Release 260601.b

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RELEASE 260601.b - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 766348/132    Descrição da Alteração: Ao se excluir uma Tabela de Preço no Gestão de Materiais, os registros correlatos nas tabelas C2COMTAB, C2CALCUL, C2CALVAL e C2CALCDD são excluídos de forma plena.

Custo Estrutural

O.S.: 766348/144    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o Cadastro de Cenários do Controladoria (Custo Estrutural > Parâmetros > Cenários > Cenários) funcione de forma plena.

Contabilidade

O.S.: 971794/5    Descrição da Alteração: Alterados types em Oracle para ter a opção FORCE para criação. O.S.: 981364/4    Descrição da Alteração: Disponibilizada a evolução para que o 'Histórico Contábil' contemple as informações do campo 'Chassi', para os clientes que utilizam a customização. O.S.: 814079/55    Descrição da Alteração: A rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' passa a executar plenamente, sem a criação de LOG's. O.S.: 1015849/2    Descrição da Alteração: Alterado a ECD para validar e trazer as contas contábeis das unidades de negócio filiais. O.S.: 1014260/1    Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir a descrição "Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica" na opção 7 do campo 'Situação Especial' da ECF.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 800325/89    Descrição da Alteração: Ralizada melhoria no Portal Aprovações, que passa a apresentar somente os registros de Solicitações de Compras, na opção 'Solicitações' do menu lateral. O.S.: 1012411/12    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 1018612/28    Descrição da Alteração: Começado a enviar uma sessão aos Cálculos de Impostos 4.0 na Pré-Nota para garantir uma melhor performance no módulo.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 660388/2    Descrição da Alteração: Evoluído o programa de Notas Fiscais de Entrada para questionar ao usuário se deseja sair do registro da uma nota de emissão própria não enviada à SEFAZ. Junto a isso, disponibilizado um novo modelo de pesquisa dinâmica incluindo por padrão o filtro de 'Status NFe'. O.S.: 857120/15    Descrição da Alteração: Realizado evolução do programa CG00843 para não disparar a mensagem de rodapé “Warning - Modify operation canceled due to task Query mode” na ferramenta de AutoTestePlay, quando acessado o botão ‘Financeiro’ em modo Query de uma Nota Fiscal de Entrada gerada pela rotina de Devolução. O.S.: 1016612/1    Descrição da Alteração: Permitido informar caracteres alfanuméricos no campo 'Chave NFe' da tela 'Notas Fiscais - Entradas', para que possamos atender à nova vigência de CNPJ alfa da SEFAZ. O.S.: 1016612/3    Descrição da Alteração: Evoluido o validador de Chave NFe, para que também considere CNPJs alfanuméricos no momento de criação da chave. O.S.: 1018612/22    Descrição da Alteração: Revisado a criação de chave eletrônica, para garantir que caso ela não seja gerada com todos os dígitos nada seja retornado. O.S.: 1025016/2    Descrição da Alteração: Ampliada a funcionalidade de transferência das observações contidas na Nota Fiscal de Entrada para a Nota Fiscal de Saída, sempre que a opção “Gerar NF no Faturamento/Compras” estiver marcada no Tipo de Operação utilizado no documento.Com essa evolução, o sistema passa a transportar todas as observações existentes na Nota Fiscal de Entrada para a respectiva Nota Fiscal de Saída gerada pelo processo.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 938703/2    Descrição da Alteração: O cadastro de "Ordens de Compras" passa a atualizar as contas dos rateios contábil e gerencial de forma plena a partir da atualização da conta financeira na capa da Ordem de Compra, para quando houver Rateio Padrão e Rateio Padrão Financeiro - Contábil. O.S.: 1018612/9    Descrição da Alteração: O rateio Contábil/Gerencial do itens da Ordem de Compra passa a ser atualizado de forma plena ao alterar a conta financeira da Ordem de Compra.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 840894/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Cotações de Compra para garantir que ao responder " Não" a pergunta "Deseja atualizar o Tipo de Operação conforme a capa da solicitação?", o usuário não volte a ser questionado dentro da mesma cotação. O.S.: 1021612/3    Descrição da Alteração: Implementado alteração para que o campo 'Custo Unitário' das Cotações de Compras e no programa 'Atualiza Controle em Lote' represente o mesmo valor que consta no zoom deste mesmo campo. Junto a isso, foi implementado uma alteração para que o resultado do cálculo visto no zoom não seja referente a divisão do custo unitário pela quantidade total.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 953835/27    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que sejam gravados os impostos das tabelas do Calculo Imposto 4.0, nas tabelas antigas do Prenota.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 744935/2    Descrição da Alteração: Adequado a importação de XML para respeitar a configuração 'FA - GE - 80 -'Utilizar regra fiscal' configurada como 'Sempre'. O.S.: 975464/67    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciador XML NFe/CTe, no processo de importação de XM com Tipo Nota igual a Importação, para quando criada a Pré Nota ,considerando impostos "Informados", os valores referentes ao AFRMM sejam levados para a coluna "XML" na conferência de Impostos dos Itens. O.S.: 1000279/9    Descrição da Alteração: Removida criação de NF no módulo 'Faturamento' ao importar conhecimentos de transporte pelo Gerenciamento XML 2.0, mesmo que a opção 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' esteja marcado. Isso evita que um conhecimento de transporte seja enviado a SEFAZ. O.S.: 1015961/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Efetivação de Pré-Notas para situações onde foi importado um XML de Importação e um item possui vinculo mais de um item de Ordem de Compra, ou seja os vinculos serão aglutinados, fazendo com que na primeira efetivação os itens desaglutinassem quando criado a Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 1019661/2    Descrição da Alteração: No Gerenciador XML NFe, realizada melhoria no filtro interno para que na importação de XMLs de Notas de Importação, ao gerar a Pré Nota, seja possível selecionar a Unidade de Negócio desejada, quando existir mais de uma UN com mesmo CNPJ. O.S.: 1023439/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento XML NFe/CTe, implementando o campo de Série nas Paramemtrizações do Tipo de Documento igual a "CTe". Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série Oficial existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos NFe/CTe com mesma Série/Nota/Fornecedor, se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. O.S.: 1027432/3    Descrição da Alteração: Revisado pasta 'Apoio' do Ftp, necessário renomear para 'apoio', tambem atualizado a pasta com os arquivos XSD da PL_010e_v1.02 disponibilizados pela SEFAZ.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 1020742/2    Descrição da Alteração: No processo de criação de cotações de forma autônoma através do Processo "Avaliação de Cotações' do Gerenciador de Processos do Workflow, foi realizada uma equalização das informações usadas na busca da 'Regra Fiscal' com a tela de 'Cotações'.

