Release 211004.c: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h40min de 1 de setembro de 2023

RELEASE 211004.c - CIGAM 11

Folha de Pagamento

O.S.: 713357/36
Descrição da Alteração: Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 722555/1
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para somente quem possuir direitos modificar o Cadastro de Empresas/Pessoas do Gestão de Associações, em ambientes que possuam ou não possuam uma Pesquisa Dinâmica disponível.

Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações

O.S.: 689463/45
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 702544/24
Descrição da Alteração:

Realizada revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal quando a mesma é excluída pelo Usuário Autorizado na Nota Fiscal de Entrada.

O.S.: 710493/2
   Descrição da Alteração: Na tela de Notas fiscais de entrada, revisada a funcionalidade que busca a informação se a nota deverá ser contabilizada, para que seja possivel fazer a avaliação quando Tipos de operação possuam menos 5 digitos no código.

O.S.: 711219/2
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal de Entrada quando a Nota é lançada por um usuário, porém no campo 'Usuário Autorizado' é informado outro usuário no qual não possui o direito GERCOM, após isso o Usuário Autorizado realiza a exclusão da Nota Fiscal de Entrada e os correlatos são excluídos.

O.S.: 722214/1
   Descrição da Alteração:

Revisada a atualização das demandas gerais dos insumos de Ordens de Produção vinculadas ao retorno de Beneficiamento quando no mesmo foram informadas sobras.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 717722/8
Descrição da Alteração:

Realizada a criação de duas novas variáveis para utilização na impressão das Ordens de Compra, são elas: <!$MG_totalIPIOutrosETribOC> No qual recebe a soma de todos os valores de IPIs dos Itens na O.C ( adicionar no cabeçalho do relatório) <!$MG_totalIPIOutrosETribItem> No qual recebea soma dos valores de IPI Tributado e IPI Outros do Item (adicionar junto as informações dos Itens)

O.S.: 721509/1
Descrição da Alteração:

Realizada revisão para não ser possível a troca do Controle da Ordem de Compra e também o envio do E-mail ao realizar a impressão da Ordem de Compra para usuário que não possuírem o direito 'CO ORDEM COMPRA MODIFICAR'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 639672/4
Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%') GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG') GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E'

TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W' GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E'

O.S.: 692622/2
Descrição da Alteração:

Na rotina de Devolução de Entradas, podemos ao realizar uma devolução liquidar os lançamentos que estão abertos na Nota Fiscal a ser devolvida através da aba 'Financeiro', deixando a check box 'Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFE devolvida' e parametrizando os campos conforme desejar. Foi realizada uma revisão nos lançamentos criados a partir dessa rotina.

O.S.: 717721/2
Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 660667/30
Descrição da Alteração:

Foi realizada uma evolução na Importação de XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0 para atender XMLs que tenham neles Prestação de Serviços e valores de retenção de IRRF e/ou INSS, sendo possível atrelar com as Incidências parametrizadas no Tipo de Operação utilizado. Na aba 'Parametrizações' parametrizando o campo 'Importar XML considerando' como Tipo Operação, irá trazer os valores e percentuais do XML, porém buscará as incidências do T.O.

O.S.: 675809/2
   Descrição da Alteração: Evoluir o gerenciamento XML, para que nos casos onde o material possui uma conta gerencial nos 'dados legais' do casastro de materiais, o sistema busque esta conta para a prenota, e posterior a nota de entrada.

O.S.: 705153/3
   Descrição da Alteração: Foi realizada evolução no sistema quando feita a geração de Pré Nota de Importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, em que nela tenha Valores de Seguro Internacional e Frete Internacional buscados a partir do XML. Estes valores podem ser buscados por meio dos Itens do XML ou na tag Totais do XML. Valores referentes aos Itens podem ser visualizados na aba 'Complementares' nos Impostos do Item, e os valores referentes a tag Totais visualizados na aba 'Complemento' da capa da Pré Nota.

O.S.: 718519/1
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na funcionalidade Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que passa a validar a quantidade convertida do item após importação/lançamento manual, afim de obstruir divergências.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 504542/17
Descrição da Alteração:

Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'.

O.S.: 717677/3
Descrição da Alteração:

Realizado controle para aceitar complementos de TG para materiais cujo código do fornecedor possua asterisco na sua formação.

Contratos

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato

O.S.: 715504/1
Descrição da Alteração:

Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs. Variáveis criadas:

<!$MG_end_avalista1> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista1> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista1> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista1> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista1> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista1> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista1> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista1> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista1> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista1> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_end_avalista2> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista2> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista2> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista2> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista2> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista2> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista2> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista2> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista2> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista2> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_mat_desc_especif1> - Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif2> - Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif3> - Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif4> - Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif5> - Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif6> - Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_codigo_fabrica> - Campo Código de fabrica <!$MG_cpf_cnpj_avalista1> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa. <!$MG_cpf_cnpj_avalista2> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 712744/6
Descrição da Alteração:

Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis:

CARGO DO CONTATO CONTRATANTE:

Variável de Detalhe:

Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante> Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>

Variáveis dos dados cadastrais do Campo RESPONSAVEL da capa do Contrato:

Variável de Detalhe:

Empresa: <!$MG_empresa_responsavel>

Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel>

Fone: <!$MG_fone_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_responsavel>

UF: <!$MG_uf_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_responsavel>

CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel>

Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel>

Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>

Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO:

Variável de Detalhe:

Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel>

Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel>

UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel>

CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel>

RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel>

Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel>

Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel>

Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel>

Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel>

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento

O.S.: 724459/2
Descrição da Alteração:

Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde: - Contratos com NF já impressa; - Possui Liquidações; - NF Contabilizada; - NFe Transmitida; Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento. Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas.

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 721772/1
Descrição da Alteração:

Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'.

Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas.

Escrita Fiscal

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 611480/9
Descrição da Alteração: Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará

O.S.: 681548/4
Descrição da Alteração:

Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.

Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas

O.S.: 721083/2
Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 637151/2
Descrição da Alteração:

Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída.

O.S.: 713793/2
Descrição da Alteração:

Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação da configuração "LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais" na Geração do Registro 0200 do EFD Contribuições quando o material possui identificador (especif1).

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 625846/2
Descrição da Alteração:

O Sistema foi evoluído para que seja possível destacar na Nota Fiscal de Serviço o valor da Retenção Contratual. Para isso, foi disponibilizado o campo de 'Total de Retenção Contratual' na tela de Descontos/Encargos. Por definição, o valor desta retenção deve ser abatido do Total faturado da Nota, porém não deve influenciar nenhuma das Bases de Cálculo dos demais impostos. Esta solução não contempla o cálculo no cadastro de Pedidos.

O.S.: 704821/3
Descrição da Alteração: Revisado os scripts em SQL e Oracle utilizados quando a configuração 'GE VC 1800 - Versão da busca da regra fiscal' está parametrizada para '1 - Versão performance'. Feita a revisão para equalização entre as duas versões (0 e 1) quando a configuração 'FA GE 80 - Utilizar regra fiscal' estiver parametrizada igual a “OperaçãoXCondicional”, na busca de percentuais e incidências através da Regra Fiscal ou Tipo Operação nas Notas de Saída.

O.S.: 717722/15
Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, ao efetivar um pedido que possua observações cadastradas manualmente, assim como observações configuráveis parametrizadas no Tipo de Operação, ao gerar a Nota Fiscal de Saída, todas as observações serão geradas em sequência separadas, sem que elas sejam mescladas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 712035/2
Descrição da Alteração:

Revisada a criação de registros 'C110' para Notas de Entrada com observação cadastrada, a criação deste registro depende, também, do 'Mod. Formulário'.

O.S.: 713919/15
Descrição da Alteração: Realizada alteração nos Scripts CGPR_EFDII_NFS para manter a integridade dos dados na busca da TG Conversão Unidades informada na Nota Fiscal.

Devido a incompatibilidades entre os Scripts, no CIGAM e10 foi desativada a opção "Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)", essa funcionalidade estará disponível apenas no CIGAM 11.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e

O.S.: 701898/2
Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs.

Faturamento/Pedidos

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal

O.S.: 709080/3
Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 700099/2
Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação da mensagem "Não é possível transferir veículos entre filiais através do cadastro de Notas Fiscais de Saída. Acesse a rotina específica." só ocorrerá quando o usuário possuir o direito EXCLUSIVO4.

O.S.: 723310/1
Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao alterar os dados do tipo de frete da nota, através da carta de correção, o campo Tipo Frete na capa da nota será alterado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 695466/5
Descrição da Alteração:

O Rateio Gerencial significa poder informar no item de um movimento do CIGAM, mais de uma Conta Gerencial. Nesse caso, é atribuído para cada conta parte do valor total daquele movimento. No item da nota, significa que haverá uma distribuição do valor total do item em várias contas gerenciais.

O cadastro do rateio gerencial nos movimentos já estava disponível para notas oriundas de contrato, porém agora passa a ser possível também o cadastro para notas criadas manualmente e notas triangulares, desde que a configuração 'FA GE 3173 - Rateio Gerencial para Itens' esteja igual a '1 Nota fiscal' e o tipo de operação possua o controle da conta gerencial igual a 'Gerencial'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 639672/5
Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E'

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 720803/4
Descrição da Alteração: Visando atender a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, foi tratado para que seja feita a criação dos dados de senha e cnpj do prestador no arquivo corpo.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log

O.S.: 724873/1
Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Genéricos

O.S.: 675241/67
Descrição da Alteração:

Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores.

O.S.: 695298/45
   Descrição da Alteração: Habilitada a inclusão de filtros comparativos e de métricas especiais (contador, média, máximo e mínimo).

O.S.: 713357/6
   Descrição da Alteração: Habilitado o tipo conteúdo de Função e Tabela nos Filtros de Dashboard na Web.

O.S.: 713357/17
   Descrição da Alteração: Habilitada a tranformação de item na Web com Dashboard em modo não-flutuante.

O.S.: 713357/25
   Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento ao desenhar o gauge quando ele não possui dados.

O.S.: 713357/35
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance no tratamento de dados nulos nos filtros de lista e tabela.

O.S.: 713357/42
   Descrição da Alteração: Adicionadas propriedades pra customização do layout do questionário.

O.S.: 713357/45
   Descrição da Alteração: Implementado destaque das linhas totalizadoras na exportação e impressão.

O.S.: 713357/46
   Descrição da Alteração: Criado propriedade Design Compacto e corrigido erro da divisao por zero.

O.S.: 713357/50
   Descrição da Alteração: Implementado cor e fonte nos títulos dos itens tipo filtro na Web.

O.S.: 723478/2
   Descrição da Alteração: Incluída a propriedade Nome Fantasia nas configurações do BI para que seja possível customizar o título da tela principal do BI.

