FAQ FA

FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido

Cadastros

• Como cadastrar uma Série?
• Como Bloquear a alteração nos modelos de relatórios?
• Módulo Faturamento - Como cadastrar uma Condição de Pagamento?
• Módulo Faturamento - Como cadastrar uma Condição de Pagamento a Prazo?
• Como bloquear/limitar o uso de Tipos de Operação?

Pedidos

• Como ativar a auditoria de Pedidos?
• Como realizar Efetivação Parcial de Pedidos?
• Efetivei o pedido parcialmente porém o cliente não vai ficar com o restante do pedido o que fazer com o saldo?
• É possível recalcular impostos de pedidos já cadastrados anteriormente?
• É possível controlar o recebimento de canhotos assinados pelo destinatário?
• Não estou conseguindo alterar o valor unitário de um item no pedido.
• Quais as configurações envolvidas no controle de saldo do Pedido?
• Como Criar Pedido em Moeda estrangeira gerando Nota Fiscal em Reais?
• Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário do Pedido e da Nota Fiscal de Saída?
• Como bloquear a alteração de descontos do botão Desc./Enc. no Pedido?
• Como habilitar botão Desc./Enc. no Pedido e Nota Fiscal de Saída?
• Como bloquear ou liberar o uso de materiais com NCM zerada no Pedido?
• Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário no Pedido?
• Como bloquear efetivações parciais de Pedidos?
• Como bloquear a efetivação de pedidos que possuam itens cuja situação esteja fora da faixa de Faturamento?
• Como bloquear a liberação de pedidos que possuam itens sem disponibilidade no estoque?
• Como bloquear a alteração de Pedidos de outros vendedores?
• Como manter o Preço Unitário informado ao modificar a quantidade do Item?
• Bloquear a inclusão do material branco no Pedido?
• Como restringir os Controles exibidos no Pedido?
• Como restringir Centro de Armazenagem por Controle no Pedido?
• Como restringir a efetivação de pedidos em outras Unidades de Negócio?
• Como restringir a alteração de Pedidos através dos Limites Permitidos?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Tipo de Operação fora do Limite Permitido?
• Na exclusão do Pedido, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida?
• Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
• Como atualizar o campo quantidade do Pedido com a soma da quantidade total dos itens?
• Como é realizada a busca do preço unitário sugerido pelo sistema?
• Como permitir a navegação entre os Pedidos através das teclas Page UP e Page Down?
• Como desconsiderar o valor do Frete no Pedido/Nota Fiscal?
• Como desconsiderar o valor dos itens cancelados no Total e Total Faturado do Pedido?
• Como exigir o preenchimento do campo Representante do Pedido?
• Ao efetivar o Pedido a Nota Fiscal está sendo criada com outro Tipo de Operação?
• Como parametrizar a busca do Controle para Efetivação, do cadastro de Controles?
• Como validar a disponibilidade dos materiais no Pedido?
• Como parametrizar a venda por Quantidade Mínima no Pedido/Nota Fiscal?
• Como habilitar o campo acréscimo do botão Desc./Encargos no Pedido/Nota Fiscal?
• Como exibir as imagens/fotos dos materiais no Pedido?
• Como ordenar os itens na Efetivação do Pedido?
• Ao repetir Pedidos, os impostos serão recalculados?
• As observações registradas no Pedido não estão sendo transferidas para a Nota Fiscal?
• Como habilitar a tela de Preços (COMEX) no item do Pedido?
• Como vincular a Condição de Pagamento de um Pedido a Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-1594: O percentual do desconto é superior ao permitido pela tabela de preços?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4165: Documento já cadastrado?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas?
• Como corrigir a mensagem - Condição de Pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedidos sem valor mínimo?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para Aprovar!?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para Liberar!?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para alterar a situação!?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para Cancelar!?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem permissão para modificar o pedido, somente o gerente do pedido?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Deve ser informada uma NCM diferente de zero?
• Como ajustar a numeração sequencial do Pedido?
• Após a Efetivação o Controle do Pedido não está sendo atualizado?
• Alteração do Preço Unitário ao Efetivar um Pedido
• Ao realizar a Efetivação de um Pedido, o sistema está exibindo a mensagem - A previsão de Faturamento era para o dia x, você está faturando no dia y. Deseja adicionar essa diferença de (x dias) nos vencimentos?
• É possível alterar o representante de um Pedido faturado?
• Como atualizar os dados de Volume no Pedido?
• Como atualizar a NBS/NCM no Pedido?
• Como atualizar o Preço Unitário na troca de Item do Pedido?
• Como receber alertas de Pedidos faturados?
• Como acompanhar o histórico de alterações de status nos Pedidos?

Reserva Futura

• Reserva Futura - Regras para Conjugação de Controles no Pedido

Envio de E-mail dos Pedidos

• Como realizar o envio de e-mail dos Pedidos

Impressão

• Como imprimir imagens/fotos dos materiais no Pedido?
• Como imprimir a grade/numeração dos materiais de forma alinhada?