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador

O.S.: 1023349/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa '.Configura DescCaractConteu' (CG06219) para que seja possível preencher o 'Tipo de Validação' alterando os valores conforme o tipo selecionado.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 601901/181    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e manter a integridade dos dados, realizamos os ajustes necessários para que a seguinte mensagem de banco de dados não ocorra: "Erro Transaction (Process ID 993) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.". O.S.: 607358/383    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, realizado tratamento para mostrar a descição do campo selecionado na "Conferência de Impostos" quando o campo for do tipo Numérico. O.S.: 607358/614    Descrição da Alteração: A partir dessa evolução, será possível realizar os testes do cálculo de imposto de forma automatizada. Essa alteração visa evoluir o CIGAM e tornar as entregas ainda mais rápidas e íntegras. O.S.: 607358/616    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária do Consumo, foram disponibilizados os seguintes novos campos: - Percentual Efetivo ZFM - Valor Efetivo ZFM Os novos campos estão disponíveis para serem parametrizados na Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0, e se referem ao "Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero)", presente na Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.50. Para mais informações sobre o Cálculo de Imposto 4.0 e a Reforma Tributária do Consumo, consultar: LF - Como fazer - Reforma Tributária.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 903767/3    Descrição da Alteração: Realizado alteração no registro C170, C191 e C195 referente ao campo 'VL_DESC'. Caso a configuração de Tipo de Operação 325 esteja marcada, será considerado o valor de ICMS Outros Não Destacado. O.S.: 1012007/1    Descrição da Alteração: Evoluímos a geração do registro C120 do EFD ICMS/IPI e da EFD-Contribuições para preencher o campo COD_DOC_IMP com os códigos "0" (Declaração de Importação - DI) ou "2" (Declaração Única de Importação - DUIMP), conforme a quantidade de caracteres informada no número do documento de importação da nota fiscal. Documentos com até 12 caracteres são considerados DI e documentos com mais de 12 caracteres são considerados DUIMP. O.S.: 1027853/1    Descrição da Alteração: Disponbilizada solução no EFD Contribuições quanto ao Campo 09 (CHV_NFSE) do Registro A100, para apresentar a chave de acesso com os 50 digitos da NFS-e. O.S.: 1031190/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a geração do EFD Contribuições, foi realizado tratamento para notas fiscais de saída com tipo de emissão NFCe e modelo formulário 65.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 1018612/7    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e do sistema, foi realizado um ajuste no programa de Regras Fiscais para validar registros com códigos em branco na tela "Municípios", acessada por meio do atalho Ctrl + 4 ou pelo menu localizado no canto esquerdo da tela de Regras Fiscais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 988190/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foram adicionadas seis novas opções de Observações Configuráveis parametrizáveis na configuração de TO '158 - Observações - Acessar as observações configuráveis', para os impostos, ICMS Efetivo e ICMS Retido, contemplando Base, Percentual e Valor para cada uma dessas informações.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/528    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a tela "Múltiplos Relacionamentos - Código Fiscal", disponível no Gerenciador de Cálculo de Imposto, passa a permitir a seleção exclusivamente de Códigos Fiscais do tipo pai no ambiente 4.0. Além disso, o zoom passa a exibir inicialmente apenas esses códigos e foi incluída a orientação no rodapé: "Informe apenas Códigos Fiscais pais.".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 1030104/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para considerar a fórmula com a configuração do tipo de operação 'TO - OUTRAS - 288 - Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros', quando houver fórmula, o sistema deve ignorar o percentual de Encargos Financeiros, quando informado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/603    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e contante evolução, passamos a não gravar valores negativos nas tabelas do CI 4.0. O.S.: 720385/9    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para quando utilizar a configuração de sistema "GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega" igual a "2-Empresa", passamos realizar o cálculo de difal e a busca da regra fiscal conforme o endereço da empresa do local de entrega. O.S.: 893957/9    Descrição da Alteração: Alterada a forma de carregamento da configuração 2990 para buscar a informação da configuração referente Unidade de Negócio em processamento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1021235/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de PIS/COFINS com 4 casas decimais na conferência de impostos do pedido e na efetivação do pedido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/596    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a performance do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação foram feitas diversas otimizações pertinentes as verificações do cálculo de imposto de entrada. O.S.: 607358/597    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foi implementada chamada do APM nos programas responsáveis por calcular impostos de entrada, para que seja possível avaliar no log a performance dos programas. O.S.: 607358/605    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os valores alterados manualmente por meio de "Impostos Ajustados" na Conferência de Impostos sejam corretamente sincronizados com a tela de Impostos do Movimento. Realizamos também o ajuste de sincronização entre a Conferência de Impostos e Impostos Informados Item Pré-Nota. O tratamento em questão abrange os seguintes valores: Frete Internacional Seguro Internacional Taxa de Capatazia Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) O.S.: 1015218/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na Nota Fiscal de Entrada com a opção "Impostos Ajustados" marcada, passamos a não exibir o botão "Incluir" da tela "Conferência de Impostos" quando estiver em modo pesquisa. O.S.: 1015296/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi implementado o arredondamento do percentual de ICMS no Tipo de Operação quando a Incidência do ICMS estiver definida como "9 - Outras" e a Escrituração de Entrada como "3 - Outras".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 1002004/53    Descrição da Alteração: Visando manter a correta execução das rotinas de devoluções, realizamos uma alteração para que a busca de percentuais de CBS e IBS, considere a opção "Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem". O.S.: 1002004/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das informações fiscais, as observações das notas de Devolução de Saída passam a constar a apresentação do código FCI.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1002004/53    Descrição da Alteração: Visando manter a correta execução das rotinas de devoluções, realizamos uma alteração para que a busca de percentuais de CBS e IBS, considere a opção "Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem". O.S.: 1017334/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina de "Devolução de Nota fiscal de Entrada", quando marcada opção "Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem", passamos a buscar o complemento de IPI da nota fiscal de entrada.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1009681/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de evoluir o CIGAM para o atendimento à Reforma Tributária do Consumo, disponibilizamos a Configuração de Sistema 'LF - GE - 3293 - Total de CBS e IBS, conforme alíquotas do último item do CTe'. Essa configuração ativa um tratamento que visa contornar situações envolvendo arredondamentos de CBS e IBS no CTe, que podem ocorrer em decorrência das validações realizadas pela Sefaz de cada estado. Quando ativada, ao calcular os impostos de um documento cujo "Tipo de Emissão" da série esteja configurado como "6 - CTe", o sistema deixará de somar os valores de CBS e IBS dos itens para formar o total. Em vez disso, serão utilizados os percentuais de CBS e IBS do último item do documento para o cálculo dos totais.Mais informações, incluindo exemplos de cálculo, estão disponíveis na descrição da configuração.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 1013651/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o correto armazenamento das informações da opção 'Contabilidade', o sistema passa a considerar adequadamente as seleções realizadas no menu de Notas Fiscais, proporcionando maior confiabilidade na gravação dos dados.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/168    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as normas de validação do ambiente de NFSe Nacional que estão em constante mudança, passamos a gerar as tags tpOper e tpEnteGov. Conforme a config de TO 328 estiver com valor, será levado para a tag tpOper esse valor. E para a tpEnteGov é conforme cadastro de entidade governamental na Empresa. Para serem geradas essas tags, o layout da NFSe deve ser maior que 1.01 O.S.: 1001680/3    Descrição da Alteração: Visando deixar a ferramenta de emissão de notas fiscais de serviço o mais atualizada e propria para validações da sefaz possivel, foram criadas as seguintes tags para envio configurável: <!$MG_entrega_insc_imob_fiscal> que irá imprimir a informação do campo Inscrição Imobiliaria fiscal e pode ser usada tanto para tags de <obra> quanto de <imovel>. Além disso criamos 3 tags condicionais para ajudar a configurar o grupo imovel, são elas: <!$MGIF_se_gerar_grupo_imovel> <!$MGIF_se_possui_cib> <!$MGIF_se_end_imovel_exterior> O.S.: 1022308/2    Descrição da Alteração: Para manter sempre atualiado o CIGAM e em conformidade com as regras de validação da SEFAZ, realizadas alterações na geração do xml da NFSe ambiente nacional. Agora a tag de cObra é gerada conforme o cadastro de Obra no Endereço de Entrega e também a tag regApTribSN gera com valor '2' para casos de empresa que tem marcada a opção 'Sim com sublimite' no simples nacional. O.S.: 1022422/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de adequar a geração das notas fiscais de serviço que são enviadas para o ambiente nacional de validação, implementamos a tag inscImobFiscal. Agora temos um campo novo no cadastro de endereço de entrega que serve para esse fim. Também foram tratados os prorgamas e functions que fazem a busca desse valor. O.S.: 1028781/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a emissão de Notas Fiscais de Serviço destinadas ao ambiente nacional de validação, foi realizado um ajuste na geração do valor de INSS no XML.A partir desta atualização, a tag <vRetCP>, responsável por informar o valor da contribuição previdenciária retida, será gerada somente quando a incidência de INSS definida no Tipo de Operação do item da nota fiscal estiver configurada como “Retenção”. Com essa alteração, o XML passa a refletir corretamente a tributação configurada para o item, evitando o envio indevido da tag em operações nas quais não há retenção de INSS. O.S.: 1034055/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi realizada uma adequação na Assinatura 13 para a Prefeitura de São Paulo, ajustando a geração do hash.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 944882/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que sejam levados para o R-4020 do EFD Reinf, somente lançamentos de retenção que foram liquidados no período informado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC

O.S.: 954641/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar a geração dos campos 22 - "Valor do ICMS sobre a Gasolina A" e 23 - "Valor do ICMS sobre o Etanol Anidro". Quando o item da nota fiscal, de entrada ou saída, possuir o campo "Percentual Biocombustível" informado nos parâmetros do material e o CST da nota for igual a 61, o valor do campo 23 passa a ser calculado aplicando o percentual de biocombustível sobre o valor integral do ICMS. Nessa condição, o campo 22 será gerado com o valor do ICMS integral deduzido do valor apurado para o campo 23. Caso o percentual de biocombustível não esteja informado ou seja igual a zero, a geração permanece conforme a regra atual.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

O.S.: 1004517/180    Descrição da Alteração: Com o intuito de realizar o tratamento ao buscar os dados do contabilista para o MIT, foi realizado o tratamento onde a sequência de busca procura primeiramente no 'Cadastro da Unidade de Negócio', caso não tenha um cadastro de 'Responsável' (aba Padrão) na empresa da Unidade de Negócio, então é realizada a busca dentro do 'Cadastro de Empresa' do campo 'Responsável' da Unidade de Negócio (aba Unidade de Negócio).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 720385/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema para garantir a correta geração dos registros C101 e D101 do EFD ICMS/IPI quando houver cálculo do DIFAL com busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte na emissão de pedidos e notas fiscais, passando a considerar o Local de Entrega da operação para determinação do imposto. O.S.: 904993/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada parametrização no cadastro de material, parâmetros do material, dentro da guia complemento fiscal o campo Tipo de Produto ANVISA. Dessa forma, contemplando a geração do campo 07 - TP_PRODUTO - Do registro C173, referente à compra e venda de medicamentos. O.S.: 1002004/39    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta impressão da descrição complementar do material informada no item da NF no registro C170, quando houver registro C176 com valores de ressarcimento, o sistema passa a considerar a geração da descrição com mais de 60 caracteres.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/605    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os valores alterados manualmente por meio de "Impostos Ajustados" na Conferência de Impostos sejam corretamente sincronizados com a tela de Impostos do Movimento. Realizamos também o ajuste de sincronização entre a Conferência de Impostos e Impostos Informados Item Pré-Nota. O tratamento em questão abrange os seguintes valores: Frete Internacional Seguro Internacional Taxa de Capatazia Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 960427/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar o tratamento da configuração 153 - Considerar cálculo da I.ICMS = '0' para I.ICMS = '9' do Tipo de Operação na apuração do ICMS, o sistema passa a considerar a configuração somente para notas fiscais de saída. O.S.: 1004517/197    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para correta apresentação dos valores de Crédito Presumido quanto a opção 'Considerar Estorno de Crédito de ICMS e Transferência para a Sub-Apuração do Crédito Presumido' na aba Apurações Complementares da Apuração de ICMS, sendo validada apenas nas movimentações de Entradas (Devoluções). O.S.: 1026350/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para que seja descontado Saldo Credor do mês anterior, na Apuração de Substituição Tributária da respectiva UF, gerando também a guia de recolhimento para a UF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 1012149/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a integridade das informações na impressão do relatório quando informada alíquota de 100% nas configurações de TO 90 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta IRPJ" e TO 92 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta CSLL". O.S.: 1013465/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução na rotina de Apuração de IRPJ e CSLL Lucro Presumido para o critério de escrituração como Competência, prevendo as devidas adequações para os valores de devoluções no demonstrativo de Apuração do IRPJ / CSLL seguindo a LC 224/25, Decreto 12.808/25 e IN 2.305/25.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS

O.S.: 1004517/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação dos emitentes das Notas Fiscais, foi adicionado ao relatório .RTF as tags merge que informam o código e o nome fantasia da empresa e foi adicionada a opção de adicionar ao relatório Gráfico, o Código ou o Nome Fantasia do emitente da Nota

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/167    Descrição da Alteração: Para atender ao novo layout do provedor Nota Control, a qual será necessário enviar as informações de pagamento de uma nota fiscal de serviço, foram realizadas evoluções no envio configurável, disponibilizando novas tags para esse envio. Importante: Esta alteração não está disponível para notas enviadas via ambiente nacional, apenas para configurável. As tags em questão serão listadas abaixo: - <!$MGIF_se_geraGrupoPagamento> - <!$MGIF_se_geraIndPag> - <!$MG_pag_indPag> - <!$MG_pag_tPag> - <!$MGIF_se_geraXPag> - <!$MG_pag_xPag> - <!$MG_pag_vPag> - <!$MGIF_se_geraDPag> - <!$MG_pag_dPag> - <!$MGIF_se_geraCnpjPag> - <!$MG_pag_cnpjPag> - <!$MGIF_se_geraUfPag> - <!$MG_pag_ufPag> - <!$MGIF_se_geraGrupoCard> - <!$MGIF_se_geraTpIntegra> - <!$MG_card_tpIntegra> - <!$MGIF_se_geraCnpj> - <!$MG_card_cnpj> - <!$MGIF_se_geraTBand> - <!$MG_card_tBand> - <!$MGIF_se_geraCAut> - <!$MG_card_cAut> - <!$MGIF_se_geraCnpjReceb> - <!$MG_card_CnpjReceb> - <!$MGIF_se_geraIdTermPag> - <!$MG_card_idTermPag> - <!$MGIF_se_geraVTroco> - <!$MG_pag_vTroco> O.S.: 601901/172    Descrição da Alteração: Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para a NFSe Configurável, para quando utilizar a opção "Gerar tags de PIS/COFINS de débitos da Operação Própria – NFSe Nacional - #16" da tela de configurações do Gerenciador NFS-e Configurável, fazer a impressão das variáveis: RPS Totais Antes: <!$MGIF_ag_se_gerar_apuracao>, <!$MG_ag_val_pis_apur>, <!$MG_ag_val_pis_apur_virg>, <!$MG_ag_val_cofins_apur>, <!$MG_ag_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_ag_perc_pis_apur>, <!$MG_ag_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_ag_perc_cofins_apur> e <!$MG_ag_perc_cofins_apur_virg>. RPS Item: <!$MGIF_mov_se_gerar_apuracao>, <!$MG_mov_val_pis_apur>, <!$MG_mov_val_pis_apur_virg>, <!$MG_mov_val_cofins_apur>, <!$MG_mov_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_mov_perc_pis_apur>, <!$MG_mov_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_mov_perc_cofins_apur> e <!$MG_mov_perc_cofins_apur_virg> RPS Totais Depois: <!$MGIF_ag3_se_gerar_apuracao>, <!$MG_ag3_val_pis_apur>, <!$MG_ag3_val_pis_apur_virg>, <!$MG_ag3_val_cofins_apur>, <!$MG_ag3_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_ag3_perc_pis_apur>, <!$MG_ag3_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_ag3_perc_cofins_apur> e <!$MG_ag3_perc_cofins_apur_virg> O.S.: 601901/188    Descrição da Alteração: Para atender aos provedores que solicitem que alguns dados de valores sejam enviados com a vírgula como separador decimal, foi realizada uma revisão nas seguintes tags, garantindo que a vírgula seja gerada: ag_perc_cofins_apur_virg, ag_perc_pis_apur_virg, ag_val_cofins_apur_virg, ag_val_pis_apur_virg, mov_perc_cofins_apur_virg, mov_perc_pis_apur_virg, mov_val_cofins_apur_virg, mov_val_pis_apur_virg, ag3_val_pis_apur_virg, ag3_val_cofins_apur_virg, ag3_perc_pis_apur_virg, ag3_perc_cofins_apur_virg O.S.: 837071/31    Descrição da Alteração: Visando atender as necessidades da NT 008 versão 1.0 página 23, foi disponibilizado um modelo de impressão da nota fiscal de serviço contendo as marcas d'agua de ""Cancelada" e "Substituída". Essas marcas serão impressas conforme o status da nota fiscal onde, caso ela apenas esteja cancelada, será impresso a marca "Cancelada" e, caso ela esteja cancelada porém uma nova nota tenha sido criada e confirmada, a marca "Substituída" será apresentada. O.S.: 837071/32    Descrição da Alteração: Para permitir a geração das informações de PIS/COFINS/CSLL conforme NT 007 versão 001, utilizando como separador a vírgula ao invés do ponto. Tags disponibilizadas: <!$MG_ag_val_liquido_5_virgula> <!$MG_ag_totais_impostos_virgula> <!$MG_ag3_val_liquido_5_virgula> <!$MG_ag3_total_impostos_virgula> <!$MG_mov_total_impostos_virgula> <!$MG_mov_val_liquido_5_virgula> O.S.: 837071/37    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as tags <!$MG_ag_val_liquido_5_virgula><!$MG_ag_totais_impostos_virgula><!$MG_ag3_val_liquido_5_virgula><!$MG_ag3_total_impostos_virgula><!$MG_mov_total_impostos_virgula><!$MG_mov_val_liquido_5_virgula> foram revisadas para que gerem os dados com a virgula no local do ponto. O.S.: 1009424/2    Descrição da Alteração: Para atender a necessidade do envio das informações referentes aos dados de obra para as Notas Fiscais de Serviço configuráveis, foram disponibilizadas tags que poderão ser colocadas no modelo de envio da NFSe. Essas tags são um complemento das que já existem atualmente. Esta OS não contempla nenhuma alteração no envio da NFSe nacional, apenas da configurável. As tags disponibilizadas foram as seguintes: <!$MG_entrega_numero_art> <!$MG_entrega_num_projeto> <!$MG_entrega_num_matricula> <!$MG_entrega_num_caepf> <!$MG_entrega_data_obra> <!$MG_entrega_cod_postal_ex> <!$MG_entrega_reg_cidade_ex> O.S.: 1018946/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, realizamos uma alteração em um dos valores utilizados para montar a string de envio para a assinatura da ta ag_assinatura13 no programa de envio de NFS-e configurável. Ao invés de utilizar a regra de tributação agora usamos o código natureza.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 601901/151    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário no Sistema CIGAM, a tela "Seleciona Notas Fiscais", acessada através do botão 'Vincular' , foi evoluída para apresentar informações adicionais que facilitam a identificação e seleção das notas fiscais. Agora, a consulta passa a exibir também os campos Razão Social do Cliente da NF, Município do Cliente da NF e Transportadora da NF. O.S.: 1015555/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores nas telas de Manifesto Eletrônico e CIOT. Os conectores podem ser acionados através dos seguintes nomes lógicos: Tela do Manifesto Eletrônico > Submenu ao lado do botão "Pagamento do Frete": EX_NF00136SubMenuFretePB = S EX_NF00136SubMenuFretePBCabPrg = EX_NF00136SubMenuFretePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00136SubMenuFretePBName = Tela de CIOT: EX_NF00192CadastroDeCIOTTPI = S EX_NF00192CadastroDeCIOTTPICabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTRSI = S EX_NF00192CadastroDeCIOTRSICabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTPB = S EX_NF00192CadastroDeCIOTPBCabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTPBName =

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 720385/2    Descrição da Alteração: Evoluído o cálculo do DIFAL e busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte, na emissão de pedidos e notas fiscais, passando a consideraro Local de Entrega da operação para determinação do imposto. O.S.: 1012599/4    Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo de criação de um pedido, via cadastro de pedidos do 'Portal CRM', foi adicionada uma condição para executar o processo de validação de vínculo somente durante a modificação de um pedido, e não mais durante a criação também. Todos os passos do usuário para criação ou modificação, continuam os mesmos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 1006130/5    Descrição da Alteração: Visando à melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada a tag `<!$MG_itemped_percentual_ipi_efetivo>` nos relatórios de pedido. Essa tag retorna o percentual efetivo do IPI quando a configuração 330 do tipo de operação estiver habilitada. Quando essa configuração estiver marcada, o sistema buscará o percentual definido na configuração 331 do tipo de operação e realizará o seguinte cálculo: Base × configuração 331 ÷ 100 Para as tags de impressão da nota fiscal, a tag `<!$MG_i_percent_ipi>` também foi ajustada para exibir quatro casas decimais após a vírgula, utilizando o mesmo cálculo aplicado aos pedidos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/175    Descrição da Alteração: Visando deixar a ferramenta CIGAM funcional, feito tratamento na geração das tags <dup> na geração do xml da nota fiscal, pois em alguns casos não estava criando corretamente um grupo por lançamento. O.S.: 906656/68    Descrição da Alteração: Visando melhoria no Sistema CIGAM foi implementada a evolução que permite configurar o prazo para anulação da Nota Fiscal por Unidade de Negócio, conforme parametrização da Configuração 'LF - NE - 2031 - Não permitir o cancelamento da NFe com mais de'. O.S.: 1018612/26    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo de exclusão de Notas Fiscais vinculadas a transações TEF, a exclusão somente será permitida quando a respectiva transação estiver cancelada ou não confirmada. O.S.: 1021132/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o Sistema CIGAM, foi implementada a máscara 8P0 nas tags de envio sobre o CEP. Essa alteração garante que os zeros à esquerda sejam preservados, assegurando o envio correto das informações para a NFSe Nacional. O.S.: 1027586/2    Descrição da Alteração: Ajustada a apresentação do percentual de ICMS na impressão da NFe, garantindo que, para o ICMS90, seja considerado o percentual de ICMS correspondente. A alteração garante que a informação apresentada pela tag de percentual de ICMS corresponda ao percentual efetivamente informado para o ICMS90, evitando que seja apresentado o valor do imposto no lugar do percentual.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 912480/42    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante de ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para atualizar a numeração da nota fiscal na tabela "162 - COMISSAO X NF" quando for realizada a mudança de numeração da nota fiscal. O.S.: 1013593/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado a geração das tags de XML, "vIBS" e "vCBS" do grupo gTransfCred.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/388    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera o valor base para cálculo de Frete e Seguro (a partir do botão de "Descontos/Encargos") conforme regra do desktop. O.S.: 558743/392    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos e oportunidades, permite a reutilização de tabelas de preço para quando a configuração "FA GE 298 - Buscar tabela de preços" for igual a "Representante". O.S.: 558743/407    Descrição da Alteração: Disponibilizado no Portal Cliente a visualização da Quantidade por Embalagem juntamente à descrição do material, permitindo que o cliente identifique de forma rápida a quantidade de unidades correspondente à embalagem do produto. A informação apresentada será obtida dos Parâmetros do Material, na guia Comercial, e sua exibição será controlada por uma configuração de sistema. FA - GE - 3289 - Listar quantidade por embalagem no Portal Cliente O.S.: 601901/170    Descrição da Alteração: Incluída na impressão do pedido a disponibilização das informações de Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e Fundo de Combate à Pobreza por Substituição Tributária (FCP-ST). Foram criadas novas tags para utilização nos modelos merge de impressão, permitindo a exibição das bases de cálculo, percentuais e valores de FCP e FCP-ST por item do pedido, bem como seus respectivos totalizadores. Abaixo as tags criadas: $MG_itemped_base_fcp $MG_itemped_percentual_fcp $MG_itemped_valor_fcp $MG_itemped_base_fcp_st $MG_itemped_percentual_fcp_st $MG_itemped_valor_fcp_st E as totalizadoras: $MG_base_fcp_pedido $MG_base_fcp_st_pedido $MG_valor_fcp_st_pedido A tag totalizadora do valor de FCP, continua disponível através da tag: $MG_valor_fcp_pedido O.S.: 908328/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a experiência de uso do CIGAM, foi realizado um ajuste no Portal CRM, no processo de pedidos.A partir desta atualização, ao acessar a janela de Descontos/Encargos, o sistema passa a considerar corretamente os campos de valor e percentual do Desconto Geral e do Desconto Informado. O.S.: 941647/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na exibição do valor do ICMS nos itens do pedido. Anteriormente, espaços adicionais eram inseridos no início do valor, fazendo com que a informação fosse apresentada em duas linhas no relatório. Com o ajuste implementado, o valor do ICMS passa a ser exibido corretamente, de forma alinhada e sem quebras indevidas. O.S.: 1021223/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizada uma melhoria na busca do Preço de Promoção em Tabelas de Preço. Esse ajuste otimiza a consulta das informações, garantindo maior precisão na recuperação dos valores e assegurando a consistência dos dados retornados.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1022436/6    Descrição da Alteração: Ajustado o processo de efetivação no programa 449, garantindo que a chamada do programa 448 seja realizada de forma independente após a efetivação. A alteração permite que a ação seja identificada e processada posteriormente, mantendo o correto funcionamento das demais ações realizadas durante a efetivação.

Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote

O.S.: 1027451/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePBName EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizado EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizadoCab EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizadoCabPrg Conectores: EX_NF00006LeNFRSI EX_NF00006LeNFRSICab EX_NF00006LeNFRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 1025664/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a compatibilidade do CIGAM ERP com programas externos, foram criados mais três conectores de customização no programa 'Gera NF Expedição' (CG04276). Abaixo seguem as tasks onde foram implementados e suas respectivas expressões lógicas: - Percorre NFs Criadas EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSF = S EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSFCabPrg = EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Registra NF's Criadas EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSI = S EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSICabPrg = EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Itens Entrega EX_CG04276ItensEntregaRSF = S EX_CG04276ItensEntregaRSFCabPrg = EX_CG04276ItensEntregaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 1023476/2    Descrição da Alteração: Ao realizar a efetivação dos pedidos através da rotina do gerenciador de documentos eletrônicos, é possível escolher se deseja que o sistema realize o cálculo de imposto na nota gerada ou não. Caso a opção para calcular o imposto esteja desmarcada, é regra da rotina copiar os impostos do pedido e levar para a NF, marcando o campo "Impostos Ajustados". Para esta situação, onde o campo está desmarcado, foi realizada uma evolução para que o sistema também copie os impostos de IBS e CBS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/180    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizada uma tela de parametrização para que seja informada de onde a tag Local Inicidencia para as notas de serviço buscará a informação, ficando assim mais assertiva a forma e regra para a geração e envio da nota de serviço. O.S.: 1018848/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema e proporcionar soluções cada dia mais atualiadas para nossos clientes, foi criada uma nova tag de impressão de XML para NFS-e configurável que imprime a inscrição municipal sem formatação, ou seja leva o '-' junto. Exemplo 12345-666 Tag: <!$MG_tomador_insc_mun_mascara>

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento saída

O.S.: 1020517/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de modificar um abastecimento que possui odometro ou horimetro inferior ao informado no veículo, o sistema passa a considerar esse histórico exibindo-o através do boão 'Histórico' no cadastro do veículo.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 1029316/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação dos veículos cadastrados, foram disponibilizadas na pesquisa paginada as colunas "Placa" e "Descrição". Além disso, a disposição das colunas no grid foi reorganizada, proporcionando mais praticidade e agilidade na consulta das informações.

Genéricos

O.S.: 897261/1    Descrição da Alteração: Como forma de complementar a fonte de dados "Financeiro OnLine" e o dashboard "Painel Financeiro", foram efetuadas melhorias estruturais que incluem a disponibilização da dimensão própria 'NF' e o relacionamento com as dimensões 'GF - Previsão' (Sim/Não) e "GF - Tipo Documento Cigam - OL", ambos agora integrados também aos modelos de detalhamento. Além disso, a métrica 'Dias Calculados' foi adicionada às dimensões próprias e as métricas relacionadas a "Dias" tiveram ajuste em sua máscara para remover os decimais. Junto com estas alterações a classificação dos itens da dimensão 'GF - Faixa Rec/Pag - VENCIMENTO - OL' foi revisada. O.S.: 970021/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do dashboard em dispositivos móveis, foi disponibilizada a opção de ajustar a altura dos itens. O.S.: 970021/134    Descrição da Alteração: Realizada a atualização do modal de transformação de itens para o novo layout. O.S.: 970021/182    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade na análise das informações e facilitar a construção de dashboards mais aderentes às necessidades dos usuários, o sistema passa a disponibilizar a opção de 'tipo filtro múltipla seleção' na edição do Filtro Dimensão na Web. O.S.: 1006809/9    Descrição da Alteração: Ajustado comportamento em que a tela de cores sobrepunha a tela de informação do código ao alterar cores da paleta, dificultando a edição. O.S.: 1006809/23    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior padronização e qualidade na disseminação das informações, o sistema passa a gerar o PDF do item Pivot Grid da versão Web com apresentação mais aderente ao modelo utilizado no ambiente Desktop. O.S.: 1006809/66    Descrição da Alteração: Ajustado a tela de configurações do usuario dentro do BI Web, tirando os campos Email e Token Compartilhável, além disso, foi adicionado o botão Alterar E-mail, junto dele, a janela de Alterar E-mail com seus campos, também foi alterado a janela Senha Cigam para validar a senha do BI antes de salvar a senha do Cigam. O.S.: 1006809/67    Descrição da Alteração: Implementadas mensagens para orientar o usuário em algumas operações inválidas no grid. O.S.: 1006809/72    Descrição da Alteração: Melhorar a usabilidade e apresentação dos dados após o uso da opção de pesquisa da tela de Dashboards na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/82    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior usabilidade e padronização na experiência de utilização da plataforma, o sistema passa a apresentar a tela de filtros de múltipla seleção alinhada ao padrão visual adotado na Web O.S.: 1006809/86    Descrição da Alteração: Incluídas as propriedades do dashboard no template no CIGAM BI. O.S.: 1006809/94    Descrição da Alteração: Corrigido a duplicação de borda do item selecionado quando ele tem espaçamento interno. O.S.: 1006809/109    Descrição da Alteração: Corrigida a persistência das configurações de habilitação/desabilitação das linhas vertical e horizontal em painéis criados pela web. Anteriormente, embora as alterações fossem aplicadas corretamente durante a edição, elas não eram mantidas após o salvamento, sendo possível persisti-las apenas pelo desktop. Agora, as configurações são salvas corretamente também na versão web. O.S.: 1006809/121    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de exportação do GDI para iniciar as propriedades PermissaoLeituraBDOrigem com o conteúdo AvaliarNaPrimeiraVez no CIGAM BI. O.S.: 1006809/124    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.08.21. O.S.: 1006809/126    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior agilidade e consistência na gestão dos itens favoritos, o sistema passa a atualizar automaticamente a lista de favoritos após a remoção de um item na versão Web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/128    Descrição da Alteração: Melhorias na aplicação da cor da fonte selecionada informada na propriedade "Aparência Linha Selecionada" quando o grid possui regra com imagem e oculta métrica no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/129    Descrição da Alteração: Melhorado o filtro de dimensão com o editor "MultiplaSelecaoListaTabela" para remover as barras de rolagem quando possui muitos dados selecionados no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/131    Descrição da Alteração: Ajustada a versão fo CIGAM BI para 26.09. O.S.: 1026346/2    Descrição da Alteração: Omitizada a criação da cláusula para busca dos dados quando existe a junção de duas consultas no CIGAM BI.