O.S.: 723478/3
   Descrição da Alteração: Adicionado recurso para customizar o layout do corpo do email que é enviado com o link do dashboard.

O.S.: 723478/4
   Descrição da Alteração: Ajustes na tela de configurações da linha do indicador.

O.S.: 723478/6
   Descrição da Alteração: Melhorado o cálculo do tamanho das bolhas na versão web do mapa e também incluída a propriedade "Mostrar Tela de Erros".

O.S.: 723478/8
   Descrição da Alteração: Aplicado tratamento em conteúdos com o caracter ' antes de realizar o carregamento de um grupo de filtros na versão desktop.

O.S.: 723478/9
   Descrição da Alteração: Ajustes na geração do email com o link do dashboard.

O.S.: 723478/10
   Descrição da Alteração:

Incluídas novas propriedades na configuração do modelo de relatório.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/359
Descrição da Alteração:

Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca de representante para o cadastro de empresa no nos portais CIGAM para quando o usuário logado tiver ou não o direito de pedidos ASP.

O.S.: 373456/392
Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo foi delimitado a quantidade de caracteres dos campos 'Assunto' (256) e 'Texto' (2001) da tela de acompanhamento dos Portais, visando a integridade das informações descritas nesses campos.

O.S.: 709829/2
Descrição da Alteração: Visando melhorar a visibilidade dos alertas implementado novo controle com as seguintes regras:

Para ter permissão de criar alertas, o usuário deve estar com a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' igual a "Sim".
Para que o usuário possa ser escolhido como destinatário no momento da criação do alerta, seu tipo de acesso precisa estar diferente de "Nenhum".
Para que a notificação de um alerta seja apresentada ao usuário, é mandatório que a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' esteja igual a "Sim" no momento definido para exibição da notificação.

  Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário.

Quando for o momento de exibição do alerta, independentemente da notificação ser exibida ao usuário, deve haver a sinalização de alerta disponível junto ao ícone Alertas (imagem de sino no menu de topo).

Sobre notificações e sinalizações, devem atender ao que segue:

 . Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário)
 . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo.
 . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta.

O.S.: 709952/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a troca e bloqueio de usuários, será possível realizar mais tentativas de acesso caso a senha ou o usuário informado estejam incorretos.

O.S.: 717619/1
   Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização dos boletos no modelo indicado foi ajustada a busca através da tabela GMODEL de forma que ao cadastrar um modelo ou mais seja repeitada a ordem por grupo e nome do relatório.

O.S.: 720749/3
   Descrição da Alteração: Criado parametro para Sobreescrever campos com branco, para que seja possivel atualizar registro em branco. Tratado para que não grave o municipio, caso não venha informação de municipio, uf ou codigio do IBGE.

O.S.: 721245/3
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade dos cálculos expostos foi ajustada a variável de resultado para que sua quantidade de casas decimais seja igual as demais, para fins de resultados sem arredondamentos ao utilizar o programa.

Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM

O.S.: 716780/1
Descrição da Alteração: Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões

O.S.: 715781/2
Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG

O.S.: 717677/2
Descrição da Alteração: Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG.

Gestão Financeira

Finanças - Conciliação de Cartões

O.S.: 723331/2
Descrição da Alteração: Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais

O.S.: 707128/1
Descrição da Alteração: Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar

O.S.: 724914/2
Descrição da Alteração:

Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere. Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 723053/2
Descrição da Alteração: Na utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil (BB), alterou-se o arquivo JSON das informações do boleto na chave "endereco" do Pagador, passando a constar também o Número e Complemento, além do Endereço (Logradouro) que já era utilizado. O endereço completo se faz necessário para situações onde o boleto registrado está indicado a ir para cartório, do contrário, não havendo o endereço completo, o cartório pode recusar o título.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 628662/235
Descrição da Alteração:

Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de: - Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa. - Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”;

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber

O.S.: 720513/3
Descrição da Alteração: Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 721403/3
Descrição da Alteração: Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 723174/2
Descrição da Alteração:

Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais para permitir que a pesquisa possa ser acessada nos ambientes com banco de dados Oracle versão '11g Express Edition'.

O.S.: 724282/2
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a coluna 'Locais de Armazenagem' da Pesquisa Dinâmica de Materiais foi reduzida e renomeada para 'Locais Armazenagem'.

O.S.: 724755/2
   Descrição da Alteração: Visando a integridade do sistema, passa a ser possível verificar a Disponibilidade em estoque de um material na pesquisa de Materiais quando a configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" está como "1 Versão Calculada" e a configuração "ES - GE - 1009 - Todos os C.A.s válidos para planejamento na disponibilidade" estiver marcada.

O.S.: 725286/2
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade das informações, a pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, passa a exibir a disponibilidade dos materiais conforme apresentada no módulo Gestão de Materiais.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 486325/325
Descrição da Alteração:

Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 716919/3
Descrição da Alteração:

Visando a personalização da impressão do Orçamento foram disponibilizadas as seguintes variáveis:

<!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento; <!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido.

O.S.: 717747/5
Descrição da Alteração: Visando a facilidade de uso do sistema passa ser permitida duplicação de Orçamentos para outras Unidades de Negócio.

O.S.: 725863/1
Descrição da Alteração: Visando permitir a apresentação dos valores de Difal na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>. Também foi disponibilizada a variável: <!$MG_unidade_negocio_fantasia> para exibir o nome fantasia da unidade de negócio do orçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido

O.S.: 723272/2
Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados.

Gestão de Materiais

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 694240/4
Descrição da Alteração:

Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir: Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%') Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' - No evento de Zoom do botão colocado o call by name: TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%')

TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%')

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 717706/2
Descrição da Alteração: Implementada melhoria na pesquisa de Estoque de forma a aumentar a performance na exibição dos dados de acordo com os filtros escolhidos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 723175/2
Descrição da Alteração: Revisado recurso que faz a busca da Última posição financeira dos movimentos, utilizada na funcionalidade Implanta Estoque 3.0, referente a uma inconsistência encontrada no componente após a sua migração para o CGESCore.ecf.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 723397/2
Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 723380/2
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para quando informado um material em uma Ordem de Serviço a busca de preço deste ser feita somente quando o Tipo de Operação não for branco.

Multiendereçamentos

O.S.: 702544/25
Descrição da Alteração:

Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após finalizar o cadastro.

O.S.: 721330/2
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geraçao da divergência de balanços do multiendereçamento web, de forma a retornar as validações referentes às movimentações geradas e das trocas de data de validade de lotes vencidos nas mensagens de tipo toast em tela para o usuário.

O.S.: 721993/2
Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o registro de novos itens de requisição, de forma a validar se o código da requisição foi informado no momento da gravação do novo item.

O.S.: 586187/118
Descrição da Alteração: Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços.

Controle Patrimonial

O.S.: 691231/3
Descrição da Alteração: Rotina passa a operar de forma plena quando a contabilização do bem precisa ser refeita após a descontabilização do mesmo.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 718930/2
Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados referente as Ordens de Produção selecionadas para envio para beneficiamento, incluída avaliação da configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" para o cancelamento de toda a movimentação quando a configuração citada ou quando a configuração "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" estiver como Bloquear e pelo menos uma das demandas não possuir saldo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 720263/2
Descrição da Alteração:

O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção. Existem registros referentes a produção conjunta: K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos

Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos.

No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal). No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta.

No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado.

