LF NFE PERD/COMP

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NFE PERD/COMP

Gera NFE PER/DCOMP

PER/DCOMP Rotina para a geração do PER/DCOMP com os seguintes registros:

1- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição – R13
2- Notas Fiscais de Exportação Direta – A1
3- Exportações Diretas – A2
4- Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora – A3
5- Notas Fiscais de Transferência de Crédito – A4
6- Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas – R11
7- Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Saídas – R12
8 - Notas Fiscais de Exportação Direta - Reintegra - Tipo S29
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Tipo R29
10 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retida na Fonte - Tipo R36

Observação:

Para cada Tipo de Registro será gerado em um arquivo TXT independente do outro.

Guia Filtros

PER/DCOMP

A rotina PER/DCOMP passa a gerar os arquivos com a possibilidade de unificar as Unidades de Negócio. Desta forma, a rotina PER/DCOMP passa a gerar no mesmo arquivo dados da matriz e suas filiais, exceto regitros S28 e S30 que devem ser gerados individualmente.

Guia Registros

PER/DCOMP

Registro S28: acessa as Notas Fiscais com CFOP iniciadas em 7, que estejam dentro do período informado na rotina e com Data de Embarque informada. O percentual Reintegra informado será aplicado sobre o total dos itens para se chegar ao Valor Reintegra no arquivo. Os valores são acumulados por NCM dos movimentos.

Guia Configurações

PER/DCOMP

Guia Arquivos

PER/DCOMP

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.