FAQ CL: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
| Linha 41: | Linha 41: | ||
*[[Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?]][[Arquivo:Estrela nova faq.png]] | *[[Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?]][[Arquivo:Estrela nova faq.png]] | ||
*[[Como parametrizar o uso dos campos Vendedor 2 e Vendedor 3 no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal?]][[Arquivo:Estrela nova faq.png]] | *[[Como parametrizar o uso dos campos Vendedor 2 e Vendedor 3 no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal?]][[Arquivo:Estrela nova faq.png]] | ||
*[[Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?]] | |||
==Devoluções== | ==Devoluções== | ||
Edição das 14h34min de 31 de maio de 2023
FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Gestão de Lojas
Voltar
Cadastros
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Usuário sem direito para aumentar o Nível de Crédito" na ficha de clientes?
- Como exibir o filtro por Divisão na pesquisa da ficha de clientes?
- Como habilitar o botão "Novo Cliente" na tela de filtros de pesquisa da ficha de clientes?
Emissor de Cupom Fiscal
- Como corrigir a mensagem - Erro: Nota XXXX já anulada para série "XXX" e U.N. "XXX"?
- Como realizar a inclusão do CPF na emissão da NFC-e?
NFCe
- Como realizar a emissão de NFC-e em Contingência Off-line?
- O que fazer quando ocorrer a mensagem “MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO”, ao tentar finalizar uma transação TEF?
- É possível realizar o envio de E-mail para o Cliente “Consumidor” não identificado?
- Como Corrigir Mensagem "PinPad não encontrado para inicialização"?
- Como configurar o tamanho da página para impressão do Cupom Fiscal (NFCe)?
Rejeições
- Como Resolver a Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto?
- Como Resolver a Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial
Orçamento por Controle
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem “O código do contato deve ser informado”, na tela do Orçamento?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem “Não é permitida a combinação Desconto no Pagamento + Valor IPI + Config. 3000187 Marcada”, na tela do Orçamento?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem “Não é permitida a combinação Desconto por Item (config. 74 = "F") + Valor IPI + Config. 3000187 ou 300624 = "Sim" ou "Desconto".", na tela do Orçamento?
- Como manter o preço unitário dos materiais sempre atualizado no Orçamento?
- Como corrigir a mensagem: Registro já cadastrado. (Problema de índice duplicado) Impossível sobreescrevê-lo. Tabela: TTDB01. Código do erro : -171
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem “A NF deve ser preenchida" na efetivação do Orçamento?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem “CGM-6636: O código não é de vendedor" na tela do Orçamento?
- Como identificar processos lentos na utilização do Orçamento e do Emissor de Cupom Fiscal?
- Qual a regra de busca da Tabela de Preço para movimentações de Saída no Gestão de Lojas?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem “Vendedor deve ser preenchido.”, na tela do Orçamento?
- Como filtrar apenas orçamentos do vendedor (usuário) logado na tela do Orçamento por Controle?
- Como parametrizar a busca do Material pelo Código de Barras?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Erro: O valor da condição não pode ser inferior a XXX"?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Erro: O valor da condição não pode ser superior a XXX"?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Erro: O valor da parcela não pode ser inferior a XXX"?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Erro: O valor da parcela não pode ser superior a XXX"?
- Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?
- Como parametrizar o uso dos campos Vendedor 2 e Vendedor 3 no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal?
- Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?
Devoluções
Múltiplas Condições de Pagamento
Relatórios