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+[[MediaWiki:Noticias_sidebar|Noticias]] > [[Versoes_produto|Versões]]> [[Release 211004.c|211004.c]]
 <br>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#13597B"><font color="#FFFFFF"><b>RELEASE 211004.c - CIGAM 11</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Folha de Pagamento</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766348/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>BI \- Gest㯠do Resultado</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766348/1</b><br>
+		Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Removido o bot㯠"Button" do programa "Ranking Direto".</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Estrat駩a de Pre篳</b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Associações</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000740393/6</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evolu� o processo de Forma磯 de Custo e Pre篠na Nota de Entrada.
+</table>
-Para isso foi criada a Configura磯 3193 - Formar Custo e Pre篠ao sair da tela de Nota de Entrada. O valor desta Configura磯 pode ser gravado por UsuᲩo.
-Quando esta Configura磯 estiver marcada, ao sair da tela de Itens da Nota, e ao regerar o Financeiro da mesma, o sistema farᠡ pergunta: Formar custo e pre篿
+<table width="100%">
-Se for selecionado 'Sim', o sistema farᠯ cᬣulo e abrirᠡutomaticamente a tela de Libera磯 de Custos, para que o UsuᲩo possa fazer a libera磯 diretamente pela tela da Nota de Entrada.
+	<tr>
-Se for selecionado 'N㯧, o sistema farᠯ mesmo processamento que fazia antes, onde serᠧerado um registro de Log da NFE, e a partir disso o UsuᲩo deverᠥxecutar a rotina 'Processa NF Posterior' para realizar o cᬣulo, e depois entrar no programa 'Libera磯 de Custos' para acessar o registro de libera磯 e poder aprov᭬o.</font></br></br></td>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722555/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para somente quem possuir direitos modificar o Cadastro de Empresas/Pessoas do Gestão de Associações, em ambientes que possuam ou não possuam uma Pesquisa Dinâmica disponível.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766348/11</b><br>
+		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o programa para atualizar somente tabelas de SQL Server.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Compras</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765536/3</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Cria磯 e altera磯 de lan硭entos contᢥis passa a n㯠atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contᢥis, pois os mesmos n㯠s㯠mais utilizados pelo sistema.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Relat󲩯s - Legais</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000768075/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Relat󲩯 passa a considerar a op磯 'Listar empresas sem movimento financeiro'</font></br></br></td>
+		Realizada revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal quando a mesma é excluída pelo Usuário Autorizado na Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710493/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Na tela de Notas fiscais de entrada, revisada a funcionalidade que busca a informação se a nota deverá ser contabilizada,  para que seja possivel fazer a avaliação quando Tipos de operação possuam menos 5 digitos no código.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711219/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizada a revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal de Entrada quando a Nota é lançada por um usuário, porém no campo 'Usuário Autorizado' é informado outro usuário no qual não possui o direito GERCOM, após isso o Usuário Autorizado realiza a exclusão da Nota Fiscal de Entrada e os correlatos são excluídos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722214/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Revisada a atualização das demandas gerais dos insumos de Ordens de Produção vinculadas ao retorno de Beneficiamento quando no mesmo foram informadas sobras.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000735921/29</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Neg󣩯', quanto a grava磯 do 'M곯Ano de Processamento'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000760552/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feita melhoria no processo de duplica磯 do valor da coluna do registro anterior, ao criar novo registro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000671391/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Rotina de relacionamento de conta gerencial do Menu Contabilidade passa a operar da mesma forma da rotina do Menu Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711205/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Removidos campos calculados da tela e o bot㯠"Zerar" que tinha a fun磯 de zerar estes campos removidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000776504/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Rotina passa a validar o lote em branco de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763299/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado a tela "*Raz㯢 para conseguir imprimir mais de 3 digitos de linha na p᧩nas do relat󲩯</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000758558/4</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feito melhorias no processo de importa磯 na rotina 'Interface Contᢩl'.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000738991/4</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Rotina Libera Contᢩl 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS n㯠destacado de forma plena quando o mesmo 頮ecessᲩo no cᬣulo da linha de desconto, conforme 頦eito no Libera Contᢩl 1.0</font></br></br></td>
+		Realizada a criação de duas novas variáveis para utilização na impressão das Ordens de Compra, são elas:
-	</tr>
+<!$MG_totalIPIOutrosETribOC> No qual recebe a soma de todos os valores de IPIs dos Itens na O.C ( adicionar no cabeçalho do relatório)
-</table>
+<!$MG_totalIPIOutrosETribItem> No qual recebea soma dos valores de IPI Tributado e IPI Outros do Item (adicionar junto as informações dos Itens)</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721509/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-<table width="850px">
+		Realizada revisão para não ser possível a troca do Controle da Ordem de Compra e também o envio do E-mail ao realizar a impressão da Ordem de Compra para usuário que não possuírem o direito 'CO ORDEM COMPRA MODIFICAR'.</font></br></br></td>
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000752463/7</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdi磯 頤iferente de BR (Brasil).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000764809/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina do SPED ECF passa a imprimir os registros N610 anuais de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000768054/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - COMEX Importa磯 - Movimentos - Processo</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639672/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000463305/7</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O objetivo da sugest㯠estᠲelacionada a extra磯 de relat󲩯s que possibilitem ter um acompanhamento/gest㯠do valores de Custos e Despesas por CONTEINER's.
+TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
+SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL())
-Foi adiconado uma nova guia "Contꩮer" ao processo Comex, com os campos: Frete, THC e Outros. Estes, s㯠apresentados em soma no campo "Total Frete".
+TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%')
+TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%')
+GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG')
+GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W'
+GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E'
-Estes campos s㯠meramente informativos e n㯠fazem base para impostos ou totalizadores.</font></br></br></td>
+TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
+SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL())
+TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%')
+TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%')
+GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG')
+GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W'
+GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E'
+</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692622/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Na rotina de Devolução de Entradas, podemos ao realizar uma devolução liquidar os lançamentos que estão abertos na Nota Fiscal a ser devolvida através da aba 'Financeiro', deixando a check box 'Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFE devolvida' e parametrizando os campos conforme desejar. Foi realizada uma revisão nos lançamentos criados a partir dessa rotina.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Suprimento Compras</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717721/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000735920/82</b><br>
+		Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado rotina responsᶥl por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000754047/4</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de evoluir o programa de Notas Fiscais de Entrada, foi realizado a inclus㯠da op磯 de observa磯 do tipo  'Texto legal', no bot㯠'Obs.' da NF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770241/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, foi realizado o tratamento para evitar a cria磯 de um documento sem informar o fornecedor.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000736611/3</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento para emitir alerta ao usuᲩo caso sejam selecionadas Ordens de Compra com �ices distintos e que serᠵtilizado o dado do último registro baixado, e tamb魠questiona se o usuᲩo deseja dar seguimento ao processo
-</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770822/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na rotina da Ordem de Compra, realizada altera磯 no campo controle, presente na tela dos itens da Ordem de Compra, que passa a realizar a valida磯 de controle existente quando a ordem estᠴanto em modo 'criar' como em 'modificar'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000771472/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado revis㯠nas regras dos gatilhos do bot㯠'Imp Importa磯' visando garantir que seu acionamento abra a tela para que seja possivel infomrar os dados pertinentes a Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000771546/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de garantir a integridade da pesquisa de Al硤as, foi implementado um tratamento onde s󠩮formarᠶalores conforme a existencia de usuᲩos.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cota絥s</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000762666/1</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado altera磯 no Programa de cota絥s para que possa ser acessado apenas em modo pesquisa pelo MENU, tamb魠foi movido o item da guia Movimentos do M󤵬o para Pesquisas.</font></br></br></td>
+		Foi realizada uma evolução na Importação de XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0 para atender XMLs que tenham neles Prestação de Serviços e valores de retenção de IRRF e/ou INSS, sendo possível atrelar com as Incidências parametrizadas no Tipo de Operação utilizado. Na aba 'Parametrizações' parametrizando o campo 'Importar XML considerando' como Tipo Operação, irá trazer os valores e percentuais do XML, porém buscará as incidências do T.O.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675809/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Evoluir o gerenciamento XML, para que nos casos onde o material possui uma conta gerencial nos 'dados legais' do casastro de materiais, o sistema busque esta conta para a prenota, e posterior a nota de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705153/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Foi realizada evolução no sistema quando feita a geração de Pré Nota de Importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, em que nela tenha Valores de Seguro Internacional e Frete Internacional buscados a partir do XML. Estes valores podem ser buscados por meio dos Itens do XML ou na tag Totais do XML.
+Valores referentes aos Itens podem ser visualizados na aba 'Complementares' nos Impostos do Item, e os valores referentes a tag Totais visualizados na aba 'Complemento' da capa da Pré Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718519/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizada alteração na funcionalidade Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que passa a validar a quantidade convertida do item após importação/lançamento manual, afim de obstruir divergências.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766305/8</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada altera磯 na rotina Cria NFE de NFS de filial, dispon�l em "Suprimentos  Compras  Rotinas  Operacionais  Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de sa� para a nota de entrada que serᠧerada.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspe磯 de Recebimento</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000759919/3</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 504542/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada altera磯 na rotina de Inspe磯 de Recebimento, dispon�l em "Suprimentos  Compras  Movimentos  Inspe磯 de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referꮣia e Quantidade, que agora s㯠apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela.</font></br></br></td>
+		Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717677/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-	</tr>
+		Realizado controle para aceitar complementos de TG para materiais cujo código do fornecedor possua asterisco na sua formação.</font></br></br></td>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolu磯  de Sa�s</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000688506/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o cᬣulo da Base do Suframa para Notas de devolu磯 de sa�s de acordo com a configura磯 '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Opera磯.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolu磯 de Entradas</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000762266/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada revis㯠na rotina de Devolu磯 de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Sa�, com o Tipo Opera磯 informado no campo 'Tipo Opera磯' na aba Devolu磯 da Rotina.
-Desse Tipo Opera磯, passa a buscar a Esp飩e de Estoque dele para criar o Movimento de sa�, e tamb魠nos Impostos do Movimento, serᠣonsiderado esse Tipo Opera磯 e CFOP.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000623242/101</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado revis㯠e tratamento na Tela do Gerenciamento de compras a fim de evitar exibi絥s em desacordo ao alteranar entre as Guias de Grᦩco e Coplemento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000764584/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Removida fun磯 de banco de dados que n㯠頳uportada pelos bancos que a CIGAM atende atualmente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000768451/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao gerar a pr鶩a da Ordem de Compra passam a ser totalizados os rodap鳠de UN x Fornecedor para cada OC individualmente.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pr頎ota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000731572/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada evolu磯 no Gerenciamento de XML 2.0 para atender v�ulos com Ordens de Compras que contꭠmateriais com grade Ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763873/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento para evitar aglutina絥s indevidas durante a importa磯 de um XML com vinculo de O.C</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765620/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao realizar a importa磯 de novo material al魠de buscar os útimos 20 d�stos para casos de c󤩧os maiores, tamb魠passa a ser removido o espa篠em branco da esquerda do c󤩧o.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
          <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contratos</b></font></th>
@@ Linha 216: / Linha 169: @@
