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Monta Código/Descrição Material

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração “802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material” estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição. Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:

' - Apóstrofo (ou aspas simples)
| - Barra vertical
( - Abre parênteses
) - Fecha parênteses
] - Fecha colchetes
{ - Abre chaves
} - Fecha chaves
, - Vírgula
& - "e" Comercial
 : - Dois pontos
" - Aspas duplas
` - Crase
´ - Acento agudo
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:

[ - Abre colchetes

• - Sinal de multiplicação (ou asterisco)

? - Sinal de interrogação
Importante: Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.

Cadastro Material

Replicar material

Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material. Campo visível somente se a configuração 1422 estiver habilitada.
Obs: Quando a configuração “GE – VC – 2686 – Versão da busca dos dados legais do estoque” estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

Replicar Material

Grupo:informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ZOOM (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

C. Armaz. Entrada: Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

Subgrupo: informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ZOOM (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

C. Armaz. Saída: neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

Especificações:

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.
Importante: O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.
Configuração/Especif1: neste campo deve informar a configuração (se config 339 marcada) ou especif1 (se config 004 estiver marcada).

Especif2:neste campo deve informar a especif2 (se config 005 estiver marcada).

'Especif3: neste campo deve informar a especif3 (se config 006 estiver marcada).

Especif4: neste campo deve informar a especif4 (se config 007 estiver marcada).

Especif5: neste campo deve informar a especif5 (se config 008 estiver marcada).

Especif6: neste campo deve informar a especif6 (se config 009 estiver marcada).

Unidade de medida: Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de zoom (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

Referência: conforme configuração “920 - Buscar referência sequencial automático por”. Obs.: caso a configuração 920 esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado. Caso a configuração “1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados” esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

Tipo de Material: Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir epadrão do cadastro de subgrupo.
Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.
Obs.: Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”. Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:
‘ES – GE – 38 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento’
‘FA – PE – 92 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘FA – NF – 169 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘ES – GE – 190 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição’
‘VE – GE – 418 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘PC – MP – 432 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na baixa do rancho’
‘GM – PS – 710 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente’
‘PC – MP – 1031 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor’.

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância;
Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante: Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original;
Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração ‘ES – GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque’ for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração ‘ES - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial’. Caso a configuração ‘ES – GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.
A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.
Fabricante: neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

Compl. Descrição: este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

Código Fábrica: este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

Utilizar Grade: este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".
Selecione neste campo as opções de controle da grade:

Nenhuma não controla nem Lote nem Numeração;
Lote para controle do lote;
Numeração para controle da numeração + série;
Ambas Num. + Lote controle do lote e numeração;

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração ES – GE – 42 ‘Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes’.

Importante: Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED: neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração 2686. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED.

Grade: neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

C. Contábil Custo Direto: neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração 2686 estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

Controla Número de Série: este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".
Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.
Importante: O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.
C. Contábil Custo Indireto: Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração 2686 estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

Origem Mercadoria: neste campo deve informar a origem da mercadoria.

C. Contábil Despesa: neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração 2686 estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

Classificação Fiscal: informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP). Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).
Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material. O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

Conta Gerencial: informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial.

Gera Código em Branco: este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

Reduzido: neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.

Criar automaticamente produto de cliente na venda
Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

Sequência: neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

Editar código do material e/ou descrição do mesmo: selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração "ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado" estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

Código Estrutural: ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração 1773 estiver ativa.

Previsão de Resultado - Código e Descrição: permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

Guia Dados Gerais

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados.
Tela utilizada até a versão 181221:

Material Simples

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.

Materail

Obs: Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.

Código: através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração ‘ES 96 – Máscara código material’.
Importante: O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.
Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

Localizar Registro: posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".
Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.
Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.
Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

Consulta Materiais

Consulta Materiais

Campos

Reduzido: caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

Descrição: da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.
Importante: para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

Unidade de Medida: este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

Tipo: este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.
Obs.: Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.
Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”. Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.
Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.
Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

‘ES – GE – 38 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento’
‘FA – PE – 92 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘FA – NF – 169 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘ES – GE – 190 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição’
‘VE – GE – 418 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque’
‘PC – MP – 432 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na baixa do rancho’
‘GM – PS – 710 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente’
‘PC – MP – 1031 ‘Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor’

Referência: cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração “965 - Máscara da referência”.

Localização: este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material.
Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

Unidade de Negócio: neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso Zoom (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração “PP GE 2111 Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do material” estiver selecionada.

Classificação ABC: este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

Imagem do Material: este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

Grupo: informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado. <

Subgrupo: idem ao descrito para Grupo.

Configuração: neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração 'CP - GE - 339 Utilizar configurador de produto' estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1.

Especif 1,2 e 3: são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar manual de parâmetros do módulo de Gestão de Materiais.

Especif 4,5 e 6: são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar manual de parâmetros do módulo de Gestão de Materiais.

Utilizar Grade: selecione neste campo as opções de controle da grade:

Nenhuma não controla nem Lote nem Numeração;
Lote para controle do lote;
Numeração para controle da numeração;
Ambas Num. + Lote controle do lote e numeração;
Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração ES – GE – 42 ‘Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes’.
Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

Utiliza Número de Série: para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

Código Fiscal: informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

Ordem de exibição: esse campo estará visível quando a configuração "ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais" estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o Zoom (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.
É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.
O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.
Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

Editar a Ordem do Material

Editar Ordem do Material

Opção para auto ordenar

Garantia de Venda: informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

Peso: informe o peso do material ou produto.

Garantia de Compra:informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

Peso Embalagem: informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

Data Cadastro: data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

Volume:informe o volume do material ou produto.

Guia Encargos

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.

material

Campos

Origem Mercadoria:Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material: 0 - Nacional;
1 - Importado Direto;
2 - Importado Indireto.

% INSS: caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.

% Custo de Embalagem: informe o percentual referente ao custo da embalagem.

% ICMS Médio: informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.

% IRRF: caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

% Encargos Financeiros: informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.

% IPI: se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.

% Comissão: caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.

% Desconto Promocional: caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.

Valor do IPI Fixo: apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.

Tipo de Operação ECF: neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.

Número ONU: O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.

Regra Valor IPI: neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.

Tabela de Preço: neste campo deve informar a tabela de preço do material.

Classe de Risco: neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.

% PIS: informe o percentual de PIS do material ou produto.

Controle específico para valor fixo ST: válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
Segue exemplo: Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00

% Imposto Importação: informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.

% COFINS: informe o percentual de COFINS do material ou produto.

% Frete: informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.

% Código Tributário: informe o Código Tributário do material ou produto.

% PIS Ret.: informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.

Preço unitário pauta ICMS: este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.

Mensagem ECF:informe a Mensagem ECF do material ou produto.

% COFINS ret.: informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.

Preço ST PIS/COFINS: O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.

% FEM: informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.

CST PIS Saídas: selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.

% Reajuste: informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.

% ICMS PIS/COFINS importação: quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.

CST COFINS Saídas: Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.

Data Reajuste: informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.

'Percentual ICMS CI: disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.

Botão FCI: nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.

% Royalties: caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

Guia PCP/Custos

Guia PCP

Campos

Possui Engenharia: campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

Tipo de baixa OP: com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)
Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.
Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).
Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)
Cálculo = 110/200=0,55
Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.
Qt. Relação Pai X Filho
Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia.

Engenharia Bloqueada para movimentação: caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração '1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação', caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.
Se a configuração '1668 - Bloquear Engenharias ao aplicar controle de revisões automático' estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

Tipo de Planejamento: neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

Engenharia de Serviço: deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

Detalhe:campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.
Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.