FAQ FA: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
| Linha 23: | Linha 23: | ||
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero?]] | *[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero?]] | ||
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos?]] | *[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos?]] | ||
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4167: Não é possível utilizar | *[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido?]] | ||
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas?]] | *[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas?]] | ||
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Condição de Pagamento não atende a política de venda. Verifique o "Valor mínimo" informado na condição de pagamento e a configuração "FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedidos sem valor mínimo"?]] | *[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Condição de Pagamento não atende a política de venda. Verifique o "Valor mínimo" informado na condição de pagamento e a configuração "FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedidos sem valor mínimo"?]] | ||
Edição das 20h05min de 25 de setembro de 2023
FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido
Cadastros
Pedidos
- Efetivei o pedido parcialmente porém o cliente não vai ficar com o restante do pedido o que fazer com o saldo?
- É possível recalcular impostos de pedidos já cadastrados anteriormente?
- É possível controlar o recebimento de canhotos assinados pelo destinatário?
- Não estou conseguindo alterar o valor unitário de um item no pedido.
- Quais as configurações envolvidas no controle de saldo do Pedido?
- Como Criar Pedido em Moeda estrangeira gerando Nota Fiscal em Reais?
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário do Pedido e da Nota Fiscal de Saída?
- Como bloquear ou liberar o uso de materiais com NCM zerada no Pedido?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário no Pedido?
- Na exclusão do Pedido, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida?
- Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
- Como restringir os Controles exibidos no Pedido?
- Como restringir Centro de Armazenagem por Controle no Pedido?
- Como atualizar o campo quantidade do Pedido com a soma da quantidade total dos itens?
- Bloquear a inclusão do material branco no Pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Condição de Pagamento não atende a política de venda. Verifique o "Valor mínimo" informado na condição de pagamento e a configuração "FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedidos sem valor mínimo"?
- Como restringir a alteração de Pedidos através dos Limites Permitidos?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Tipo de Operação fora do Limite Permitido?
- Como é realizada a busca do preço unitário sugerido pelo sistema?
- Como restringir a efetivação de pedidos em outras Unidades de Negócio?
- Como bloquear a efetivação de pedidos que possuam itens cuja situação esteja fora da faixa de Faturamento?
- Como bloquear a alteração de Pedidos de outros vendedores?
- Como permitir a navegação entre os Pedidos através das teclas Page UP e Page Down?
- Como desconsiderar o valor do Frete no Pedido/Nota Fiscal?
- Como desconsiderar o valor dos itens cancelados no Total e Total Faturado do Pedido?
- Como exigir o preenchimento do campo Representante do Pedido?
- Ao efetivar o Pedido a Nota Fiscal está sendo criada com outro Tipo de Operação?
- Como parametrizar a busca do Controle para Efetivação, do cadastro de Controles?
- Como validar a disponibilidade dos materiais no Pedido?
- Como parametrizar a venda por Quantidade Mínima no Pedido/Nota Fiscal?
- Como habilitar o campo acréscimo do botão Desc./Encargos no Pedido/Nota Fiscal?
- Como bloquear efetivações parciais de Pedidos?
- Como exibir as imagens/fotos dos materiais no Pedido?
- Como ordenar os itens na Efetivação do Pedido?
- Ao repetir Pedidos, os impostos serão recalculados?
- As observações registradas no Pedido não estão sendo transferidas para a Nota Fiscal?
- Como habilitar a tela de Preços (COMEX) no item do Pedido?
Impressão
- Como imprimir imagens/fotos dos materiais no Pedido?
- Como imprimir a grade/numeração dos materiais de forma alinhada?
Notas Fiscais
- Quais as parametrizações básicas para emissão de NF de Exportação?
- De onde o CIGAM busca a informação para o campo Tipo Frete do Pedido/Nota Fiscal?
- Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?
- Como habilitar o campo NCM para edição nos Itens Nota Fiscal de Saída?
- Como realizar o cancelamento extemporâneo de uma Nota Fiscal?
- Como corrigir a mensagem – O CNAE do Emitente deve ter 7 caracteres?
- Qual a parametrização necessária para permitir a Anulação/Exclusão de Notas Fiscais?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário na Nota Fiscal de Saída?
- Nota de Transferência apresentando a mensagem - Tipo de Operação incompatível entre filiais?
- Como Realizar a Emissão de Notas Fiscais sem Considerar a parametrização de Lote Máximo e Lote Mínimo dos Parâmetros do Material?
- Como corrigir mensagem Estado não Cadastrado?
- Como Enviar o DANFE em formato PDF para o e-mail do cliente?
- Como corrigir a mensagem - Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema?
- Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?
- Como incorporar as observações do cadastro de Empresas no Pedido/Nota Fiscal?
- Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-2756: Material já informado?
- Como desabilitar o envio de e-mail da NFe de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como informar dados de Redespacho da Nota Fiscal Eletrônica?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - O preço unitário do material deve ser maior que zero?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - A quantidade do material deve ser maior que zero?
- O que fazer caso não esteja sendo exibido o arquivo pdf de inconsistências na tentativa de envio da Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Data fora do Limite permitido?
- Como realizar a Explosão de Kits Comerciais na Efetivação da Nota Fiscal?
- O que fazer caso não esteja sendo possível anular (cancelar) uma Nota Fiscal (NFe ou NFCe)?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o Tipo de Operação não pode ser faturado?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o Tipo de Operação não pode ser faturado?
- Ao tentar alterar o campo Faturar do Tipo de Operação está sendo exibida a mensagem - Já existem movimentações para este Tipo de Operação, o que fazer?