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Contratos - Relat󲩯s - Operacionais - Contrato BancᲩo</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766271/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizados novos totalizadores (Parcelas Liquidadas, Parcelas Abertas, Total Liquido, Total Aberto) na impress㯠de relat󲩯s Anal�cos de Contratos BancᲩos, evolu� tamb魠o cabe硬ho que agora contempla a Unidade de Neg󣩯 de cada contrato.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Contratos - Relat󲩯s - Operacionais - * Imprime Contrato</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000775404/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o formato dos filtros de data para  "##/##/####" e disponibilizadas seguintes tags:
-<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc>
+<table width="100%">
-<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d></font></br></br></td>
+	<tr>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs.
+Variáveis criadas:
+<!$MG_end_avalista1> 		- Campo Endereço do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_numero_avalista1> 	- Campo Número do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_complemento_avalista1> 	- Campo Complemento do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_bairro_avalista1>               - Campo Bairro do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_municipio_avalista1> 	- Campo Município do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_uf_avalista1> 		- Campo UF do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_cep_avalista1> 		- Campo CEP do cadastro de empresa.
+<!$MG_fone_avalista1> 		- Campo Fone do cadastro de empresa.
+<!$MG_contato_avalista1> 		- Campo Contato do cadastro de empresa.
+<!$MG_fax_fone_avalista1> 	                - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_avalista2> 		- Campo Endereço do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_numero_avalista2>	- Campo Número do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_complemento_avalista2>  	- Campo Complemento do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_bairro_avalista2>               - Campo Bairro do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_municipio_avalista2> 	- Campo Município do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_uf_avalista2> 		- Campo UF do cadastro de empresa.
+<!$MG_end_cep_avalista2> 		- Campo CEP do cadastro de empresa.
+<!$MG_fone_avalista2> 		- Campo Fone do cadastro de empresa.
+<!$MG_contato_avalista2> 		- Campo Contato do cadastro de empresa.
+<!$MG_fax_fone_avalista2> 	                - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
+<!$MG_mat_desc_especif1> 		- Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_desc_especif2> 		- Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_desc_especif3> 		- Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_desc_especif4> 		- Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_desc_especif5> 		- Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_desc_especif6> 		- Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
+<!$MG_mat_codigo_fabrica> 	- Campo Código de fabrica
+<!$MG_cpf_cnpj_avalista1>		- Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
+<!$MG_cpf_cnpj_avalista2>		- Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
+</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Servi篳 - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000773461/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para garantir a coerꮣia entre os dados, foi revisada a valida磯 das variᶥis responsᶥis pela exibi磯 de per�os Pro Rata ao gerar os lan硭entos das parcelas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000773619/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O sistema de cᬣulo do número de parcelas permitidas de acordo com a Data de T鲭ino dos Contratos cuja Modalidade igual a Antecipado foi atualizado, sendo avaliado o Dia de Vencimento.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobran硼/i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000575470/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A combo box de unifica磯 de Parcelas foi adicionada aos padrões de relat󲩯s.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000775498/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina foi atualizada para que, ao efetivar parcelas de contratos vinculados a uma S鲩e NF, o registro das observa絥s(no bot㯠Itens) das NFs geradas sejam mais coesos com a configura磯 da Combo Box 'Salvar em' da guia Complemento do objeto utilizado no Contrato.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712744/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-	</tr>
+		Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis:
-</table>
+CARGO DO CONTATO CONTRATANTE:
+Variável de Detalhe:
+Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante>
+Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>
+Variáveis dos dados cadastrais do Campo RESPONSAVEL da capa do Contrato:
+Variável de Detalhe:
+Empresa: <!$MG_empresa_responsavel>
+Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel>
+Fone: <!$MG_fone_responsavel>
+Endereço: <!$MG_endereco_responsavel>
+Bairro: <!$MG_bairro_responsavel>
+Município: <!$MG_municipio_responsavel>
+UF: <!$MG_uf_responsavel>
+CEP: <!$MG_cep_responsavel>
+CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel>
+Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel>
+Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>
+Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO:
+Variável de Detalhe:
+Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel>
+Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel>
+CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel>
+Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel>
+Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel>
+UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel>
+CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel>
+RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel>
+Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel>
+Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel>
+Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel>
-<table width="850px">
+Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel>
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribui絥s</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763988/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O sistema passa a gravar o c󤩧o do material puro no registro C180 da rotina EFD Contribui絥s. O c󤩧o do material montado continua sendo gravado e utilizado nos mesmos locais.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000748507/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequꮣia de observa磯 passada para o programa "21 - 7265.Cria Observa磯 NFS" seja comparada com o número da última sequꮣia da observa磯 da nota e caso ela seja menor que a última sequꮣia de observa磯 da nota, serᠡtualizada com a última sequꮣia da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra.
+Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel>
 </font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Sa�s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000722083/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do sistema, a op磯 "2 Total Documento" da configura磯 de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a op磯 "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte c󤩧o de rejei磯: "866 - Rejei磯: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000731640/5</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARǏ DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contᢩl e Total Faturado. Evolu磯 vᬩda para Notas Fiscais de Entrada e Sa�.
-Os descontos mencionados s󠳥r㯠feitos quando a Nota Fiscal n㯠possuir Suframa e a configura磯 de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspens㯠ICMS'.
-Mais informa絥s sobre o cᬣulo do ICMS Desonerado est㯠dispon�is no manual de "Como Fazer - Cᬣulo ICMS Desonerado".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000751713/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que n㯠seja gerado em duplicidade o registro 0200 no Sped Fiscal, quando a configura磯 'LF - GE - 2284- C󤩧o do Material parametrizᶥl nos Arquivos Legais' estᠰarametrizada por usuᲩo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766061/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configura磯 de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cᬣulo da base do ICMS ST.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000731640/5</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724459/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARǏ DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contᢩl e Total Faturado. Evolu磯 vᬩda para Notas Fiscais de Entrada e Sa�.
+		Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde:
-Os descontos mencionados s󠳥r㯠feitos quando a Nota Fiscal n㯠possuir Suframa e a configura磯 de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspens㯠ICMS'.
+- Contratos com NF já impressa;
-Mais informa絥s sobre o cᬣulo do ICMS Desonerado est㯠dispon�is no manual de "Como Fazer - Cᬣulo ICMS Desonerado".</font></br></br></td>
+- Possui Liquidações;
+- NF Contabilizada;
+- NFe Transmitida;
+Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento.
+Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas.
+</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>DIRF</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000752456/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado adequa磯 para passar a retornar o Lote do InventᲩo, obedecendo os filtros de busca do material em rela磯 ao Lote informado no Cadastro de Material.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolu磯  de Sa�s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000748704/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolu磯 de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cᬣulo do ICMS somente para as incidꮣias de ICMS ST (10, 30, 60, 70).</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000740863/1</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721772/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desonera磯 da folha no Registro R-2055.
+		Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'.
-Ao efetuar a importa磯 das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irᠡbrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impress㯠do relat󲩯 em modelo '.csv'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000740863/7</b><br>
+Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizado a importa磯 das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilidado a op磯 'Utilizar al�otas inclusive na importa磯 de dados' no bot㯠'Par⭥tros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cᬣulo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de sa�(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Al�ota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Vers㯠8</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000764301/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Cr餩to ICMS, geradas pelo processo de Devolu磯 de Entrada. O texto citado serᠳeguido pelo número da Nota de Devolu磯 referenciada na nota de Cr餩to ICMS. A config 143 do Tipo de Opera磯 deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - S㯠Paulo</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761466/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evolu�s o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no bot㯠Frete quando houver a informa磯, sen㯠continuarᠡ utilizar a UF da NFE.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000721939/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 611480/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evolu� o Tipo de Gera磯 '02 - Exporta絥s Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exporta磯) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrᲩo irᠢuscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exporta磯.</font></br></br></td>
+		Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000643129/19</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na tela de 'Apura磯 Adjudica磯' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emiss㯠da nota para gera磯 da apura磯.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000735699/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o C󤩧o da Vers㯠do Layout for 16 'Vers㯠3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000755097/4</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na Selec㯠Multipla de NCM do bot㯠'Apura磯 Adjudica磯' na aba 'H020' do SPED Fiscal, a gera磯 da apura磯 dos materiais para o Decreto ICMS ST considerava a NCM do material. Atrᶥs dessa OS, passou a considerar o C󤩧o Fiscal do Material, permitindo realizar o controle de ICMS ST em vᲩos itens, selecionando apenas aqueles que ser㯠estornados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000755097/6</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluido rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclus㯠de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substitui磯 TributᲩa), a partir de 01/10/2022.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000755097/7</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evolu� a rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclus㯠de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substitui磯 TributᲩa), a partir de 01/10/2022.
-Para maiores informa絥s acessar o manual  Como Fazer Sped Fiscal:
-http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.633.2F22_RS.3F</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000758690/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Efetuado tratamento para garantir que as regras sejam satisfeitas para gera磯 dos registros E200 e E210 quando marcada a op磯 em tela ''Gerar E210 para todas as UF's (mesmo sem valor)'' da rotina Sped Fiscal.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pr頎ota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000754003/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681548/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade do sistema, no momento da cria磯 da pr魮ota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER.</font></br></br></td>
+		Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.
+Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relat󲩯s - Legais - Apura絥s - ICMS</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000752268/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando garantir a impress㯠correta da Apura磯 ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DɂITOS, foi criado o controle para realizar a impress㯠de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relat󲩯s - Legais - Apura絥s - Ressarcimento de ICMS/ST</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000666883/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721083/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a evolu磯 do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferꮣia dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos ೠnotas fiscais de sa� interestaduais para adjudica磯 do cr餩to atrav鳠da emiss㯠da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legisla磯' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'.</font></br></br></td>
+		Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Gen鲩cos</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637151/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000751104/5</b><br>
+		Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713793/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado desvio para a comunica磯 de NFSe do munic�o de Jaguaquara - BA, utilizado as mesmas especifica絥s de Jaguarari - BA.</font></br></br></td>
+		Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação da configuração "LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais"  na Geração do Registro 0200 do EFD Contribuições quando o material possui identificador (especif1).</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento Pedidos</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Gen鲩cos</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 625846/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770522/1</b><br>
+		O Sistema foi evoluído para que seja possível destacar na Nota Fiscal de Serviço o valor da Retenção Contratual. Para isso, foi disponibilizado o campo de 'Total de Retenção Contratual' na tela de Descontos/Encargos. Por definição, o valor desta retenção deve ser abatido do Total faturado da Nota, porém não deve influenciar nenhuma das Bases de Cálculo dos demais impostos.
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o m鴯do 'ListarCondicaoPagamento' do servi篠de cadastro de condi絥s de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condi絥s de pagamento cadastradas quando o par⭥tro 'codigoCondicaoPagamento' n㯠for informado. Inclu� o par⭥tro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irᠲealizar o filtro para exibir as condi絥s de pagamento que estiverem com a op磯 publicar dados na web como 'S'.</font></br></br></td>
