FAQ FA

FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido

Pedidos

• Efetivei o pedido parcialmente porém o cliente não vai ficar com o restante do pedido o que fazer com o saldo?
• É possível recalcular impostos de pedidos já cadastrados anteriormente?
• É possível controlar o recebimento de canhotos assinados pelo destinatário?
• Não estou conseguindo alterar o valor unitário de um item no pedido.
• Quais as configurações envolvidas no controle de saldo do Pedido?
• Como Criar Pedido em Moeda estrangeira gerando Nota Fiscal em Reais?
• Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário do Pedido e da Nota Fiscal de Saída?
• Como bloquear ou liberar o uso de materiais com NCM zerada no Pedido?
• Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário no Pedido?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem, “Existem baixas para este pedido. Exclusão não permitida”, na exclusão do Pedido?
• Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
• Como restringir os Controles exibidos no Pedido?
• Como restringir Centro de Armazenagem por Controle no Pedido?
• Como atualizar o campo quantidade do Pedido com a soma da quantidade total dos itens?

Notas Fiscais

• Quais as parametrizações básicas para emissão de NF de Exportação?
• Qual a variável de impressão para desconto por Dentro?
• De onde o CIGAM busca a informação para o campo Tipo Frete do Pedido/Nota Fiscal?
• Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?
• Como habilitar o campo NCM para edição nos Itens Nota Fiscal de Saída?
• O que fazer quando o sistema apresentar a mensagem Nota já impressa, contato com o Gerente de Sistema?
• Como realizar o cancelamento extemporâneo de uma Nota Fiscal?
• Como corrigir a mensagem – O CNAE do Emitente deve ter 7 caracteres?
• Qual o parametrização necessária para permitir a Anulação/Exclusão de Notas Fiscais?
• Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário na Nota Fiscal de Saída?
• Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
• Nota de Transferência apresentando a mensagem “Tipo de Operação incompatível entre filiais”?
• Como cadastrar uma TG Conversora?
• Como Realizar a Emissão de Notas Fiscais sem Considerar a parametrização de Lote Máximo e Lote Mínimo dos Parâmetros do Material?
• Como corrigir mensagem Estado não Cadastrado?
• Como Enviar o DANFE em formato PDF para o e-mail do cliente?
• Como corrigir a mensagem "Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema"?
• Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE?
• Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?
• Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal?
• O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado."

Devoluções

• Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
• Como realizar a devolução de nota de saída recusada?
• Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?
• Como Realizar a Devolução de Notas Fiscais com o Valor da ST destacado na TAG vOutros?
• Pode ser realizada devolução Parcial de uma Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura?
• Como Realizar uma Devolução de Saída?
• O que fazer caso o sistema apresente a mensagem "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.FANFISCA' with unique index 'KFANFISCA1'".?
• Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?

Relatórios

• Como Emitir Relatório com a data da Última Compra realizada pelos Clientes?
• Como Listar/Pesquisar Notas Fiscais de Entrega Futura?