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Edição das 21h19min de 26 de janeiro de 2021

CadastroContaGerencial.integrador

CadastroContasFinanceiras.integrador

CadastroLancamentos.integrador

Cadastrar

Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para requisições REST.

Requisição
- Soap: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
- Rest/JSon: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
- Tipo de registro: LANCAD

Parâmetros:
- pin
  - Obrigatório
- statusRegistro
  - L=Liberado, P=Pendente
  - Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão, será cadastrado como P na tabela de integração.
- codigoLancamento
- data
  - Deve ser informada data de criação
- dataVencimento
  - Deve ser informada data de vencimento do título
- nf
- fatura
- complemento
- codigoHistorico
  - Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
- complementoHistorico
- codigoConta
  - Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
- tipo
- valor
  - Valor lançamento, não pode ser negativo, nem zero.
- codigoEmpresa
  - Deve ser informado e deverá ser uma empresa cadastrada.
- codigoCobranca
  - Deve ser informado e deverá ser uma empresa de cobrança cadastrada.
- cheque
- codigoPortador
  - Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
- emissao
- codigoPartida
- saldo
- conferido
- situacao
  - A=Aberto,
  - B=Bonif/Desc/Tarifa,
  - C=Cartorio,
  - D=Devolvido,
  - E=Executado,
  - I=Inadimplente,
  - J=Juros/VM/Multa,
  - L=Liquidado,
  - P=Protestado,
  - U=Unificado,
  - V=Vale/Adiant.,
  - R=Retenção,
  - S=Saldo Inicial,
  - M=Monetário,
  - T=Transferência
- conciliado
- serie
- contabilizado
  - Branco=a Contabilizar,
  - C=Contabilizado,
  - A=Abertura,
  - N=Não Contabilizar
- tipoPagamento
  - Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
- numeroBanco
- jurosDia
- ultimaLiquidacao
- codigoUnidadeNegocio
  - Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
- documento
- tipoDocumento
  - Branco=Geral,
  - A=Aglutinado,
  - B=BRenegociação,
  - C=Contrato,
  - D=Devolução,
  - E=EmpréstFinanciamento,
  - F=Folha,
  - I=Incobrável,
  - M=MDiferimento,
  - N=NotaDébito,
  - P=Pedido,
  - O=Ordem,
  - R=Retenção,
  - S=SubTributária,
  - T=Transporte,
  - U=Unificado,
  - 1=1OrdFrete,
  - 2=2Crédito,
  - 3=3OrdServiço,
  - 4=4Financeira,
  - 5=5Embarque,
  - 6=6Curso,
  - 7=7 Evento,
  - 8=8 GNRE,
  - 9=9 Estorno
- valorIndexado
- saldoIndexado
- toleranciaVencimento
- valorMulta
- toleranciaMulta
- toleranciaJuros
- tipoJuros
  - S=Simples,
  - C=Composto
- valorDesconto
- lancamentoVinculado
- sacadorAvalista
- modalidadeVencimento
  - Branco=Prazo,
  - V=Vista,
  - A=Apresentação,
  - E=Entrada
- modalidadePagamento
  - Branco=Exato,
  - A=Anterior,
  - S=Seguinte,
  - P=Previsto
- especieDocumento
- vencimentoOriginal
- projeto
- multiploRemessaEnviada
- indice
- bloquetoImpresso
- duplicataImpressa
- remessaEnviada
- autorizadoPor
- autorizadoEm
- dataCompensacaoBancaria
- dataFaturamentoContrato
- dataValidacao
- remessaSerasa
- adiantarRetornoCobranca
- formaCobrancaContrato
- codigoPagamentoGps
- comandoRemessa
- ordemEnderecoCobranca
- tipoMulta
- pagamento
- listarIss
  - _N=Não,
  - Ab=Abertura NF,
  - Si=Sim
- codigoBarrasLido
  - S_,
  - N_
- dataDirf
- codigoCaixa
- turnoSequencial
- ordemContaCorrente
- previsao
- listarDirf
- possuiChequesTitulos
- ctrSequencia
- limiteMultaFracionada
- valorCustoAdministrativo
- conciliacaoSequencia
- percentualIss
- sessaoCaixa
- autorizadoPlacaGnre
- usrlanc1
- usrlanc2
- usrlanc3
- tipoResposta
- lancamentoTerceiro

Retornos:
   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

CadastrarValeAdiantamento

Retornos:
   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

ListarId

ListarPendentes

ListarModificacoes

ListarIndividual

ListarLancamentos

ListarLancamentosVencimento

ListarLancamentosTerceiro

LiberarPendentes

Excluir

LiquidarLancamentoNotaFiscal

Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.

Tipo de registro: LIQLNF

Exemplo de Retorno:
   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se nenhum registro encontrado:
      A consulta não retornou nenhum registro.

@@ Linha 205: / Linha 205: @@
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-{{#tree: minExpandLevel=2 |
+<p align="justify" style="margin-left: 0.32in; text-indent: 0.45in; margin-bottom: 0.08in; font-weight: normal; line-height: 150%;"><br/>
-*<b>Retorno:</b>
+<b>Retornos:</b><br/>
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+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se pin inválido:<br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.<br/>
+<br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se registro válido:</br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inserção efetuada com sucesso</br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;idRegistro: 00</br>
+</p>
 ==== ListarId ====

Anônimo

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