+Esta solução não contempla o cálculo no cadastro de Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704821/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Revisado os scripts em SQL e Oracle utilizados quando a configuração 'GE VC 1800 - Versão da busca da regra fiscal' está parametrizada para '1 - Versão performance'. Feita a revisão para equalização entre as duas versões (0 e 1) quando a configuração 'FA GE 80 - Utilizar regra fiscal' estiver parametrizada igual a “OperaçãoXCondicional”, na busca de percentuais e incidências através da Regra Fiscal ou Tipo Operação nas Notas de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando manter a integridade do sistema, ao efetivar um pedido que possua observações cadastradas manualmente, assim como observações configuráveis parametrizadas no Tipo de Operação, ao gerar a Nota Fiscal de Saída, todas as observações serão geradas em sequência separadas, sem que elas sejam mescladas.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000660667/28</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando atender demanda, foi criada uma tag para a variᶥl 'Valor Deducoes' <!$MG_valor_deducoes>. Que irᠭostrar o valor total das dedu絥s com base no ISS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715205/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a evolu磯 constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variᶥis de impress㯠<!$MG_i_veiculo_peso_bruto_2>, <!$MG_i_veiculo_peso_liq_2> e <!$MG_i_veiculo_cmt_2> para imprimir as informa絥s do ve�lo com apenas 2 casas decimais no DANFE.
-O conteúdo dessas variᶥis estᠮo Cadastro do Ve�lo em: Servi篳 - Administra磯 de Ve�los - Cadastros - Ve�lo.
-Os campos de peso est㯠na guia 'Importa磯' e o campo CMT na guia 'Ve�lo'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716439/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando atender demanda, foi removida condi磯 que bloqueava algumas op絥s do campo de listagem 'Opera磯 Presencial'. Agora independente do tipo da nota, o campo lista todas as op絥s para NFe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000759291/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando melhorar o funcionamento do processo de anular notas fiscais, foi adicionado um filtro extra baseado na Unidade de Neg󣩯 de Transferꮣia, no momento de anular notas fiscais de sa�.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772304/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando melhorar a eficiꮣia do sistema foi aprimorada a forma com que o cigam reconhece o nome da impressora no momento em que se solicita a impress㯠de DANFEs
-</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Sa�s</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000672345/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712035/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para notas fiscais provenientes de contrato, apenas em alguns campos 頰ermitida altera磯 de dado, portanto ao entrar em modificar o sistema apresentarᠵma tela com o que pode ser alterado.
+		Revisada a criação de registros 'C110' para Notas de Entrada com observação cadastrada, a criação deste registro depende, também, do 'Mod. Formulário'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-Para permitir que sejam informadas uma ou vᲩas notas de referꮣia tamb魠para notas de contrato, foi adicionado essa op磯 na tela 'Dados da Nota', acessada atrav鳠do bot㯠com o mesmo nome. Esses campos possuem a mesma regra e funcionalidade dos campos jᠰresentes na aba 'Complemento' da capa da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717747/46</b><br>
+		Realizada alteração nos Scripts CGPR_EFDII_NFS para manter a integridade dos dados na busca da TG Conversão Unidades informada na Nota Fiscal.
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a evolu磯 constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variᶥis <!$MG_base_pis_itens> e <!$MG_base_cofins_itens> na impress㯠do DANFE, as quais ir㯠fazer a impress㯠dos valores de base PIS e base COFINS mesmo se a Incidꮣia for "Sim".
+Devido a incompatibilidades entre os Scripts, no CIGAM e10 foi desativada a opção "Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)", essa funcionalidade estará disponível apenas no CIGAM 11.</font></br></br></td>
-Esta funcionalidade estᠤispon�l para a configura磯 'LF - NE - 2807 - M鴯do para gera磯 do Danfe da NFe' = Padr㯼/font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000730150/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Atrav鳠da configura磯 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comiss㯢 no Pedido e Nota Fiscal' 頰oss�l definir quando o campo da comiss㯠ficarᠶis�l ou n㯠para o usuᲩo. Como essa configura磯 apenas ocultarᠯ campo da comiss㯠quando a nota e o pedido estiver em pesquisar, foi disponibilizada a configura磯 'FA GE 3187 - Sempre ocultar o % de comiss㯠do pedido e da nota fiscal' que funcionarᠰara todos os modos. Essa regra tamb魠serᠡplicada no bot㯠de comissões presente na capa do pedido e da nota. Essa configura磯 somente serᠡvaliada quando a 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comiss㯢 no Pedido e Nota Fiscal' estiver marcada.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Fiscal Municipal</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000558743/168</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizada a possibilidade de integra絥s entre o ERP CIGAM e outros sistemas para consultar e gerenciar Pedidos atrav鳠de um conjunto de APIs flex�is e que atendem todas as regras de neg󣩯 jᠥxistentes no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000742012/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a op磯 "Exibir relat󲩯 de resumo ao finalizar" seja marcada, o relat󲩯 seja exibido ap󳠡 efetiva磯 do pedido, via Gerenciador de Documentos Eletr��os.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761534/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando otimizar a experiꮣia do usuᲩo, o Portal CRM agora disponibiliza a busca pela condi磯 de pagamento (AutoComplete e Zoom) aplicando o filtro pela op磯 'Publicar dados na web', do cadastro de condi絥s de pagamento do CIGAM Desktop, dessa forma as condi絥s s󠩲㯠aparecer no portal caso essa op磯 estiver marcada. Tamb魠passa a validar a Configura磯 de sistema - 'FA - PE - 2206 - Exibir somente as condi絥s de pagamento do tipo:', onde pode ser configurado se ser㯠demonstradas as condi絥s de pagamento do tipo Ambas ou apenas as condi絥s do tipo Receber.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765530/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando atender a necessidade do cliente, foi adicionada a informa磯: 'Nome fantasia' do cliente no alerta que sinaliza a mudan硠de controle de um pedido.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolu磯  de Sa�s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765689/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a evolu磯 constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma valida磯 na sele磯 de materiais nulos na devolu磯 de notas de sa�s para que considere o retorno da disponibilidade na valida磯 de estoque.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolu磯 de Sa�s</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767881/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701898/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela n㯠possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota  Devolu磯 ou Transferꮣia, o sistema n㯠farᠭais essa verifica磯 no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verifica磯 n㯠serᠬevado em considera磯 e Esp飩e de Estoque do Tipo de Opera磯.</font></br></br></td>
+		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletr��os</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761927/4</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para tornar poss�l a visualiza磯 dos campos Data de Expedi磯 e Hora de Expedi磯 do pedido no grid de resultados do gerenciador de documentos eletr��os, foi disponibilizado o nome logico 'EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER' que deve estar como 'S' no arquivo Magic.Ini.
-Caso esse nome l󧩣o n㯠seja utilizado, o sistema continuarᠡpresentando esses dados na sess㯠'Dados Complementares' do gerenciador.</font></br></br></td>
+<table width="100%">
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gest㯠Fiscal Municipal - Par⭥tros - Gerencia Configura絥s NFS-e Configurᶥl</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento/Pedidos</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770749/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de valida絥s na tela de  Gerenciamento de Configura絥s da NFSe Configurᶥl.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Gen鲩cos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000741824/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a evolu磯 constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de cria磯 de pedidos pelo Integrador para quando o item n㯠possuir tipo de opera磯 informado na rotina, seja buscado a informa磯 da regra fiscal.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Concilia磯 de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo ࠃonciliar</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709080/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000719433/1</b><br>
+		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Desenvolvida comunica磯 para importa磯 de arquivos SITEF.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gen鲩cos</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700099/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/40</b><br>
+		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação da mensagem "Não é possível transferir veículos entre filiais através do cadastro de Notas Fiscais de Saída. Acesse a rotina específica." só ocorrerá quando o usuário possuir o direito EXCLUSIVO4.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723310/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ajustada a aplica磯 da regra no grid web ap󳠥le ser atualizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/42</b><br>
+		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao alterar os dados do tipo de frete da nota, através da carta de correção, o campo Tipo Frete na capa da nota será alterado.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ajuste no passo importar tabela com consulta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/43</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ajustes de performance no download dos dashboards.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/44</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorado o uso da dimens㯠compat�l do filtro comparativo na fonte de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/48</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ajustado comportamento em dashboards com o Pivot Grid, impedindo que ocorra uma rolagem automᴩca do dashboard em dire磯 a ele.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/53</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorado o controle do bot㯠de filtros do dashboard, quando ele 頡berto em modo restrito na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/59</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorado o controle que obt魠o tema aplicado no dashboard ao montar o menu todos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763185/64</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorada a performance do download do dashboard Painel Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000773522/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Removido a agrupamento da coluna do grid quando essa estava marcada com a op磯 de ordena磯.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Gen鲩cos</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000373456/433</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionar a propriedada Name nas montagens de MetroMasaic, seguir a logica indicada no acompanhamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000373456/482</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para trazer uma melhor experiꮣia de uso, foi implementado em Informa磯 a exibi磯 de Informa磯 Auxiliar de acordo com o tipo de menu e na op磯 Personalizar permite exibir e editar as informa絥s de acordo com a preferꮣia do usuᲩo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000602473/66</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de adicionar aos favoritos, foi revisado o fluxo do programa responsᶥl por adicionar aos favoritos novas op絥s de menu criadas pelos usuᲩos, para passar a trazer como sugest㯠de descri磯 o nome dado pelo usuᲩo quando criado a nova op磯 de menu.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000708245/35</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Criar fluxo na api cigam para receber a requisi磯 da pesquisa de mercado e persistir a nova empresa, oportunidade e o acompanhamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000759188/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado desvio para a comunica磯 de NFS-e do munic�o de Paial/SC. Utilizado as mesmas configura絥s do munic�o de Gravatai/RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763069/6</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando otimizar a experiꮣia do usuᲩo, a rotina de listagem de pedidos disponibilizada pelo Web Service de Cadastro de pedidos do integrador, passa a considerar o filtro por cliente inicial e final, dessa forma pode-se requisitar a lista de pedidos de um determinado cliente, ou at頭esmo em um intervalos espec�co.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763594/5</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o m鴯do 'Excluir' do cadastro de empresa do integrador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765342/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado munic�o de Itabira - MG (IBGE 3131703) e realizado as configura絥s dos servi篳 de comunica磯</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770314/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado a comunica磯 de NFS-e do munic�o de Cachoeirinha/RS, alterado para que o mesmo ocorra pelo desvio realizado para o atende.net</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772292/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuᲩo, foi revisado e adicionado uma fun磯 para exibir o endere篠da empresa quando n㯠houver endere篠de cobran确</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Vendas/CRM</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763069/7</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695466/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando facilitar a utiliza磯 do WebServices do Integrador, criou-se um m鴯do: ListarPedidosDataEmissao. Este considera a data de emiss㯠dos pedidos nos filtros de data inicial e final, listando-os no intervalo de data informado.O m鴯do considera mesmos filtros do m鴯do ListarPedidos, mudando somente a data, onde considera a data de emiss㯠do pedido.</font></br></br></td>
+		O Rateio Gerencial significa poder informar no item de um movimento do CIGAM, mais de uma Conta Gerencial. Nesse caso, é atribuído para cada conta parte do valor total daquele movimento. No item da nota, significa que haverá uma distribuição do valor total do item em várias contas gerenciais.
+O cadastro do rateio gerencial nos movimentos já estava disponível para notas oriundas de contrato, porém agora passa a ser possível também o cadastro para notas criadas manualmente e notas triangulares, desde que a configuração 'FA GE 3173 - Rateio Gerencial para Itens' esteja igual a '1 Nota fiscal' e o tipo de operação possua o controle da conta gerencial igual a 'Gerencial'.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Relat󲩯s - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761223/3</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para melhor visualiza磯 do relat󲩯 grᦩco pelo CGEditor, as margens (superior e inferior) foram aumentadas e a numera磯 das p᧩nas ajustada.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772281/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639672/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o programa "Integra磯 Folha Pagamento" para n㯠exibir mais a mensagem quando o hist󲩣o contᢩl possuir mais de uma variᶥl.</font></br></br></td>
+		TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
+SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL())
+TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%')
+TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%')
+GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG')
+GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W'
+GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E'
