LF GIA Rio Grande do Sul

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GIA – Rio Grande do Sul

Esta rotina gera a Gia Mensal em meio magnético conforme parâmetros da Instrução Normativa DRP 036.

GIA Mensal - Modelo RS

Campos

Data Inicial a Data Final: informe a data inicial e final da GIA a ser gerada. Ex.: 01/01/99

Caminho /Nome Arquivo: informe o caminho e nome do arquivo que será gerado.
Na transferência utilizar: Esse campo busca as notas de transferência de ICMS entre filiais e informa no anexo VI. Pode ser optado para trazer o total da nota ou total das mercadorias.
() Considerar NF de Serviço: Com esta opção selecionada somente Notas Fiscais de Serviço serão consideradas na geração do arquivo.
() Calcula somente ABC: Com esta opção selecionada somente os quadros A, B e C serão gerados.
() Gerar Anexo II Automaticamente: Com esta opção selecionada o Anexo II será gerado automaticamente.

Guia Quadro A

2-Créditos por Importação:' informe os créditos correspondentes ao imposto comprovadamente pago, relativo à importação de mercadoria ou bem do exterior.

6-Outros Créditos: informe o valor de outros créditos fiscais apropriados que não correspondem à efetivas entradas de mercadorias apropriadas ou utilização de serviços que o contribuinte possa efetuar.

Texto Ref.06: informe a descrição correspondente ao valor de outros créditos.

9- Débitos por Importação: informar o valor do imposto debitado, relativo à importação de mercadoria ou bem do exterior.

10- Débitos por Responsabilidade - Compensáveis: informar o imposto devido nas hipóteses de responsabilidade previstas no RICMS.

11- Débitos por transferência de saldo credor: informar com o valor total da coluna valor do crédito do anexo VI.

13-Outros Débitos: informe o valor de outros débitos fiscais apropriados que não correspondem à efetivas saídas de mercadorias que não tenham sido relacionados nos campos 08 a 12.

Texto Ref.13: informe a descrição correspondente ao valor de outros débitos.

15- Realizou operações de Subst.Tributária (não considerar diferimento) Informe Sim se a empresa realizou operações de substituição tributária e Não se a empresa não realizou.

16- Saldo credor transportado de períodos anteriores Informe a soma dos campos 26 a 28 do Quadro B da GIA do mês de referência anterior. 17- Atualização monetária do saldo credor anterior Informe o valor em reais, relativo à atualização monetária do saldo credor anterior. 20-Pagamentos no mês de referencia Informe a soma do valor total das colunas ICMS próprio e ICMS por substituição monetária. 23-ICMS Próprio Informe a soma do ICMS próprio conforme a Instrução Normativa DRP 036. 28-Saldo credor a transportar para o mês seguinte Informe o valor do saldo constante no campo 23, se for credor. 31- Faturamento Informe o valor do faturamento da empresa no mês de referência. 32- Numero de empregados no ultimo dia do mês Informe o número de empregados da empresa no último dia do mês de referência. 33- Valor da folha de salários Informe o valor da folha de salários no mês de referência. 34- Consumo de energia elétrica do mês Informe o consumo de energia elétrica do mês de referência. 35- Créditos de mercadorias destinadas ao ativo permanente Informe o valor total dos créditos relativos à aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente. Tipo de operação de transferência Informe o tipo de operação utilizado para as notas fiscais de transferência.