IN Financeiro

CadastroLancamentos.integrador

Cadastrar

Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.

• Requisição
  • Soap: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
  • Rest/JSon: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
  • Tipo de registro: LANCAD
    
• Parâmetros:
  

• Metodo="Cadastrar"
  • pin
  • statusRegistro
    • L=Liberado, P=Pendente
    • Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão, será cadastrado como P na tabela de integração.
  • codigoLancamento
  • data
  • dataVencimento
  • nf
  • fatura
  • complemento
  • codigoHistorico
    • Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
  • complementoHistorico
  • codigoConta
    • Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
  • tipo
  • valor
    • Valor lançamento, não pode ser negativo.
  • codigoEmpresa
    • Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
  • codigoCobranca
    • Se informado deverá ser uma empresa  de cobrança cadastrada.
  • cheque
  • codigoPortador
    • Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
  • emissao
  • codigoPartida
  • saldo
  • conferido
  • situacao
    • A=Aberto,
    • B=Bonif/Desc/Tarifa,
    • C=Cartorio,
    • D=Devolvido,
    • E=Executado,
    • I=Inadimplente,
    • J=Juros/VM/Multa,
    • L=Liquidado,
    • P=Protestado,
    • U=Unificado,
    • V=Vale/Adiant.,
    • R=Retenção,
    • S=Saldo Inicial,
    • M=Monetário,
    • T=Transferência
  • conciliado
  • serie
  • contabilizado
    • Branco=a Contabilizar,
    • C=Contabilizado,
    • A=Abertura,
    • N=Não Contabilizar
  • tipoPagamento
    • Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
  • numeroBanco
  • jurosDia
  • ultimaLiquidacao
  • codigoUnidadeNegocio
    • Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
  • documento
  • tipoDocumento
    • Branco=Geral,
    • A=Aglutinado,
    • B=BRenegociação,
    • C=Contrato,
    • D=Devolução,
    • E=EmpréstFinanciamento,
    • F=Folha,
    • I=Incobrável,
    • M=MDiferimento,
    • N=NotaDébito,
    • P=Pedido,
    • O=Ordem,
    • R=Retenção,
    • S=SubTributária,
    • T=Transporte,
    • U=Unificado,
    • 1=1OrdFrete,
    • 2=2Crédito,
    • 3=3OrdServiço,
    • 4=4Financeira,
    • 5=5Embarque,
    • 6=6Curso,
    • 7=7 Evento,
    • 8=8 GNRE,
    • 9=9 Estorno
  • valorIndexado
  • saldoIndexado
  • toleranciaVencimento
  • valorMulta
  • toleranciaMulta
  • toleranciaJuros
  • tipoJuros
    • S=Simples,
    • C=Composto
  • valorDesconto
  • lancamentoVinculado
  • sacadorAvalista
  • modalidadeVencimento
    • Branco=Prazo,
    • V=Vista,
    • A=Apresentação,
    • E=Entrada
  • modalidadePagamento
    • Branco=Exato,
    • A=Anterior,
    • S=Seguinte,
    • P=Previsto
  • especieDocumento
  • vencimentoOriginal
  • projeto
  • multiploRemessaEnviada
  • indice
  • bloquetoImpresso
  • duplicataImpressa
  • remessaEnviada
  • autorizadoPor
  • autorizadoEm
  • dataCompensacaoBancaria
  • dataFaturamentoContrato
  • dataValidacao
  • remessaSerasa
  • adiantarRetornoCobranca
  • formaCobrancaContrato
  • codigoPagamentoGps
  • comandoRemessa
  • ordemEnderecoCobranca
  • tipoMulta
  • pagamento
  • listarIss
    • _N=Não,
    • Ab=Abertura NF,
    • Si=Sim
  • codigoBarrasLido
    • S_,
    • N_
  • dataDirf
  • codigoCaixa
  • turnoSequencial
  • ordemContaCorrente
  • previsao
  • listarDirf
  • possuiChequesTitulos
  • ctrSequencia
  • limiteMultaFracionada
  • valorCustoAdministrativo
  • conciliacaoSequencia
  • percentualIss
  • sessaoCaixa
  • autorizadoPlacaGnre
  • usrlanc1
  • usrlanc2
  • usrlanc3
  • tipoResposta
  • lancamentoTerceiro
  • (*) Campo obrigatório

Retornos:
   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

LiquidarLancamentoNotaFiscal

Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.

Tipo de registro: LIQLNF
Parâmetros:

 • pin: Obrigatório, Tipo: String
 • nf: Obrigatório, Tipo: numerico 10
 • serie: Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
 • codigoUnidadeNegocio:Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
 • codigoUnidadeNegocioLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • codigoEmpresa: Tipo: Alpha 6A
 • complemento: Tipo: Alpha 6A
 • valorLiquidar: Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
 • forcarJurosMultaDesconto: Tipo: boolean (True, False)
 • juros: Tipo: Numeric 12.6
 • valorMulta: Tipo: Numeric 12.6
 • valorDesconto: Tipo: Numeric 12.6
 • dataLiquidacao: Tipo: Date ##/##/##
 • portadorLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • historicoLiquidacao: Tipo: Alpha 3A

Exemplo de Retorno:
   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se nenhum registro encontrado:
      A consulta não retornou nenhum registro.