+</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Movimentos - Lan硭entos</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000759578/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a facilidade no uso, os campos de Autentica磯 BancᲩa/NSU passam a estar vis�is no programa de Lan硭entos tamb魠quando for um lan硭ento do Tipo = Sa� e Situa磯 = Liquidado ou Vale/Adiantamento, al魠da condi磯 jᠥxistente de que a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento informado seja relacionado a cart㯠(1, 2 ou 3).</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767976/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720803/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre a rotina de busca do estoque inicial, de forma a comprimir a descri磯 completa do identificador caso a string gerada por ele a partir de suas caracter�icas e conteúdos das caracter�icas seja maior do que o tamanho mḩmo suportado pelo campo no banco de dados.</font></br></br></td>
+		Visando atender a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, foi tratado para que seja feita a criação dos dados de senha e cnpj do prestador no arquivo corpo.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Frotas</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000732831/3</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade de dados, sistema passa a n㯠exigir que a configura磯'TO - 49 - Habilita bot㯠Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Opera磯 utilizado esteja com a op磯 Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no bot㯠'Desc./Encargos' da Nota Fiscal.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Sa�s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000738650/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela n㯠possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas de devolu磯 de entrada, o sistema n㯠farᠭais essa verifica磯 no momento do envio.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767660/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724873/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada altera磯 no processo de Efetiva磯 da Ordem de Compra, atrav鳠da rotina da nota de entrada no bot㯠'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas n㯠possui uma grade padr㯠definida em seu cadastro.</font></br></br></td>
+		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Gen鲩cos - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000754160/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiꮣia de uso, foi otimizada as telas das guias Localiza磯 e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da p᧩na web do Internet Explorer para o Edge.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761851/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento para que quando gerar os lan硭entos efetivos de reten磯 fa硠a exclus㯠das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000753423/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A fim de evitar problemas nos registros de Comiss㯠do Pedido, foi alterado para que no cᬣulo do bot㯠'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comiss㯠somente quando utiliza Comiss㯠por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões').</font></br></br></td>
+		Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Habilitada a inclusão de filtros comparativos e de métricas especiais (contador, média, máximo e mínimo).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Habilitado o tipo conteúdo de Função e Tabela nos Filtros de Dashboard na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Habilitada a tranformação de item na Web com Dashboard em modo não-flutuante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Melhorado o comportamento ao desenhar o gauge quando ele não possui dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Melhorada a performance no tratamento de dados nulos nos filtros de lista e tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Adicionadas propriedades pra customização do layout do questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Implementado destaque das linhas totalizadoras na exportação e impressão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Criado propriedade Design Compacto e corrigido erro da divisao por zero.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Implementado cor e fonte nos títulos dos itens tipo filtro na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Incluída a propriedade Nome Fantasia nas configurações do BI para que seja possível customizar o título da tela principal do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Adicionado recurso para customizar o layout do corpo do email que é enviado com o link do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Ajustes na tela de configurações da linha do indicador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Melhorado o cálculo do tamanho das bolhas na versão web do mapa e também incluída a propriedade "Mostrar Tela de Erros".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Aplicado tratamento em conteúdos com o caracter ' antes de realizar o carregamento de um grupo de filtros na versão desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Ajustes na geração do email com o link do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Incluídas novas propriedades na configuração do modelo de relatório.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Movimentos - Caixa</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000746562/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de garantir a integridade na cria磯 de sessões de caixa atrav鳠do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" n㯠seja poss�l abrir o programa mais de uma vez.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Rotinas - ECF - Devolu磯 de Vendas</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000749582/4</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/359</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolu磯 de venda.</font></br></br></td>
+		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca de representante para o cadastro de empresa no nos portais CIGAM para quando o usuário logado tiver ou não o direito de pedidos ASP.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/392</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Com o objetivo de facilitar o processo foi delimitado a quantidade de caracteres dos campos 'Assunto' (256) e 'Texto' (2001) da tela de acompanhamento dos Portais, visando a integridade das informações descritas nesses campos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709829/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando melhorar a visibilidade dos alertas implementado novo controle com as seguintes regras:
+* Para ter permissão de criar alertas, o usuário deve estar com a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' igual a "Sim".
+* Para que o usuário possa ser escolhido como destinatário no momento da criação do alerta, seu tipo de acesso precisa estar diferente de "Nenhum".
+* Para que a notificação de um alerta seja apresentada ao usuário, é mandatório que a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' esteja igual a "Sim" no momento definido para exibição da notificação.
+   Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário.
+* Quando for o momento de exibição do alerta, independentemente da notificação ser exibida ao usuário, deve haver a sinalização de alerta disponível junto ao ícone Alertas (imagem de sino no menu de topo).
+* Sobre notificações e sinalizações, devem atender ao que segue:
+  . Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário)
+  . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo.
+  . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta.</font></br>
+</br>
+<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709952/2</b><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Com o objetivo de facilitar a troca e bloqueio de usuários, será possível realizar mais tentativas de acesso caso a senha ou o usuário informado estejam incorretos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717619/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Para facilitar a visualização dos boletos no modelo indicado foi ajustada a busca através da tabela GMODEL de forma que ao cadastrar um modelo ou mais seja repeitada a ordem por grupo e nome do relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720749/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Criado parametro para Sobreescrever campos com branco, para que seja possivel atualizar registro em branco. Tratado para que não grave o municipio, caso não venha informação de municipio, uf ou codigio do IBGE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721245/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando a integridade dos cálculos expostos foi ajustada a variável de resultado para que sua quantidade de casas decimais seja igual as demais, para fins de resultados sem arredondamentos ao utilizar o programa.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gest㯠Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Parᠭ RPS - MarabἯi></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000764781/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informa絥s geradas na nota TXT de Marabᠰara que atenda as regras da prefeitura.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gest㯠Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurᶥl</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000687061/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716780/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variᶥis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja poss�l criar modelos variando os dados impressos</font></br></br></td>
+		Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Servi篳 - Gest㯠de Servi篳 - Movimentos - Ordem de Servi篼/i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767934/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando o melhor uso da Execu磯 Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Servi篠para que n㯠feche a execu磯 quando fechar uma Ordem de Servi篮</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000710653/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715781/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o programa "Libera lan硭entos Contᢥis" para n㯠mostra mais mensagem de erro ao clicar no bot㯠"Confirmar".</font></br></br></td>
+		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pr頎ota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000745628/3</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada op磯 na tela de parametriza磯 para abrir a tela de par⭥tros ao gerar o documento, sendo assim poss�l edita-los antes de gerar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000745628/14</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizado colunas da tabela de impostos item do xml na vers㯠do Pr魮ota 2.0 identicas as colunas do Pr魮ota 1.0 para que sejam utilizadas nas customiza絥s.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Movimentos - Concilia磯 de Extrato Automatizada 2.0</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766515/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717677/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A execu磯 em paralelo da rotina agora possui uma exibi磯 mais ampla dos registros e seus detalhes.</font></br></br></td>
+		Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobran硠Open Banking</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000775177/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada uma altera磯 para o retorno de Cobran硠do Open Banking do Banco do Brasil, onde agora 頰oss�l retornar mais de 300 t�los em um único dia.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gest㯠Financeira</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723331/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772786/1</b><br>
+		Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para garantir a coerꮣia entre os dados, foi revisada a valida磯 de CPF e CNPJ no registro de Opera絥s Pix e seu txID presente no JSON.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relat󲩯s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000658133/13</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para garantir a coerꮣia entre os dados, os par⭥tros de caminhos de relat󲩯s e seus logos agora possuem maior capacidade de armazenamento.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Relat󲩯s - Operacionais - * Lan硭entos Gerais</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000679378/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada nova combobox que possibilita a busca de registros por Vencimento Original.
-A combobox de Tipo Documento recebeu uma nova op磯:  H Contrato BancᲩo.
-Os padrões visuais gerais foram atualizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000689463/128</b><br>
+<table width="100%">
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado novo bot㯠ࠤireita dos campos de Conta que permite a filtragem dos lan硭entos por uma TG do tipo '8 Conta Financeira'.</font></br></br></td>
+	<tr>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707128/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Relat󲩯s - Gerenciais - Fluxo Sint鴩co</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000754433/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Os filtros da rotina foram atualizados para comportar a possibilidade de busca e visualiza磯 do relat󲩯 por registros que desconsideram sᢡdos, domingos e feriados e registros que consideram os dias de toler⮣ia na compensa磯 bancᲩa do portador vinculado ao lan硭ento.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Movimentos - Lan硭entos</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765192/1</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724914/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluido o programa de Lan硭entos Financeiros para que os lan硭entos do tipo Entrada/Liquidado que tiverem vinculo com Nota Fiscal n㯠possam ser transferidos atrav鳠da Rotina Transferir, uma vez que esta rotina serve apenas para lan硭entos deste tipo mas que foram criados avulso no financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767596/2</b><br>
+		Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere.
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina foi atualizada para passar a bloquear a altera磯 do campo Valor em lan硭entos originados de Contratos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770786/2</b><br>
+Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA.
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o bot㯠"Pr󸩭o" da capa dos lan硭entos em modo pesquisa para que se mantenha  "Pr󸩭o" somente quando a pesquisa din⭩ca estiver desativada, caso contrᲩo, o bot㯠se torna "Confirmar".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000776964/2</b><br>
+</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Atualizado os campos agenciaDestino e nuNegociacao no JSON permitindo agꮣias com zeros ࠥsquerda no registro de t�los.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000780495/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a valida磯 de retornos Open Banking com opera絥s Pix.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Movimentos - Leitor de C󤩧o de Barras - Pagar</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765236/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada mensagem explicativa na tela de sele磯 do tamanho do NN para linhas digitᶥis de boletos que come硭 com 001(BB). A mensagem somente serᠥxibida se existir o cadastro de pelo menos 2 NNs no programa FEBRABAN(CG00010).</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Emiss㯠de Boletos - * Emiss㯠de Boletos Personalizados</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716991/5</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723053/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o diret󲩯 de onde o QrCode 頢uscado para ser inserido no relat󲩯.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000747239/40</b><br>
