CE Pedidos Comércio Exterior

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Disponibilizada tela simplificada para o cadastro dos pedidos do Comércio Exterior, esta possui os mesmos campos e funcionalidades do pedido padrão.

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Oper. presencial

Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá escolher a opção desejada abaixo para a geração no XML de envio da tag <indPres>:
0 Não se aplica;
1 Sim;
2 Internet (não presencial);
3 Tele atendimento;
4 NFC-e com entrega a domicílio;
9 Outros (não presencial).

Este campo respeita a seguinte regra:

- Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada. Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3, 4 e 9.

Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.

Importante: como no Pedido não é informada a ‘Série’, onde está o ‘Tipo de emissão da NFe’, será sugerida a ‘Operação Presencial’ conforme a nova configuração, exceto para os ‘Tipo Nota’ ‘C’, ‘T’ e ‘D’, os quais deve trazer/permitir somente ‘0’. Porém, quando um pedido for efetivado será levado em consideração o ‘tipo de emissão da nfe’ da série informada para a criação da nota e preenchimento do campo.

Modalidade de Pagamento

Neste campo deverá ser selecionada através de zoom, uma modalidade cadastrada no programa CG03994 – Modalidade de Pagamento.

Guia Comércio Exterior

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Data Limite Carregamento (Lay-Days), 'Previsão Chegada' (ETA) e 'Previsão Atracação' (ETB)
Os dados informados nestes campos serão levados automaticamente para o Embarque, depois de informado o pedido no botão ‘Itens’ do Embarque.

Botão Itens

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Preço Unitário

Será atualizado com a multiplicação do ‘Preço Cliente’ (botão <Preço>) pela ‘Cotação’, esta definida pelo índice selecionado.

Centro de Armazenagem

No pedido informar um tipo de operação nulo (que não movimenta estoque) e no campo 'centro de armazenagem' informar o TERMINAL DE DESTINO.

Na primeira efetivação (para faturamento) o tipo de operação será o mesmo do pedido e o centro de armazenagem também será o mesmo (ainda não movimentou o estoque).

Na segunda efetivação, para movimentação de estoque (quando tipo nota - venda futura), o tipo de operação deverá ser informado e este deverá movimentar estoque, para isto o campo ‘Tipo Espécie’ da ‘Espécie de Estoque’ deve ser ‘Transferência’. Neste de momento o sistema colocará automaticamente no campo 'centro de armazenagem' do item da nota um código padrão conforme definido na configuração 1286, e no campo 'centro de armazenagem de transferência' a informação que tinha no campo 'centro armazenagem' (do pedido/primeira nota).
Desta forma a movimentação de estoque estará correta e também os relatórios baseados nos pedidos.

Botão Preço

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Esta tela poderá ser visualizada ao passar pelo campo ‘Preço Unitário’ do item do pedido e se o usuário possuir o direito ‘COMEXT’.

Preço Cliente
Neste será informado o preço a ser convertido conforme o índice selecionado.

Índice

Poderá ser informado somente o índice definido no pedido, caso o pedido possua índice ‘ ’(Branco), poderá ser informado qualquer índice.

Valor Desconto, Valor outras Despesas Acessórias e Valor Encargos Financeiros
Os valores nestes informados serão relevantes para os cálculos do total do pedido.