FAQ CL

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Cadastros

• Como cadastrar um novo Usuário de Caixa?
• Como exibir o filtro por Divisão na pesquisa da ficha de clientes?
• Como habilitar o botão Novo Cliente na tela de filtros de pesquisa da ficha de clientes?
• Na ficha de clientes, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para aumentar o Nível de Crédito?
• Campo Ultima Consulta Credito (Campo68), do cadastro de empresas, tabela GEEMPRESA
• Módulo Gestão de Lojas - Como cadastrar uma Condição de Pagamento a Prazo?

Emissor de Cupom Fiscal

• Como corrigir a mensagem - Erro: Nota XXXX já anulada para série "XXX" e U.N. "XXX"?
• Como corrigir a mensagem - Erro: Não pode-se vender itens não faturados?
• Como implementar um bloqueio para a emissão de orçamentos, pré-vendas ou NFC-e quando o valor ultrapassa determinado limite?
• Como realizar a inclusão do CPF na emissão da NFC-e?

TEF

• Orientações e requisitos estabelecidos pela Portaria 262/2023 e 66/2024 - SEFAZ/MT
• Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022
• Como Corrigir Mensagem - PinPad não encontrado para inicialização?
• Como Corrigir Mensagem - Operação não Permitida?
• Como Corrigir Mensagem - MSG INVALIDA?
• Como Corrigir Mensagem - O servidor remoto retornou um erro: (401) Não Autorizado?
• Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?
• O que fazer quando ocorrer a mensagem - MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO, ao tentar finalizar uma transação TEF?
• Como atualizar os dados impressos no comprovante do pagamento gerado pelo TEF?
• Como enviar os Prazos da Condição de Pagamento de forma automática para o TEF?
• Como habilitar a opção Carteiras Digitais do TEF?
• O que fazer caso os botões do TEF estejam desabilitados?
• Prevenção de Problemas com Atualizações de Antivírus ou Windows Defender
• Reinstalação Cliente Modular SiTef
• Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?

NFCe

• Como configurar o tamanho da página para impressão do Cupom Fiscal (NFCe)?
• Como gerar uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Cupom ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe)?
• Como realizar a emissão de NFC-e em Contingência?
• É possível realizar o envio de E-mail para o Cliente Consumidor não identificado?
• Não consigo emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe)?
• Como parametrizar a impressão de Recibos de Pagamento com Juros/Multa na Liquidação?
• Como bloquear vendas à Consumidor final com CNPJ?

Rejeições

• Como Resolver a Rejeição: UF não fornece consulta por CPF?
• Como Resolver a Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado?
• Como Resolver a Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal idDest?
• Como Resolver a Rejeição 407 - NFC-e com qrCode na versão 3?
• Como Resolver a Rejeição 452 - Solicitada resposta assíncrona para lote com somente uma NFC-e?
• Como Resolver a Rejeição 502 - Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes - NFe?
• Como Resolver a Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada?
• Como Resolver a Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial
• Como Resolver a Rejeição 766 - Item com CST indevido?
• Como Resolver a Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto?

Orçamento por Controle

• Como atualizar a origem do material ao duplicar um orçamento?
• Como corrigir a mensagem: Registro já cadastrado. (Problema de índice duplicado) Impossível sobreescrevê-lo. Tabela: TTDB01. Código do erro : -171
• Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?
• Como exibir a tela de Efetivação para ECF ou Nota Fiscal?
• Como filtrar apenas orçamentos do vendedor (usuário) logado na tela do Orçamento por Controle?
• Como identificar processos lentos na utilização do Orçamento e do Emissor de Cupom Fiscal?
• Como manter o preço unitário dos materiais sempre atualizado no Orçamento?
• Como parametrizar a busca do Material pelo Código de Barras?
• Como parametrizar o uso dos campos Vendedor 2 e Vendedor 3 no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal?
• Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?
• Em um mesmo orçamento, com produtos distintos, como posso informar uma conta gerencial distinta para ambos?
• Na efetivação do Orçamento, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - A NF deve ser preenchida?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Bairro do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - CEP do cliente deve ser preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-6636: O código não é de vendedor?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - CPF do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser inferior a XXX?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser superior a XXX?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser inferior a XXX?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser superior a XXX?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Tabela de Preço com validade vencida?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O material não está disponível para esta Unidade de Negócio?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Foi detectado um processo de transferência em algum item do orçamento durante a efetivação sem a informação da Un. Neg. ou CA de transferência?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Imprima o orçamento antes de efetivar?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Informe o preço unitário?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto por Item (config. 74 = F) + Valor IPI + Config. 3000187 ou 300624 = Sim ou Desconto., na tela do Orçamento?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto no Pagamento + Valor IPI + Config. 3000187 Marcada, na tela do Orçamento?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O campo Endereço do cadastro do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O código do contato deve ser informado, na tela do Orçamento?
• O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O Número do Endereço do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
• O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Vendedor deve ser preenchido?
• Qual a regra de busca da Tabela de Preço para movimentações de Saída no Gestão de Lojas?
• Como realizar a efetivação parcial de Orçamentos?
• Quais as metodologias de comissões atendidas no Orçamentos?
• Posso desativar completamente a exigência de Tabela de Preços nos Orçamentos?
• Como corrigir a mensagem - A Série utilizada para efetivação do documento não está Ativa?

Devoluções

• Como Devolver NFC-e emitida para Cliente Não Identificado?

Múltiplas Condições de Pagamento

• Ao tentar selecionar o Vale Bônus está sendo exibida a mensagem - Não foram encontrados Vales abertos?
• Ao tentar utilizar um Vale Bônus está sendo exibida a mensagem - Aguarde até ... para utilizar este vale-bônus?
• Como habilitar o botão Desc./Acrés. na tela do Múltiplas Condições de Pagamento?
• Como realizar o rateio de valores das Notas no Gestão de Lojas?
• Como utilizar convênio e prazos diferenciados nas vendas?
• Desdobramento das duplicatas no uso de múltiplas condições de pagamento (Configuração 1475 + Desdobramento 01A)
• Não estou conseguindo utilizar o Vale Bônus?

Relatórios

• Como será calculado o Custo das Mercadorias no relatório - CMV - Custo Mercadoria Vendida?
• Dúvidas gerais sobre o relatório Gerencial Balanço de Resultados

Pesquisa Dinâmica de Materiais

• Como visualizar ordens e demandas na tela de disponibilidade da pesquisa de materiais quando utiliza material com lote?
• Como aumentar a quantidade de registros retornados na pesquisa de materiais?
• Como modificar os campos de Estoque Geral e Estoque U.N. padrão da tela de pesquisa de materiais do Gestão de Lojas?
• Mesmo havendo estoque para o material, por que a Pesquisa de Materiais está retornando a mensagem - Nenhum registro encontrado?

Dúvidas Gerais

• Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação
• Operação fora dos Limites Permitidos
• Ao tentar fazer qualquer lançamento conforme modelo no módulo Gestão de Lojas, ocorre a mensagem: Operação fora dos Limites Permitidos. Como resolver?