+		Na utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil (BB), alterou-se o arquivo JSON das informações do boleto na chave "endereco" do Pagador, passando a constar também o Número e Complemento, além do Endereço (Logradouro) que já era utilizado. O endereço completo se faz necessário para situações onde o boleto registrado está indicado a ir para cartório, do contrário, não havendo o endereço completo, o cartório pode recusar o título.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina de Emiss㯠de Boletos Personalizados permite que se possa atender a diversas institui絥s bancᲩas e suas regras na formata磯 dos boletos, atrav鳠de modelos de relat󲩯 merge com os layouts de boletos personalizados para cada banco. Desta forma, para a tag <!SMG_l_contrato>, caso n㯠encontre renegocia磯, imprimirᠯ campo Documento do pr󰲩o Lan硭ento do boleto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000747239/49</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada a padroniza磯 nas tag's <!$MG_p_age>,<!$MG_p_ced> e <!$MG_l_valor_multa>, evitando de que espa篳 em branco sejam exibidos.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos BancᲩos - Itaú</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000719401/8</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O uso de EDI (Interc⭢io Eletr��o de Dados, em portugu곩 頵ma forma consolidade para a troca de informa絥s entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de gera磯 de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o rev�ulo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra jᠶigente.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos BancᲩos - Bradesco</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772109/3</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/235</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Rotina evoluida para identificar quando o usuᲩo estᠥnviando pagamentos via DOC. Tando para TED quanto para DOC a Forma de Lan硭ento do layout do banco utiliza o c󤩧o '03' por魠os dados utilizados nas posi絥s 218 a 219 e 225 a 226 se alteram quando deve ser TED ou quando deve ser DOC. Tendo agora esta valida磯 o sistema entende o uso de cada modalidade para montar o arquivo de forma adequada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772109/4</b><br>
+		Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de:
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisadas as rotinas de Remessa e Retorno de pagamentos do Bradesco para que quando n㯠se trata de pagamentos via dep󳩴o judicial enviar vazio as posi絥s 198 a 217 do CNAB 240.</font></br></br></td>
+- Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa.
-	</tr>
+- Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
-</table>
+- Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
-<table width="850px">
+- Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”;
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Controle Or硭entᲩo - Movimentos - Libera磯 de Verbas</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000771498/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para garantir a coerꮣia entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementa絥s em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000741555/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Mantendo a coerꮣia para com a gera磯 da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 d�tos, foi modificado a m᳣ara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 d�tos tamb魮
 </font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000756638/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado na rotina 'Liberar para Contabilidade' da vers㯠'1.0', para permitir a contabiliza磯 quando possui o mesmo Valor para a Linha do Item e a Linha do CMCV/Custo Mov.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761410/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feita melhoria para a busca de dados quando parcialmente contabilizado.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Movimentos - Criar Lan硭entos Conforme Modelos</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717747/57</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720513/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada valida磯 no campo "Unidade de Neg󣩯" quando a config GE AM 21 - Unidade de neg󣩯 padr㯠estiver em branco, tornando o campo obrigat󲩯 para a cria磯 de lan硭entos.</font></br></br></td>
+		Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765170/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Inserido tooltip informando a condi磯 para habilitar o checkbox 'Gerar rateio conforme Lan硭entos originais' e informado a regra para gerar os rateios quando estiver desabilitado.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Concilia磯 de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Concilia磯</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763937/1</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721403/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluida a rotina de concilia磯 de cartões para que seja poss�l filtrar por UN os lan硭entos importados do arquivo txt. Esta mesma UN informada no processamento do arquivo serᠳugerida no campo UN quando for solicitado os dados para cria磯 do lan硭ento de concilia磯. Evoluido tamb魠a valida磯 do tipo de lan硭ento na tela de multiplas unidades de neg󣩯 no cadastro de bandeiras.</font></br></br></td>
+		Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos BancᲩos - Sicredi</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765015/4</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Interc⭢io Eletr��o de Dados em portugu고頵m processo comum e consolidado na troca de informa絥s entre sistemas no contexto das informa絥s financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Gest㯠Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobran硠Open Banking</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000689463/133</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos':
-     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF
-     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab
-     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000769544/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobran硠Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' n㯠marque automaticamente o checkbox 'N㯠Contabilizar Juros e Descontos nas Liquida絥s da Carteira Descontada'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000780495/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Atualizado o processo de liquida磯 de Juros e Multa em Open Banking possibilitando retornos de t�los com liquida絥s parciais.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gest㯠de Lojas</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723174/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000766351/2</b><br>
+		Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais para permitir que a pesquisa possa ser acessada nos ambientes com banco de dados Oracle versão '11g Express Edition'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724282/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o intu� de disponibilizar o relat󲩯 Ordens de Compra em aberto, foram acrescentadas as demais colunas no programa.
+		Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a coluna 'Locais de Armazenagem' da Pesquisa Dinâmica de Materiais foi reduzida e renomeada para 'Locais Armazenagem'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724755/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando a integridade do sistema, passa a ser possível verificar a Disponibilidade em estoque de um material na pesquisa de Materiais quando a configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" está como "1 Versão Calculada" e a configuração "ES - GE - 1009 - Todos os C.A.s válidos para planejamento na disponibilidade" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725286/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-Para melhor visualiza磯 do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibi磯 na tela de itens da carga.
+		Visando a integridade das informações, a pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, passa a exibir a disponibilidade dos materiais conforme apresentada no módulo Gestão de Materiais.</font></br></br></td>
-Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a op磯 de desmarcar a check box de troca de placa quando ela jᠨavia sido marcada na op磯 de alterar a entrega caso n㯠se queira mais utilizar esse campo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772155/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Conectores criados para o campo Tipo de Opera磯 conforme abaixo:
-Conector inicial:
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVI_Tipo Operacao = S
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVI_Tipo OperacaoCabPrg =
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVI_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
-Conector final:
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVF_Tipo Operacao = S
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg =
-EX_DsmEcfOrcamentoOr硭entoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Movimentos</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000486325/336</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento'</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Movimentos - Caixa</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772649/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando equalizar as regras de v�ulo de lan硭entos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lan硭entos de transferꮣia passam a olhar tamb魠para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lan硭entos.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Movimentos - Or硭ento</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717747/55</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Foram disponibilizadas mais informa絥s na interface dos relat󲩯s de 'Transferꮣia de Produtos' e  'Or硭ento', a fim de contemplar todas as necessidades do usuᲩo, exibindo os campos C󤩧o Empresa, <!$MG_cod_trans_empresa>, e Descri磯 Empresa, <!$MG_desc_empresa> na Transferꮣia de Produtos e os campos 'Empresa', <!$MG_pedido_usu_usuario_mod>, e 'ڬtimo usuᲩo', <!$MG_pedido_nome_usuario_mod>, no Or硭ento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717747/58</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar o preenchimento de informa絥s dentro da tela de Itens do Or硭ento, na troca do material o campo 'Quantidade' passa a ser mantido, ao inv鳠de ser zerado na troca.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761927/3</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para que seja poss�l o cadastro das informa絥s de data e hora de expedi磯 na tela de or硭ento, foi adicionado no bot㯠"Entrega" os campos referentes a esses dados.
-Esses dados poder㯠ser usados como filtros da rotina "Remessa de Cargas" e estar㯠dispon�is na tela de cargas atrav鳠da utiliza磯 do nome l󧩣o EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER = S.
+<table width="100%">
+	<tr>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/325</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento.
-Foram disponibilizadas as variᶥis Data Expedi磯 <!$MG_ped_data_expedicao> e Hora Expedi磯 <!$MG_ped_hora_expedicao> para impress㯠no Cabe硬ho/Subtotal/Rodape do Or硭ento.
+</font></br></br></td>
-</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000762840/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para melhoria na gera磯 da nota fiscal de pedidos efetivados por or硭ento com condi磯 de pagamento por conta corrente, foi adicionado uma condi磯 para que o pre篠na nota seja o mesmo do acordado no or硭ento, e n㯠mais pela tabela de pre篮</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000774427/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o intuito de otimizar o processo de cadastro de or硭ento, foi implementado a fun磯 de retornar o c󤩧o do cliente atrav鳠do atalho 'CTRL + F5'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000775623/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizado tratamento para utiliza磯 de TEF quando utilizado Cargas do tipo Venda na Entrega.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Movimentos - Recebimento de Presta絥s</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770726/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos).
-Conector:
-EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI
-EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg
-EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gest㯠de Lojas - Rotinas - Operacionais - Espec�cos - Replica Regra Fiscal</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000486325/334</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de tratar o valor padr㯠de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigat󲩯s.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gest㯠de Materiais</b></font></th>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716919/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-	</tr>
+		Visando a personalização da impressão do Orçamento foram disponibilizadas as seguintes variáveis:
-</table>
-<table width="850px">
+<!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento;
-    <tr>
+<!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gest㯠de Materiais - Movimentos - Estoque</i></font><br>
+		Visando a facilidade de uso do sistema passa ser permitida duplicação de Orçamentos para outras Unidades de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725863/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772695/2</b><br>
+		Visando permitir a apresentação dos valores de Difal na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>.
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a condi磯 de valida磯 do lote, para que n㯠seja poss�l salvar caracteres invᬩdos.
+Também foi disponibilizada a variável: <!$MG_unidade_negocio_fantasia> para exibir o nome fantasia da unidade de negócio do orçamento.
 </font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gest㯠de Materiais - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770307/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com intuito de customizar, foi criado conectores.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gest㯠de Materiais - Relat󲩯s - Gerenciais - * Curva ABC Materiais</i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000773628/2</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723272/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o relat󲩯 com intuito de customizar.
+		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados.</font></br></br></td>
-</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gest㯠de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000760799/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feita melhoria no processamento de itens em elabora磯 em banco de dados MSSQL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000767019/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feita melhoria na busca por OP para ajuste de saldo do dia na Valoriza磯.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Servi篳 e Manuten磯</b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Servi篳 - Gest㯠de Servi篳 - Movimentos - OS de Atendimento</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694240/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763846/1</b><br>
+		Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir:
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhor experiꮣia do usuᲩo foi alterado para que n㯠tenha valida磯 do cliente referente ao produto informado na OS de Atendimento quando a configura磯 'GM OM 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento' estiver como '5 E' e a configura磯 'GM GE 409 - Usar produtos gen鲩cos' estiver marcada.</font></br></br></td>
+Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%')
+Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
+- No evento de Zoom do botão colocado o call by name:
+TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%')
+TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%')</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Servi篳 - Gest㯠de Servi篳 - Rotinas - Operacionais - Encerramento automᴩco de OS</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000734214/1</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina de Encerramento automᴩco de OSs passa a armazenar as informa絥s de usuᲩo de modifica磯 e data das modifica絥s dos itens de OSs alterados via rotina. Esse armazenamento das informa絥s se darᠴanto quanto a rotina for executada via intera磯 de usuᲩo, quanto ela for acionada via Gerenciador de Processos.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
+<table width="100%">
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+	<tr>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000671616/23</b><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717706/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando facilitar a utiliza磯 do Portal Servi篳, disponibilizamos nas funcionalidades da 'Observa磯 da OS', 'Assinatura' e 'Atividades' o número da OS e Item no qual se refira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000750494/2</b><br>
+		Implementada melhoria na pesquisa de Estoque de forma a aumentar a performance na exibição dos dados de acordo com os filtros escolhidos.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com a proposta de otimizar o processo de finaliza磯 de atividade, o sistema passa a tratar e considerar a configura磯 2295 previamente parametrizada. O sistema irᠶerificar se a configura磯 estiver como "Bloquear" e caso a atividade seja de última etapa e ainda existam etapas anteriores em aberto, o sistema impedirᠡ finaliza磯 da atividade e exibirᠵm alerta do impedimento.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723175/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763594/4</b><br>
