LF EFD - PIS/COFINS: mudanças entre as edições
| Linha 12: | Linha 12: | ||
[[image:apuraçõescontribifiltros.png|center|semmoldura|650px|Apuração EFD Contribuições]] | [[image:apuraçõescontribifiltros.png|center|semmoldura|650px|Apuração EFD Contribuições]] | ||
<p align="judtify"> | <p align="judtify"> | ||
'''Tipo da apuração:''' define o tipo de relatório que será gerado. O usuário poderá optar pelas opções “Fechamento Mensal” e “Simples Conferência”. Quando utilizada a opção “Fechamento Mensal” quando os valores apurados já estiverem conferidos, pois ao gerar a Apuração EFD Contribuição serão criados resumos de apurações com os valores de créditos do período atual e períodos anteriores caso não tenham sido usado no período vigente. Quando estiver selecionado para gerar o Bloco P, será gerado resumo de apuração referente o valor de CPRB. | |||
<br> | |||
Já quando utilizada a opção “Simples Conferência” a rotina apenas emite o relatório apenas para conferência de valore e registros. | |||
<br><br> | |||
'''Data:''' informe o mês e o ano que o usuário deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída referente ao Fechamento Mensal. | |||
<br> | |||
Caso o usuário selecione a opção para gerar a Simples Conferência, o programa habilita os campos Data para que possa ser informado um intervalo de tempo menor do que um mês. | |||
<br><br> | |||
'''Unidade de Negócio Matriz:''' Informe o código da Unidade de Negócio Matriz (raiz de CNPJ com “0001”) a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída. No caso de quando desejar consolidar as informações de mais de uma Unidade deverá selecioná-las na tela de seleção apresentada quando confirmada (botão ‘Confirmar’) a execução do relatório. | |||
<br><br> | |||
'''Empresa:''' informe o intervalo de Empresas a serem consideradas. | |||
<br><br> | |||
'''Tipo de Operação:''' informe o intervalo de Tipos de Operação a serem considerados. | |||
Natureza da Pessoa Jurídica: Informe a natureza da pessoa jurídica a ser considerada para a seleção das Unidades de Negócio (ex: SCP). | |||
<br><br> | |||
'''Situação Especial:''' informe caso o Contribuinte esteja enquadrado em alguma situação especial (ex: Incorporação). | |||
<br><br> | |||
'''Tipo Nota:''' selecione o tipo de notas fiscais que serão consideradas (Entradas, Saídas ou Ambas). | |||
<br><br> | |||
'''Data para saldo PIS/COFINS:''' informe a data a ser considerada para atualizar o saldo Credor conforme o imposto apurado. Este saldo poderá ser utilizado para a apuração do imposto do próximo período. Esse campo fica desabilitado quando Tipo Apuração estiver como “Simples Conferência”, pois neste caso não deve atualizar o saldo credor nos resumos de apuração. | |||
<br><br> | |||
'''Data para saldo de Incorporação:''' informe a data a ser considerada para atualizar o saldo de Incorporação conforme o imposto apurado. Este saldo poderá será utilizado para a apuração do imposto no próprio período ou no período seguinte, conforme a data em que houve a Incorporação. | |||
===Guia Configurações=== | ===Guia Configurações=== | ||
Edição das 14h07min de 27 de agosto de 2020
Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório >
Operacionais >
Apurações >
PIS/CONFINS/CSLL >
EFD - PIS/COFINS
EFD - PIS/COFINS
Rotina para emitir o relatório de Apuração PIS/COFINS, e criar os resumos de apuração para o fechamento mensal de PIS/COFINS e CPRB.
Guia Filtros
Tipo da apuração: define o tipo de relatório que será gerado. O usuário poderá optar pelas opções “Fechamento Mensal” e “Simples Conferência”. Quando utilizada a opção “Fechamento Mensal” quando os valores apurados já estiverem conferidos, pois ao gerar a Apuração EFD Contribuição serão criados resumos de apurações com os valores de créditos do período atual e períodos anteriores caso não tenham sido usado no período vigente. Quando estiver selecionado para gerar o Bloco P, será gerado resumo de apuração referente o valor de CPRB.
Já quando utilizada a opção “Simples Conferência” a rotina apenas emite o relatório apenas para conferência de valore e registros.
Data: informe o mês e o ano que o usuário deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída referente ao Fechamento Mensal.
Caso o usuário selecione a opção para gerar a Simples Conferência, o programa habilita os campos Data para que possa ser informado um intervalo de tempo menor do que um mês.
Unidade de Negócio Matriz: Informe o código da Unidade de Negócio Matriz (raiz de CNPJ com “0001”) a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída. No caso de quando desejar consolidar as informações de mais de uma Unidade deverá selecioná-las na tela de seleção apresentada quando confirmada (botão ‘Confirmar’) a execução do relatório.
Empresa: informe o intervalo de Empresas a serem consideradas.
Tipo de Operação: informe o intervalo de Tipos de Operação a serem considerados.
Natureza da Pessoa Jurídica: Informe a natureza da pessoa jurídica a ser considerada para a seleção das Unidades de Negócio (ex: SCP).
Situação Especial: informe caso o Contribuinte esteja enquadrado em alguma situação especial (ex: Incorporação).
Tipo Nota: selecione o tipo de notas fiscais que serão consideradas (Entradas, Saídas ou Ambas).
Data para saldo PIS/COFINS: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo Credor conforme o imposto apurado. Este saldo poderá ser utilizado para a apuração do imposto do próximo período. Esse campo fica desabilitado quando Tipo Apuração estiver como “Simples Conferência”, pois neste caso não deve atualizar o saldo credor nos resumos de apuração.
Data para saldo de Incorporação: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo de Incorporação conforme o imposto apurado. Este saldo poderá será utilizado para a apuração do imposto no próprio período ou no período seguinte, conforme a data em que houve a Incorporação.
Guia Configurações
Guia Tributações
Guia Registros
Guia 0100/0110
Guia 0111
Guia 0200/208
Guia C010/C170/D600
Guia F100
Guia F150
Guia F200
Guia F525
Guia F600/M100/M410/M810
Guia M211/M350/M611
Guia Bloco 1