Finanças - Controle Orçamentário

O.S.: 1022356/3    Descrição da Alteração: Realizada adequação no controle de verbas para considerar o planejamento anual nos movimentos de Orçamento e Verbas.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 607358/622    Descrição da Alteração: Tratado para que as importação de formulas não exclua as regras personalizadas. O.S.: 1024517/2    Descrição da Alteração: No report tratado para que respeite a mascará que possui milhar. O.S.: 1033043/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_AP00014.SetaBodyTPI EX_AP00014.SetaBodyTPICab EX_AP00014.SetaBodyTPICabPrg EX_AP00014.SetaBodyTSI EX_AP00014.SetaBodyTSICab EX_AP00014.SetaBodyTSICabPrg EX_AP00014.SetaBodyTSF EX_AP00014.SetaBodyTSFCab EX_AP00014.SetaBodyTSFCabPrg EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPI EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPICab EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPICabPrg EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSF EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSFCab EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSFCabPrg

O.S.: 1029270/2    Descrição da Alteração: Alterado a Rotina "Plano de Contas" para que seja possível inativar as MetaContas. O.S.: 1006054/2    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "*Extrato de Contas" para que exiba o saldo anterior quando a configuração 80218 estiver marcada.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 1017048/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da troca do campo "Contabilidade" para que sempre que o campo de contabilidade de um lançamento for alterado por meio do histórico financeiro, o sistema solicite o preenchimento do rateio conforme estado do parâmetro "Contabilidade"

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 941874/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade das transações com TEF, sistema passa a realizar o bloqueio de cancelamento e exclusão de notas antes da exclusão da transação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 1024256/4    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, tirado a obrigatoriedade da tag vDevTrib para CBS e IBS do CST 510.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1028661/2    Descrição da Alteração: Atualizado a forma com que é buscado a configuração 87 do cadastro de 'Tipos de Operação' nos itens da 'Notas Fiscais - Entrada', a garantir que sempre seja obtido seu devido valor.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 1015894/2    Descrição da Alteração: Foi alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para, após a contabilização, liberar os lotes criados tanto no processo manual quanto no automatizado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 996417/7    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e entregar sempre um produto mais completo para nossos clientes, criamos mais uma opção no envio de notas fiscais de serviço nacional (NFS-e Nacional). Essa opção é um checkbox nas configurações de NFS-e, no Gerenciamento NFS-e Configurável. ' Não gerar tag de Inscrição Municipal - NFSe Nacional - #17' - quando estiver marcada essa opção a tag de xml prest.IM não será gerada. O.S.: 1016366/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as necessidades dos nossos clientes, criamos a tag de xml configurável para NFSe específica para a prefeitura de rondonopolis que tem uma validação diferente: <!$MG_mov_tp_ret_pis_cofins_rond> - na qual agora o valor padrão é 1 ao invés de 0.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 923239/253    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de conciliação de cartões para contemplar corretamente os lançamentos de antecipação. A partir deste ajuste, a conciliação passa a considerar as informações de antecipação e a data prevista de pagamento na identificação dos lançamentos, permitindo que registros antecipados sejam apresentados corretamente, mesmo quando as parcelas possuem vencimentos em datas futuras.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 1018891/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a compatibilidade do CIGAM ERP com programas externos, foram disponibilizados três novos conectores de customização. Abaixo seguem suas localizações e respectivas expressões lógicas: ----> Programa '.Vinculo Manifesto x NF' (NF00138) --- Task 138, '.Vinculo Manifesto x NF' - Task Suffix Final EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSF = S EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSFCabPrg = EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Record Suffix Final EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSF = S EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSFCabPrg = EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ -----> Programa 'Cadastro de Manifesto' (NF00136) ---- Task 136, 'Cadastro de Manifesto' - Evento Final do botão b_vincular EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincular = S EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincularCabPrg = EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincularCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas

O.S.: 1031009/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa "TransferenciaVerba_1319 – RF00009" EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSI EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSICab EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSICabPrg Programa "ProcessaTransferencia - FD00075" EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSI EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSICab EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSICabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 1017342/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina "Gerar Tempos Operacionais" para que na leitura de Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido estes sejam considerados somente se possuírem Entrada, para que a Valorização de Estoque tenha onde distribuir os Custos Operacionais. Essa alteração é para garantir a total distribuição dos Custos Operacionais quando há OP com Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido que não possuem movimentação, nos casos onde foi utilizado um Tipo de Operação com Espécie de Estoque Nula.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 1027546/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa LiquidaLancamento(CG01317) EX_CG01317LiquidaLancamentoTPI EX_CG01317LiquidaLancamentoTPICab EX_CG01317LiquidaLancamentoTPICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamentoRSI EX_CG01317LiquidaLancamentoRSICab EX_CG01317LiquidaLancamentoRSICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPI EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPICab EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPF EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPFCab EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPFCabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSI EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSICab EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSF EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSFCab EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816822/9    Descrição da Alteração: Adequação da integração Itaú devido à atualização da infraestrutura de APIs do banco. Foram atualizadas as URLs impactadas conforme orientação oficial do Itaú, visando garantir a continuidade da comunicação após a expiração dos endereços atuais. A alteração contempla os novos endpoints disponibilizados pelo banco, mantendo as demais configurações da integração inalteradas. O.S.: 858471/13    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução no registro do open banking para permitir o tratamento de protesto e negativação por cliente. O novo campo "Negativar/Protestar" do cadastro do cliente na guia Geraç define se o procedimento deve ser dispensado ou se deve seguir a parametrização do portador, permitindo diferentes tratamentos para cada cliente. O.S.: 962833/1    Descrição da Alteração: Desenvolvida a integração Open Banking do Banrisul no CIGAM, contemplando as funcionalidades de registro de títulos, alteração de vencimento, abatimento, baixa e retorno de títulos por meio da API de Cobrança do Banrisul.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 942120/46    Descrição da Alteração: Alterada a nomenclatura das colunas de "Valor Indexado" para apenas "Valor", para melhor entendimento. Importante, não se trata de alteração de tag's, nem mesmo no relatório de Efetivos e nem mesmo no modelo merge, é apenas alteração do texto fixo dos modelos merges.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Controle de Comissões

O.S.: 1004517/174    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório Controle de Comissões para apresentar a base de comissão corretamente, conforme o filtro de Divisão informado.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 1017658/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das informações fiscais e evitar a geração de inconsistências no processo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema passa a validar o preenchimento do campo 'Número de Nota Fiscal' antes da criação do documento. Quando o campo não estiver informado, será apresentada a mensagem "Número de Nota Fiscal não informado.", impedindo a criação da Nota Fiscal com numeração igual a 0 e permitindo que o usuário identifique e regularize a situação antes de prosseguir com a operação.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Portador X Conta

O.S.: 1004517/179    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no cálculo dos saldos do relatório Portador X Conta, corrigindo situações em que o saldo inicial poderia não ser apresentado devido a diferenças de arredondamento em determinadas combinações de filtros.Com a correção, os cálculos passam a tratar os valores de forma consistente, garantindo a exibição correta do saldo inicial e evitando divergências ocasionadas pela precisão decimal.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 950300/12    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa: 167.BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284 EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPI EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPICab EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPICabPrg EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPF EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPFCab EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPFCabPrg O.S.: 1019716/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste na rotina de parcelamento de lançamentos para corrigir o comportamento da alteração da empresa nas parcelas.Com a correção, ao alterar a empresa de uma parcela e navegar entre os demais registros, a alteração passa a ser aplicada somente à parcela editada pelo usuário, mantendo as empresas das demais parcelas inalteradas, salvo quando houver uma nova alteração realizada manualmente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar

O.S.: 1019216/3    Descrição da Alteração: O recurso de DDA do CIGAM centraliza e automatiza a importação e o gerenciamento de títulos de cobrança registrados no banco, permitindo vincular os dados correspondentes aos lançamentos financeiros da empresa. É possível realizar o preenchimento do campo de QR Code nos Lançamentos Financeiros, similarmente ao que pode ser feito com o Código de Barras tradicional dos boletos, e a partir disto, realizar o gerencimento da informação e preparação dos lançamentos para pagamento.