+		Revisado recurso que faz a busca da Última posição financeira dos movimentos, utilizada na funcionalidade Implanta Estoque 3.0, referente a uma inconsistência encontrada no componente após a sua migração para o CGESCore.ecf.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre os m鴯dos de listagem de movimentos e grades, integra磯 de movimentos e cria磯 de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as intera絥s dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de opera磯 e c󤩧o da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
+<table width="100%">
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723397/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000771555/2</b><br>
+		Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Rotina de Lan硭entos LALUR/LACS passa a operar de forma plena em ambiente Microsoft SQL Server.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000768715/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o programa "Integra磯 ECF" para n㯠mostra mais mensagem de erro ap󳠩nforma a unidade de neg󣩯 ativa.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Planejamento de Materiais</b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Serviços</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000773210/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o programa Liberar Ordens quanto a guia 'Sele磯' e a informa磯 de identificador, quando utilizado filtro de material inicial e final com configurador de produto, com intuito de solicitar o preenchimento apenas uma vez na execu磯 da rotina.
+</table>
-</font></br></br></td>
+<table width="100%">
+	<tr>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723380/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para quando informado um material em uma Ordem de Serviço a busca de preço deste ser feita somente quando o Tipo de Operação não for branco.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Multiendereçamentos</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765954/6</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento em todas listagens do Multiendere硭ento no Portal ERP, de forma a ordenar endere篠por Rua, Pr餩o, Andar e Apartamento considerando estes numericamente e n㯠de forma alfanum鲩ca.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000533153/17</b><br>
+</table>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o m󤵬o multiendere硭ento web, sendo disponibilizada a op磯 de registro e escolha do modelo de impress㯠utilizado nas telas de gerenciador de documentos (NFE, Pedido e Ordem de Produ磯), rela磯 de volumes, posi磯 de estoque, balan篠(contagem por endere篳) e divergꮣia de balan篮</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000761585/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendere硭ento na tela de itens do pedido, de forma a efetuar a atualiza磯 da situa磯 dos volumes para "Encerrado" ao realizar a baixa via bipagem somente caso n㯠houverem mais itens pendentes de movimenta磯.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000762852/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre a transferꮣia de pedidos realizada na tela de gerenciador de documentos do multiendere硭ento, de forma a realizar a grava磯 das datas de fabrica磯 e validade do lote com data conforme a origem do documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000762948/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o  multiendere硭ento web, de forma a permitir o registro e manipula磯 da especifica磯 2 de tipo estoque nas movimenta絥s realizadas atrav鳠do gerenciador de documentos (com e sem separa磯 de volumes) e movimenta絥s avulsas, bem como atualizadas as exibi絥s para trazer a informa磯 nos relat󲩯s e telas existentes no ambiente.
-Atualizadas as fun絥s de leitor de c󤩧o de barras nas telas de itens do pedido e contagens por endere篠e adicionada nova op磯 nos par⭥tros do gerenciador para permitir carregar a quantidade por embalagem do cadastro dos par⭥tros do material, de forma a pr魳etar a informa磯 no campo quantidade ao realizar a movimenta磯 no multiendere硭ento. Inclu� a leitura de c󤩧os dos materiais utilizando os elementos da TG para obter o c󤩧o e especifica磯 2 a partir do c󤩧o único registrado.</font></br></br></td>
+<table width="100%">
+	<tr>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após finalizar o cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721330/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizada melhoria sobre o programa de geraçao da divergência de balanços do multiendereçamento web, de forma a retornar as validações referentes às movimentações geradas e das trocas de data de validade de lotes vencidos nas mensagens de tipo toast em tela para o usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721993/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
+		Realizada melhoria sobre o registro de novos itens de requisição, de forma a validar se o código da requisição foi informado no momento da gravação do novo item.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
          <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
@@ Linha 1 027: / Linha 905: @@
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000769320/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o relᴯrio "Raz㯠Auxiliar Linha" para mostra a taxa de deprecia磯 por grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000698165/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado o programa "Lan硭entos por bem" para mostra o total geral no final do relat󲩯 e tamb魠foi adiciona uma mensagem caso n㯠seja encontrado nenhum dado com os filtros selecionados</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle de Produ磯</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Programa磯 e Controle de Produ磯 - Movimentos</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/118</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000670537/3</b><br>
+		Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Determinados processos de fabrica磯, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabrica磯 do produto da Ordem de Produ磯. Nos m󤵬os de Engenharia, PCP e Gest㯠de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessᲩa, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverᠧerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja vis�l na tela de edi磯 de demandas. Evolu� o sistema de forma que serᠰoss�l informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto jᠥxistentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edi磯 de demandas durante a leitura.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000670537/6</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Determinados processos de fabrica磯, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabrica磯 do produto da Ordem de Produ磯. Nos m󤵬os de Engenharia, PCP e Gest㯠de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessᲩa, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverᠧerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja vis�l na tela de edi磯 de demandas. Evolu� o sistema de forma que serᠰoss�l informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto jᠥxistentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edi磯 de demandas durante a leitura.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000751201/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A baixa de nota de transferꮣia passa a habilitar para o estado do RS o tipo de opera磯 de aquisi磯 de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o tipo de opera磯 insumo terceiro estᠰreenchido, sistema permite na tela de apropria磯 dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos ser㯠adicionados na nota de entrada com o tipo de opera磯 informado no campo tipo de opera磯 insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o tipo de opera磯 consumo. Todo este tratamento de cria磯 de movimentos jᠥxiste para o estado de SP, e partir de agora, serᠬiberado para o RS.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Programa磯 e Controle de Produ磯 - Movimentos - Ordens de Desmontagem</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000689829/135</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o programa de efetiva磯 de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configura絥s:
-EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S
+<table width="100%">
-EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg =
-EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Programa磯 e Controle de Produ磯 - Relat󲩯s - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material</i></font><br>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle Patrimonial</b></font></th>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000765954/2</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o relat󲩯 "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o c󤩧o tenha sido informado em tela.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Programa磯 e Controle de Produ磯 - Movimentos - Leitor de movimentos de produ磯</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000586187/157</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a leitura de Ordens de Produ磯 de acordo com a configura磯 "PC - MP - 619 - N㯠aplicar propor磯 na quant. a baixar X quant. atendida". Se selecionada, para materiais com baixa por transferꮣia, no leitor de movimentos de produ磯, ao consumir uma demanda de OP que teve entrega parcial da lista ou permita leitura sem verificar lista entregue, ou seja, a caixa de sele磯 de lista entregue n㯠esteja marcada nas demandas da OP, n㯠serᠲealizado o cᬣulo de propor磯, serᠳugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
-EX: Engenharia possui propor磯 de pai filho 1x1, aberta OP com 10, insumo tamb魠tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irᠳugerir a quantidade de 9.
-Caso a lista seja entregue totalmente, ou marcada a op磯 de lista entregue, serᠲealizada a propor磯 conforme a configura磯 "PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000770307/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com intuito de customizar, foi criado conectores.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gest㯠de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000757516/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especifica磯 1 com base nos dados do programa de pesquisa de anᬩse qu�ca do material.
-</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000574976/10</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre a busca de estoque utilizada no leitor de movimentos de produ磯 do portal indústria, permitindo realizar a consulta em banco de dados Oracle 11g.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000580067/69</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o portal indústria, sendo disponibilizados novos filtros para os cards de situa磯 das ordens de produ磯 e de movimentos de produ磯 por Ქa do dashboard, bem como na listagem de ordens de produ磯 do menu leitor de produ磯.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000586187/150</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produ磯 do portal indústria, de forma que ao realizar a substitui磯 de uma demanda por um material sem estoque seja exibida a mensagem de material sem disponibilidade para o usuᲩo. Tamb魠foi realizada melhoria sobre o processo de substitui磯 de demandas feitas parcialmente via CIGAM Desktop e conclu�s via portal indústria, passando a  utilizar o mesmo crit鲩o de ordena磯 das demandas nos dois ambientes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000763594/10</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria sobre a busca de configura絥s realizadas dentro das rotinas referentes ࠡrea de suprimentos do portal indústria, de forma a considerar o nome do usuᲩo como crit鲩o no carregamento de configura絥s decorrentes do CIGAM Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000580067/49</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O Leitor de produ磯 do Portal Indústria, foi evolu� de forma a disponibilizar o tratamento completo para o consumo de itens com o tipo de baixa igual a transferꮣia, ou seja, que utiliza a Lista de Materiais. Passam a ser contempladas as configura絥s abaixo:
-'PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediᲩos no leitor'
-'PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por'
-'PC - MP - 619 - N㯠aplicar propor磯 na quant. a baixar X quant. atendida'
-'PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade'
-'PC - MP - 855 - N㯠verificar a lista de materiais entregue no leitor'
-'PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material n㯠baixada'.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>BPM - Gest㯠de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691231/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000735434/1</b><br>
+		Rotina passa a operar de forma plena quando a contabilização do bem precisa ser refeita após a descontabilização do mesmo.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhor experiꮣia do usuᲩo no uso do Cronograma de Projeto foram realizadas tratativas bloqueando a gera磯 de recursividade no uso de predecessoras nas etapas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000737730/1</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar o cᬣulo do tempo de uma etapa do projeto, quanto inclu� um subprojeto do tipo projeto na guia 'Geral' da etapa, o sistema busca as informa絥s do projeto selecionado para compor a etapa.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Or硭ento e Verbas</b></font></th>
+         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Programação e Controle de Produção</b></font></th>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Finan硳 - Controle Or硭entᲩo - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></font><br>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000772696/4</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a valida磯 de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclus㯠de planejamentos com natureza de saldo igual ࠣr餩to.</font></br></br></td>
-	</tr>
-</table>
-<table width="850px">
      <tr>
-         <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pr頎ota - Movimentos - Pr頎ota</i></font><br>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718930/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000756468/2</b><br>
+		Visando garantir a integridade dos dados referente as Ordens de Produção selecionadas para envio para beneficiamento, incluída avaliação da configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" para o cancelamento de toda a movimentação quando a configuração citada ou quando a configuração "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" estiver como Bloquear e pelo menos uma das demandas não possuir saldo.</font></br></br></td>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado processo de aglutina磯 de itens da Pr頎ota quando existe o v�ulo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
      <tr>
-         <td><font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pr頎ota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></font><br>
+         <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000758648/4</b><br>
+	</tr>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na rotina de importa磯 de xml, realizada altera磯 que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente.</font></br></br></td>
-	</tr>
 </table>
-<table width="850px">
+<table width="100%">
-    <tr>
+	<tr>
-        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Vendas / CRM</b></font></th>
+		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720263/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
-	</tr>
+		O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção.
-</table>
+Existem registros referentes a produção conjunta:
+K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção
+K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos
+K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos
+Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos.
-<table width="850px">
+No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal).
-    <tr>
+No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta.
-        <td><font color="#3D4E68"><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></font><br>
+No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado.</font></br></br></td>
-		<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000558743/182</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> No Portal CRM, ao acessar uma Oportunidade a partir das fases, a barra superior da tela permanecerᠶis�l.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000696255/2</b><br>
-		&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Nas guias de Fases e previs㯠das oportunidades do Portal CRM, ao clicar em um card que foi carregado ap󳠰ressionar o bot㯠"Mais resultados", o usuᲩo passa a ser redirecionado para a oportunidade correspondente.</font></br></br></td>
 	</tr>
 </table>

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