Relatórios

• Como listar os Pedidos com Itens ainda Não Faturados?

Notas Fiscais

• Otimize seu Tempo - Emita Notas Fiscais rapidamente através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos
• Como criar uma Nota de Consignação controlando o Estoque em poder de Terceiros?
• Como criar Nota Fiscal de Transferência entre Centros de Armazenagem?
• Quais as parametrizações básicas para emissão de NF de Exportação?
• De onde o CIGAM busca a informação para o campo Tipo Frete do Pedido/Nota Fiscal?
• Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?
• Como habilitar o campo NCM para edição nos Itens Nota Fiscal de Saída e Pedido?
• Como realizar o cancelamento extemporâneo de uma Nota Fiscal?
• Como corrigir a mensagem – O CNAE do Emitente deve ter 7 caracteres?
• Qual a parametrização necessária para permitir a Anulação/Exclusão de Notas Fiscais?
• Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário na Nota Fiscal de Saída?
• Nota de Transferência apresentando a mensagem - Tipo de Operação incompatível entre filiais?
• Como Realizar a Emissão de Notas Fiscais sem Considerar a parametrização de Lote Máximo e Lote Mínimo dos Parâmetros do Material?
• Como corrigir mensagem Estado não Cadastrado?
• Como corrigir a mensagem - Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema?
• Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?
• Como incorporar as observações do cadastro de Empresas no Pedido/Nota Fiscal?
• Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-2756: Material já informado?
• Como informar dados de Redespacho da Nota Fiscal Eletrônica?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - O preço unitário do material deve ser maior que zero?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - A quantidade do material deve ser maior que zero?
• O que fazer caso não esteja sendo exibido o arquivo pdf de inconsistências na tentativa de envio da Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Data fora do Limite permitido?
• Como realizar a Explosão de Kits Comerciais na Efetivação da Nota Fiscal?
• O que fazer caso não esteja sendo possível anular (cancelar) uma Nota Fiscal (NFe ou NFCe)?
• O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal?
• O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado?
• O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado?
• Ao tentar alterar o campo Faturar do Tipo de Operação está sendo exibida a mensagem - Já existem movimentações para este Tipo de Operação, o que fazer?
• Como habilitar o campo Outras Despesas Acessórias da Nota Fiscal?
• O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado?
• O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem - Conforme configuração relacionada ao SPED não poderá ser gerada a Nota Fiscal, devido a itens repetidos que não serão aglutinados?
• Como corrigir a mensagens - O Código BACEN do país deve ser cadastrado?
• Como corrigir a mensagens - O código do IBGE do município deve ser cadastrado?
• Como realizar a Devolução de Kits (materiais que possuem Estrutura Comercial)?
• Como vincular Conhecimentos de Transporte (Fretes), em uma Nota Fiscal de Saída?
• Como bloquear a Efetivação de Pedidos sem Representante informado?
• Como realizar a emissão do Notas Fiscais para clientes de Fora do Estado utilizando CFOP Interna?
• Posso abater o valor do Desconto apenas do Total Faturado da Nota Fiscal?
• Como criar uma Nota Fiscal Complementar?
• Como criar uma Nota Fiscal de Bonificação?
• Preciso utilizar um tipo de operação estadual (ex: 5101) para uma operação interestadual (ex: 6101) é possível?
• O que fazer quando apresentar a seguinte inconsistência no envio da NFe: Para esta incidência de IPI o percentual de IPI deve ser informado?
• Como Fazer - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal?
• Emiti uma Nota Fiscal Eletrônica Avulsa diretamente pelo emissor da Receita como faço para criar essa NF no Cigam?
• Como validar a disponibilidade dos materiais na Efetivação do Pedido?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - O tempo de anulação foi excedido, a Nota Fiscal Eletrônica não pode ser anulada!
• Como corrigir a mensagem - Endereço de Entrega Triangular não informado na NF?
• Como corrigir a mensagem - Tipo de Operação correlato não cadastrado no Tipo de Operação da nota fiscal?
• Como filtrar apenas Transportadoras na pesquisa de empresas para os campos "Transportadora" e "Consignatário"?
• O que verificar quando o código FCI informado no cadastro do Material não estiver sendo carregado para a Nota Fiscal?
• Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?
• Como corrigir a mensagens - A Origem da Mercadoria do movimento não pode estar em branco?
• Como corrigir a mensagens - CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada?
• Como atualizar o campo "Quantidade" da Nota Fiscal, quando realizadas Efetivações Parciais de Pedidos?
• Como é composto o campo "Custo do Item" da Nota Fiscal de Saída?
• Como exigir Pedido ou Ordem de Serviço para emissão da Nota Fiscal de Saída?
• Como definir o rateio do Frete e Seguro na Nota Fiscal de Saída?
• Como definir o rateio das Outras Despesas Acessórias na Nota Fiscal de Saída?
• Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Saída?
• Como corrigir a mensagem – Nota Fiscal já cadastrada!
• Como corrigir a mensagem – Nota Fiscal de Entrada já cadastrada!
• Como corrigir a mensagens - Não foi encontrada a chave eletrônica da nota fiscal referenciada?
• Como atualizar os dados de Volume na Nota Fiscal?
• Como gerar as Informações Adicionais de Interesse do Fisco (infAdFisco) no XML da Nota Fiscal?