O.S.: 400043/209    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo conector na subtask "561.12.3.2 - PrazoVencimento" do programa de Controle de duplicatas: EX_CG00561PrazoVencimentoTSF EX_CG00561PrazoVencimentoTSFCab EX_CG00561PrazoVencimentoTSFCabPrg Disponibilizado novo conector na subtask "561.13.4 - PrazoVencimento" do programa de Controle de duplicatas: EX_CG00561PrazoVencimento_2TSF EX_CG00561PrazoVencimento_2TSFCab EX_CG00561PrazoVencimento_2TSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas

O.S.: 1023389/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa CG01308 - Encontro de Contas EX_CG01308FiltrosRSI EX_CG01308FiltrosRSICab EX_CG01308FiltrosRSICabPrg EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcado EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcadoCab EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcadoCabPrg Programa FD00168 - Liquidação de Títulos Diponibilizado variável customizada: "v_whereClauseCustomValesAdiantamento"

Finanças - Controle Orçamentário - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 1023387/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a possibilidade de conexão do CIGAM ERP com programas externos, foram adicionados mais três conectores de customização no programa 'Empresas_2075' (CG02075). Todas as implementações foram na task online Empresa. Abaixo seguem suas localizações e respectivas expressões lógicas: - Variable Change Final do campo Representante EX_CG02075EmpresaVCHF_Representante = S EX_CG02075EmpresaVCHF_RepresentanteCabPrg = EX_CG02075EmpresaVCHF_RepresentanteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Variable Change Final do campo MERCADO EX_CG02075EmpresaVCHF_Mercado = S EX_CG02075EmpresaVCHF_MercadoCabPrg = EX_CG02075EmpresaVCHF_MercadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Control Verification Final do campo MERCADO EX_CG02075EmpresaCTVF_Mercado = S EX_CG02075EmpresaCTVF_MercadoCabPrg = EX_CG02075EmpresaCTVF_MercadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 975155/6    Descrição da Alteração: O conector foi alterado e testado de forma plena. O.S.: 1024485/2    Descrição da Alteração: A rotina 'Liberar para Contabilidade' passa a executar de forma plena, sem apresentar a mensagem 'ORA-01400'.

Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar

O.S.: 1029910/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: Programa - '.ImportaArquivoAuttar' EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSF EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSF EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSF EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSF EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 1018612/17    Descrição da Alteração: Foi ajustada a geração do arquivo de remessa de pagamentos do Sicoob para corrigir o preenchimento do DV da conta na coluna 42 do segmento A.O tratamento do campo foi revisado para considerar corretamente o dígito da conta conforme a versão do layout utilizada. Quando o DV não estiver informado, o campo passa a ser preenchido com zero a partir da versão 3.4 - PIX.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 923239/259    Descrição da Alteração: Para possibilitar a customização da busca de disponibilidade de estoque de materiais no Lojas, foi criado os seguintes conectores de botão para as telas 'Estoque Insuficiente'. Nomes lógicos: EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePB EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBCabPrg EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBCab EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBName EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPB EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBCabPrg EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBCab EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBName O.S.: 923239/263    Descrição da Alteração: Para customização das rotinas 'Balanco' e 'ProcessaBalanco', foram disponibilizados os seguintes conectores: Nomes Lógicos: EX_BalancoPB EX_BalancoPBCabPrg EX_BalancoPBCab EX_BalancoTPI EX_BalancoTPICabPrg EX_BalancoTPICab EX_BalancoEVF_UserAction1 EX_BalancoEVF_UserAction1CabPrg EX_BalancoEVF_UserAction1Cab EX_ProcessaBalancoTPI EX_ProcessaBalancoTPICabPrg EX_ProcessaBalancoTPICab EX_ProcessaBalancoTSF EX_ProcessaBalancoTSFCabPrg EX_ProcessaBalancoTSFCab O.S.: 965083/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foi reavaliado o fluxo de vendas envolvendo TEF e cancelamento de notas, deixando o processo mais fluído e simplificado afim de atender demandas fiscais. O.S.: 1010572/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na geração das parcelas ao utilizar convênio com prazos diferenciados nas vendas, quando a compra for realizada no mesmo dia do Limite de Faturamento, a primeira parcela será gerada com o vencimento na data mais próxima. O.S.: 1029238/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Nota Fiscal de Saída do Módulo de Lojas, foi criado o seguinte conector: Nomes lógicos: EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSI EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSICabPrg EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSICab

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Configurações

O.S.: 923239/278    Descrição da Alteração: Disponibilizados os Conectores para customizações no programa de validação de Usuário e Senha para a validação por usuário. -RSI: EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSI = S EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSICabPrg = EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ -RSF: EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSF = S EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSFCabPrg = EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 826618/12    Descrição da Alteração: Visando proporcionar mais praticidade aos usuários na utilização do Emissor de Cupom Fiscal (tela nova) do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal) e do Orçamento modelo 2 (tela nova), foram adicionados os campos Vendedor 2 e Vendedor 3 nos níveis de capa e item. Com essa implementação, recursos como promoções que utilizam essas informações também passam a ser suportados.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 1020916/2    Descrição da Alteração: Foi adicionada a validação do Tipo de Nota em conjunto com a validação de Unidades de Negócio divergentes, garantindo o correto tratamento da situação. O.S.: 1029239/1    Descrição da Alteração: Para customização do Orçamento do Módulo de Lojas, foi criado o seguite conector: Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterial EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterialCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 1022527/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste na rotina de Orçamento por Controle, aprimorando o tratamento do processo após a exclusão de um orçamento. Com a melhoria, o sistema passa a gerenciar corretamente a situação em que não há mais registros disponíveis no grid, permitindo a continuidade da utilização da rotina normalmente.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 1015952/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade das informações no sistema, foi implementada uma camada de segurança para que, durante a geração da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de Conferência de Itens OC do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC), o Código NFE seja sempre obtido da respectiva Nota Fiscal de Saída e replicado corretamente na Nota Fiscal de Entrada.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos

O.S.: 1011435/2    Descrição da Alteração: Nas rotinas de atualização e processamento de estoque foram implementadas funcionalidades para garantir a sincronização das grades ao movimentar um material com controle de grade.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 1027942/2    Descrição da Alteração: No programa 'Disponibilidade Material' (CG06393), realizada alteração para que passe apresentar as informações ao selecionar a opção em tela 'Detalhar em dias'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 952451/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para evoluir a tela de Conferência do Custo do Item na nota de entrada para atender a Reforma Tributária. O.S.: 1018612/11    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a tela de Conferência do Custo e as Regras de Preço sejam exibidas conforme o esperado.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 1018612/16    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para tratar a NF de Referência no Movimento de Estoque de Entrada ao abrir a nova tela de Conferência do Custo.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 1023807/4    Descrição da Alteração: No programa 'Requisições de Materiais' (CG01140) incluída informação 'Referência' do Cadastro do Material ou 'Detalhe MERGE' do modelo de impressão.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 625984/2    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Posição do Estoque (Merge)' para apresentar valores negativos. O.S.: 1004517/147    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir o relatório de Posição de Estoque e ampliar as opções de personalização do modelo de impressão, o sistema passou a disponibilizar as informações do campo 'Fabricante', localizado na guia 'Dados Adicionais', para a emissão. Para a utilização deste recurso, as seguintes tags foram criadas: $MG_fabricante = Código do Fabricante (código do cadastro da empresa) $MG_descricao_fabricante = Descrição do Fabricante (nome do cadastro da empresa) $MG_fantasia_fabricante = Fantasia do Fabricante (nome fantasia do cadastro da empresa)