- Como habilitar o campo Outras Despesas Acessórias da Nota Fiscal?
- O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem - Conforme configuração relacionada ao SPED não poderá ser gerada a Nota Fiscal, devido a itens repetidos que não serão aglutinados?
- Como corrigir a mensagens - O Código BACEN do país deve ser cadastrado?
- Como corrigir a mensagens - O código do IBGE do município deve ser cadastrado?
- Como realizar a Devolução de Kits (materiais que possuem Estrutura Comercial)?
- Como vincular Conhecimentos de Transporte (Fretes), em uma Nota Fiscal de Saída?
- Como bloquear a Efetivação de Pedidos sem Representante informado?
- Como realizar a emissão do Notas Fiscais para clientes de Fora do Estado utilizando CFOP Interna?
- Posso abater o valor do Desconto apenas do Total Faturado da Nota Fiscal?
- Como criar uma Nota Fiscal Complementar?
- Como criar uma Nota Fiscal de Bonificação?
- Preciso utilizar um tipo de operação estadual (ex: 5101) para uma operação interestadual (ex: 6101) é possível?
- O que fazer quando apresentar a seguinte inconsistência no envio da NFe: Para esta incidência de IPI o percentual de IPI deve ser informado?
- Como Fazer - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal?
- Emiti uma Nota Fiscal Eletrônica Avulsa diretamente pelo emissor da Receita como faço para criar essa NF no Cigam?
- Como validar a disponibilidade dos materiais na Efetivação do Pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - O tempo de anulação foi excedido, a Nota Fiscal Eletrônica não pode ser anulada!
- Como corrigir a mensagem - Endereço de Entrega Triangular não informado na NF?
- Como corrigir a mensagem - Tipo de Operação correlato não cadastrado no Tipo de Operação da nota fiscal?
- Como filtrar apenas Transportadoras na pesquisa de empresas para os campos "Transportadora" e "Consignatário"?
- O que verificar quando o código FCI informado no cadastro do Material não estiver sendo carregado para a Nota Fiscal?
- Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?
- Como corrigir a mensagens - A Origem da Mercadoria do movimento não pode estar em branco?
- Como corrigir a mensagens - CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada?
- Como atualizar o campo "Quantidade" da Nota Fiscal, quando realizadas Efetivações Parciais de Pedidos?
- Como é composto o campo "Custo do Item" da Nota Fiscal de Saída?
Impressão
- O que fazer quando o sistema apresentar a mensagem Nota já impressa, contate com o Gerente de Sistema?
- Qual a variável de impressão para desconto por Dentro?
- Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
- Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE?
- O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE
- Como realizar a impressão dos Textos Legais da Regra Fiscal e do Tipo de Operação no DANFE?
- Como será a impressão dos lançamentos financeiros das Notas Fiscais de Devolução?
- Como bloquear a reimpressão de Notas Fiscais?
- Por que a quantidade está sendo impressa com separador decimal (virgula), mesmo a Unidade de Medida sendo UN (unidades) ou PC (peças)?
- Como enviar a impressão diretamente para a Impressora?
- Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?
- Preciso de uma nova variável para o meu relatório DANFE. Como posso inserir?
- Onde encontro a lista de variáveis disponíveis para o meu relatório?
- O que fazer quando na impressão do DANFE está sendo impresso a palavra APRESENT no campo Vencimento?
- Como imprimir o Número de Série do Material no DANFE da Nota Fiscal?
- Como ordenar a impressão dos itens na Nota Fiscal?
- Como alterar o Logotipo na impressão do DANFE?
- Como gerar o DANFE em formato PDF?
- Como definir o tamanho de caracteres impressos por linha na observação do DANFE?
Envio de E-mail
- Como configurar o envio de e-mail personalizado da Nota Fiscal Eletrônica?
- No envio de e-mail da Nota Fiscal, como corrigir a mensagem - Você ultrapassou o limite de envio permitido por hora. Envie novamente em 1 hora?
Boletos
Devoluções
- Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
- Como realizar a devolução de nota de saída recusada?
- Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?
- Como Realizar a Devolução de Notas Fiscais com o Valor da ST destacado na TAG vOutros?
- Como Realizar uma Devolução de Saída?
- O que fazer caso o sistema apresente a mensagem - Cannot insert duplicate key row in object dbo.FANFISCA with unique index KFANFISCA1?
- Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de saídas com a opção Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem marcada?
- Como considerar o valor do Frete na Devolução de Saídas?
Devolução - Entrega Futura
- Pode ser realizada devolução Parcial de uma Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura?
- Como realizar devoluções de Entrega Futura?
Tabela de Preços
- Como definir o preço padrão que será buscado da Tabela de Preços?
- Como definir preços promocionais dentro da mesma Tabela de Preços?
- Como variar o preço de acordo com o prazo da condição de pagamento na mesma Tabela de Preços?
- Como variar o preço por faixa de quantidade na mesma Tabela de Preços?
- Como variar o preço por Empresa na mesma Tabela de Preços?
- Como realizar o backup (cópia) de uma Tabela de Preços?
TG - Tecnologia de Grupo
Relatórios
- Como Emitir Relatório com a data da Última Compra (Campo Última Venda) realizada pelos Clientes?
- Como Listar/Pesquisar Notas Fiscais de Entrega Futura?
- Qual Relatório utilizar para conferências de Devoluções ou Retornos?
- Qual Relatório utilizar para verificar Empresas sem movimentações em um período?
- O que fazer caso um relatório customizado via CGReport não esteja abrindo?
- O relatório SIG Pedidos está duplicando os itens?