Impressão

• O que fazer quando o sistema apresentar a mensagem Nota já impressa, contate com o Gerente de Sistema?
• Qual a variável de impressão para desconto por Dentro?
• Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
• Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE?
• O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE
• Como realizar a impressão dos Textos Legais da Regra Fiscal e do Tipo de Operação no DANFE?
• Como será a impressão dos lançamentos financeiros das Notas Fiscais de Devolução?
• Como bloquear a reimpressão de Notas Fiscais?
• Por que a quantidade está sendo impressa com separador decimal (virgula), mesmo a Unidade de Medida sendo UN (unidades) ou PC (peças)?
• Como enviar a impressão diretamente para a Impressora?
• Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?
• Preciso de uma nova variável para o meu relatório DANFE. Como posso inserir?
• Onde encontro a lista de variáveis disponíveis para o meu relatório?
• O que fazer quando na impressão do DANFE está sendo impresso a palavra APRESENT no campo Vencimento?
• Como imprimir o Número de Série do Material no DANFE da Nota Fiscal?
• Como ordenar a impressão dos itens na Nota Fiscal?
• Como alterar o Logotipo na impressão do DANFE?
• Como gerar o DANFE em formato PDF?
• Como realizar a impressão do código de barras no DANFE?

Envio de E-mail

• Como Enviar o DANFE em formato PDF para o e-mail do cliente?
• Como configurar o envio de e-mail personalizado da Nota Fiscal Eletrônica?
• Como desabilitar o envio de e-mail da NFe de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
• No envio de e-mail da Nota Fiscal, como corrigir a mensagem - Você ultrapassou o limite de envio permitido por hora. Envie novamente em 1 hora?

Boletos

• Como visualizar, imprimir e enviar Boletos por E-mail através da Nota Fiscal de Saída?

Entrega Futura

Como configurar o tratamento do IPI tributado (NF de venda) no IPI Outros (NF de remessa) no CIGAM em operações de Entrega Futura?

Devoluções

• Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
• Como realizar a devolução de nota de saída recusada?
• Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?
• Como Realizar a Devolução de Notas Fiscais com o Valor da ST destacado na TAG vOutros?
• Como Realizar uma Devolução de Saída?
• O que fazer caso o sistema apresente a mensagem - Cannot insert duplicate key row in object dbo.FANFISCA with unique index KFANFISCA1?
• Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de saídas com a opção Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem marcada?
• Como considerar o valor do Frete na Devolução de Saídas?
• Como será calculado o Preço Total Custo do item na Devolução de Saída?
• Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?
• É possível realizar a devolução de mais de uma Nota Fiscal por vez?
• Os valores dos impostos não estão sendo calculados corretamente na Nota Fiscal de Devolução?

Devolução - Entrega Futura

• Pode ser realizada devolução Parcial de uma Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura?
• Como realizar devoluções de Entrega Futura?

Tabela de Preços

• Como definir o preço padrão que será buscado da Tabela de Preços?
• Como definir preços promocionais dentro da mesma Tabela de Preços?
• Como variar o preço de acordo com o prazo da condição de pagamento na mesma Tabela de Preços?
• Como variar o preço por faixa de quantidade na mesma Tabela de Preços?
• Como variar o preço por Empresa na mesma Tabela de Preços?
• Como realizar o backup (cópia) de uma Tabela de Preços?
• Como adicionar novos produtos em diversas Tabelas de Preços?
• Como bloquear a venda de produtos sem preço cadastrado na Tabela de Preços?

TG - Tecnologia de Grupo

• Como cadastrar uma TG Conversora?
• Como cadastrar uma TG para conversão da descrição?

Relatórios

• Como Emitir Relatório com a data da Última Compra (Campo Última Venda) realizada pelos Clientes?
• Como Listar/Pesquisar Notas Fiscais de Entrega Futura?
• Qual Relatório utilizar para conferências de Devoluções ou Retornos?
• Qual Relatório utilizar para verificar Empresas sem movimentações em um período?
• O que fazer caso um relatório customizado via CGReport não esteja abrindo?
• O relatório SIG Pedidos está duplicando os itens?
• O relatório Mapa de Faturamento está duplicando os registros?

Momento Tira Dúvidas

• Momento Tira Dúvidas - Rotina de Devolução de Saídas?

Comissões

• Mensagem: Nota Fiscal gerada sem registros de Comissão. O sistema irá recalcular as comissões, conforme as regras, caso necessário.