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 927965/2    Descrição da Alteração: Ao acessar a tela Disponibilidade do Material e consultar as demandas por meio da Ordem de Serviço, o sistema exibe, na parte inferior da tela, o código e o nome do cliente vinculado à OS. O.S.: 953831/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que com as configurações 'GE- GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' e 'GE - GE - 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos' marcadas fique disponível o uso de Apontamento de Recursos Unificados através da Ordem de Serviço pelo Portal Serviços. Dessa forma, ao utilizar a configuração 'GE - GE - 2668 - Avisar/Bloquear Recurso alocado no período' como 'Avisar' ou 'Bloquear' será emitida mensagem ao vincular Recursos no Projeto Estruturado e na Ordem de Serviço nos casos em que ele não esteja disponível no período informado. O.S.: 961321/58    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criar Ordem de Serviço a partir do Pedido que contenha materiais que controlam número de série, passou a ser gravado o número de série selecionado na tabela de Complemento de Item da OS possibilitando consulta em diferentes pequisas. O.S.: 1009001/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho, foi realizada uma revisão do processo de abertura dos registro na tela de Ordens de Serviço, visando sua otimização. O.S.: 1009001/18    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho, foi realizada uma revisão do processo de abertura da tela de Materiais da OS, visando sua otimização. O.S.: 1009033/1    Descrição da Alteração: Para otimizar a criação de itens da OS, o usuário poderá pesquisar o Assunto ou informar diretamente o ID no campo "ID Assunto", que pode ser identificado pela informação auxiliar do campo, sem a necessidade de abrir uma tela de pesquisa.Importante: esse comportamento ocorrerá somente quando a configuração "GM GE 3149 - Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA" estiver definida como "1 Modelo A". O.S.: 1018612/18    Descrição da Alteração: Visando o uso da configuração 'GE - GE - 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos' e 'GE - GE - 2668 - Avisar/Bloquear Recurso alocado no período' ajustado para validar a disponibilidade dos recursos vinculados a OS independente de quantos recursos existirem no mesmo período. O.S.: 1030228/1    Descrição da Alteração: Considerando a nova opção para criação de Remessa de Materiais e Recursos da OS sendo o tipo como 'Demais Remessas' em que os campos disponíveis no grupo 'Dados transferência' não são exibidos, passado a não disparar mensagens de validações sobre esses campos.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 1013819/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criação automática de produto na venda foi ajustado para os dados do Cliente e Unidade de Negócio do Produto sem espaços.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 961321/28    Descrição da Alteração: Disponibilizadas duas novas tags: uma para exibir o valor total dos itens da OS com o IPI aplicado e outra para apresentar o valor total da Nota Fiscal, também considerando o valor do IPI.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Atividades

O.S.: 964888/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização das informações da atividade, foi disponibilizada a tag "desc_mat_comp_atividade", que permite exibir a descrição do material vinculado ao componente da atividade.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * SIG Serviços

O.S.: 1008125/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a conferência de deslocamentos no relatório SIG Serviços, foi disponibilizada uma tag para exibir o valor total de deslocamento de cada item.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Recursos

O.S.: 910211/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a visualização e a gestão das informações de recursos, disponibilizamos a opção Recurso Unificado e renomeamos o cadastro Recursos para Recurso PCP, em Gestão de Serviços > Cadastro. Além disso, implementamos a pesquisa paginada, proporcionando uma navegação mais organizada e eficiente, facilitando a consulta e a localização dos registros

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Cenários

O.S.: 1018391/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no filtro de Item, adicionando a validação das OS Inicial e Final. Com isso, os campos de Item Inicial e Final são atualizados conforme a faixa de OS informada, proporcionando uma visualização mais precisa dos registros.

O.S.: 892853/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Cliente Serviço com o objetivo de ampliar a autonomia do cliente na gestão de suas Ordens de Serviço. A alteração possibilitou que o cliente crie novas Ordens de Serviço diretamente pelo Portal, solicite o cancelamento de OSs existentes e solicite a alteração de prioridade de OSs em aberto, além de disponibilizar um dashboard com métricas e indicadores das Ordens de Serviço, permitindo maior visibilidade sobre status, quantidade e prazos.

Administração de Veículos

Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos

O.S.: 944520/1    Descrição da Alteração: Visando a possibilidade de exclusão de NF que originaram uma nova versão do veículo, foi ajustada a busca da Situação e da Unidade de Negócio conforme a versão anterior a exclusão.

Integrador

O.S.: 1014168/1    Descrição da Alteração: Nos métodos de integração de itens de requisição do integrador WMS, foi implementada uma alteração para permitir a baixa parcial de requisições. A funcionalidade é aplicada quando a coleção "CPRB - Situação para itens de requisição retorno parcial de separação" está parametrizada no ambiente.

LALUR/LACS

O.S.: 847611/4    Descrição da Alteração: Adicionada opção para Ordenação ECF no Relatório LALUR e Encerramento / Prévia.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Relatórios - Beneficiários por Plano

O.S.: 630358/4    Descrição da Alteração: Visando ampliar as opções de pesquisa das parcelas vinculadas aos contratos, foi implementado o filtro Vencimento no relatório "Beneficiários por Plano", permitindo a consulta das parcelas com base no período de vencimento dos contratos.

Multiendereçamentos

O.S.: 923482/96    Descrição da Alteração: Realizada alteração no Portal ERP para que, ao utilizar o recurso de Multiendereçamento, a bipagem com confirmação de quantidades na lista de materiais gere apenas uma movimentação por bipagem, considerando a quantidade informada pelo usuário. O.S.: 923482/98    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o botão de salvar em lote do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que a movimentação em lote valide o saldo disponível no Cigam Desktop juntamente com o saldo em estoque no multiendereçamento antes de confirmar a operação, informando ao usuário quais materiais ficaram pendentes em caso de saldo indisponível. O.S.: 1026162/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a listagem de ordens de produção no gerenciador de documentos do portal ERP menu multiendereçamento, de forma que sejam listadas as ordens de produção para endereçamento mesmo quando a movimentação de produção através da leitura ocorrer em um talão posterior ao primeiro talão.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 1019811/2    Descrição da Alteração: Implementada revisão das condições de geração de movimentos de produção no leitor de movimentos de produção do portal indústria com objetivo de aproximar a versão do leitor desktop.

O.S.: 1026411/2    Descrição da Alteração: No 'Leitor de Produção', equalizado o comportamento dos botões 'Concluir' e 'Próximo' entre dispositivos móveis e desktop, considerando a existência de demandas para o talão antes do encerramento da leitura. Realizada validação após a confirmação do aviso de preenchimento do 'Questionário', impedindo o acesso à etapa de 'Edição de Demandas' quando o talão não possuir demandas pendentes.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 1017051/11    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do processo de cadastro de projetos a partir de modelos, foi implementado o fechamento automático da tela após a confirmação da criação do projeto. O.S.: 1025934/2    Descrição da Alteração: Otimização realizada para garantir a correta cópia da estrutura das etapas do projeto modelo ao criar um novo projeto a partir dele ou ao vinculá-lo a um projeto existente.

O.S.: 1014109/1    Descrição da Alteração: Realizada a alteração das legendas da Agenda de Técnicos do Portal Projetos, alterando 'Status dos itens' para 'Tipo de Agendamento' e 'Status das atividades' para 'Situação das Atividades'.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum

O.S.: 1013150/1    Descrição da Alteração: Padronizada a busca dos tipos de template na Cigam.Web.Api, utilizando a classe de ranges TipoTemplateRange para centralizar e uniformizar os critérios de consulta. O.S.: 1017051/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a utilização apenas das rotinas atualmente vigentes no sistema, o menu "Rotinas", localizado em Serviços ? Gerenciamento de Scrum ? Rotinas, passará a ficar oculto. Além disso, foi removida a opção "Adicionar OS Extra Sprint", anteriormente disponível nesse menu, uma vez que essa funcionalidade foi descontinuada e não é mais utilizada pelo sistema. O.S.: 1021145/1    Descrição da Alteração: Implementada alteração na listagem dos cards dos Kanbans. Ao clicar em MEMBROS, serão exibidos para seleção apenas os membros que possuam registros no cadastro Sprint x Técnicos, com data maior ou igual à data atual. O.S.: 1032524/1    Descrição da Alteração: A fim de proporcionar uma melhor experiência ao usuário, foram realizadas melhorias de usabilidade nos cadastros 'Release x Sprint', 'Release x Técnico' e 'Release x OS', incluindo a reorganização da disposição dos campos e o aprimoramento da sua apresentação em tela, tornando a navegação e o preenchimento das informações mais intuitivos.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 671616/44    Descrição da Alteração: Foi desenvolvida a funcionalidade de apontamento de horas diretamente pela interface do Kanban. A melhoria possibilita o registro de horas para múltiplos usuários simultaneamente, o vínculo de uma ou mais atividades a uma Ordem de Serviço e a consulta simplificada dos dados cadastrados após a finalização de cada atividade.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Product Backlog

O.S.: 671616/48    Descrição da Alteração: O botão 'Sprint' ganha destaque e exibi um tooltip quando a OS/Item possuir mais de um Sprint vinculado.