LF Crédito ICMS Presumido: mudanças entre as edições
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A variável <!$MG_det_valor_icms_presumido> para geração do valor de ICMS presumido será de acordo com opção “Tratar cálculo de crédito presumido a partir do valor do ICMS” do cadastro da NCM do material. Pode-se optar por calcular o valor do ICMS presumido a partir da ‘Base ICMS’ ou ‘Valor ICMS’. | A variável <!$MG_det_valor_icms_presumido> para geração do valor de ICMS presumido será de acordo com opção “Tratar cálculo de crédito presumido a partir do valor do ICMS” do cadastro da NCM do material. Pode-se optar por calcular o valor do ICMS presumido a partir da ‘Base ICMS’ ou ‘Valor ICMS’. | ||
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'''Cliente:''' neste campo/filtro informe o código da Empresa/Cliente. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. | '''Cliente:''' neste campo/filtro informe o código da Empresa/Cliente. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. | ||
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Edição das 13h35min de 17 de julho de 2025
Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório >
Operacionais >
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Crédito ICMS Presumido
Crédito ICMS Presumido
Relatório crédito ICMS Presumido, a qual irá exibir o valor do ICMS Presumido dos itens das notas fiscais de saída emitidas no período.
Irá listar as Notas Fiscais de Saídas que possuem a configuração do Tipo de Operação ‘ICMS presumido’ igual a “Sim”.
O percentual aplicado para o ICMS presumido será o informado na configuração do Tipo de Operação ‘Percentual de ICMS presumido’, caso este campo estiver em branco, irá buscar o percentual do cadastro do Estado.
A variável <!$MG_det_valor_icms_presumido> para geração do valor de ICMS presumido será de acordo com opção “Tratar cálculo de crédito presumido a partir do valor do ICMS” do cadastro da NCM do material. Pode-se optar por calcular o valor do ICMS presumido a partir da ‘Base ICMS’ ou ‘Valor ICMS’.
Campos
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Data: neste campo informe a data inicial e final que será utilizada no processo.
Série: informe a série da nota fiscal a ser listada. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
NF: informe o número da nota fiscal a ser listada. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Cliente: neste campo/filtro informe o código da Empresa/Cliente. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Grupo Regime Especial – Estorno Crédito
Buscar ICMS da última compra para Saída: Quando marcada opção, será liberado para preencher as informações de Origem do Material, Grupo do Material e/ou Tipo de Nota.
Origem do Material: O filtro Irá acessar as NFS que contenham materiais com a origem do filtro selecionado.
Grupo de material: O filtro irá acessar as notas com materiais constantes no grupo selecionado.
Tipo de Nota: O filtro irá acessar as notas fiscais com tipo de nota selecionado.
Botões
Botão Alterar Modelo: ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
