros	string	1	S=Simples, C=Composto
lancamentoVinculado	int	8
modalidadeVencimento	string	1	Branco=Prazo, V=Vista, A=Apresentação, E=Entrada
modalidadePagamento	string	1	Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto
vencimentoOriginal	date
projeto	string	12
listarIss	string	2	_N=Não, Ab=Abertura NF, Si=Sim
codigoBarrasLido	string	2	S_, N_
codigoCaixa	string	3
turnoSequencial	string	3
previsao	bool
ctrSequencia	float	8.6
sessaoCaixa	string	string

LiquidarLancamentoNotaFiscal

Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.

Tipo de registro: LIQLNF
Parâmetros:

 • pin: Obrigatório, Tipo: String
 • nf: Obrigatório, Tipo: numerico 10
 • serie: Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
 • codigoUnidadeNegocio:Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
 • codigoUnidadeNegocioLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • codigoEmpresa: Tipo: Alpha 6A
 • complemento: Tipo: Alpha 6A
 • valorLiquidar: Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
 • forcarJurosMultaDesconto: Tipo: boolean (True, False)
 • juros: Tipo: Numeric 12.6
 • valorMulta: Tipo: Numeric 12.6
 • valorDesconto: Tipo: Numeric 12.6
 • dataLiquidacao: Tipo: Date ##/##/##
 • portadorLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • historicoLiquidacao: Tipo: Alpha 3A

Exemplo de Retorno:
   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se nenhum registro encontrado:
      A consulta não retornou nenhum registro.