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Linha 1: |
| ===[[IN_CadastroContaGerencial.integrador|CadastroContaGerencial.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroContasFinanceiras.integrador|CadastroContasFinanceiras.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroContratos.integrador|CadastroContratos.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroHistoricos.integrador|CadastroHistoricos.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroLancamentos.integrador|CadastroLancamentos.integrador]]===
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| ==== Cadastrar====
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| <p align="justify"><b><i>
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| Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para
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| requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.</i></b>
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| </p>
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| *<b>Requisição</b>
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| **<b>Soap:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
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| **<b>Rest/JSon:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
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| **<b>Tipo de registro:</b> <u>LANCAD</u></br>
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| *<b>Parâmetros:</b></br>
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| {{#tree:
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| *Method="Cadastrar"
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| **pin
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| **statusRegistro
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| ***L=Liberado, P=Pendente
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| ***Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão,
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| ***será cadastrado como P na tabela de integração.
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| **codigoLancamento
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| **data
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| **dataVencimento
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| **nf
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| **fatura
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| **complemento
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| **codigoHistorico
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| ***Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
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| **complementoHistorico
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| **codigoConta
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| ***Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
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| **tipo
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| **valor
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| ***Valor lançamento, não pode ser negativo.
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| **codigoEmpresa
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| ***Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
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| **codigoCobranca
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| ***Se informado deverá ser uma empresa de cobrança cadastrada.
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| **cheque
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| **codigoPortador
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| ***Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
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| **emissao
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| **codigoPartida
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| **saldo
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| **conferido
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| **situacao
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| ***A=Aberto,
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| ***B=Bonif/Desc/Tarifa,
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| ***C=Cartorio,
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| ***D=Devolvido,
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| ***E=Executado,
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| ***I=Inadimplente,
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| ***J=Juros/VM/Multa,
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| ***L=Liquidado,
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| ***P=Protestado,
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| ***U=Unificado,
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| ***V=Vale/Adiant.,
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| ***R=Retenção,
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| ***S=Saldo Inicial,
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| ***M=Monetário,
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| ***T=Transferência
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| **conciliado
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| **serie
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| **contabilizado
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| ***Branco=a Contabilizar,
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| ***C=Contabilizado,
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| ***A=Abertura,
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| ***N=Não Contabilizar
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| **tipoPagamento
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| ***Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
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| **numeroBanco
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| **jurosDia
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| **ultimaLiquidacao
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| **codigoUnidadeNegocio
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| ***Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
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| **documento
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| **tipoDocumento
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| ***Branco=Geral,
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| ***A=Aglutinado,
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| ***B=BRenegociação,
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| ***C=Contrato,
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| ***D=Devolução,
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| ***E=EmpréstFinanciamento,
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| ***F=Folha,
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| ***I=Incobrável,
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| ***M=MDiferimento,
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| ***N=NotaDébito,
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| ***P=Pedido,
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| ***O=Ordem,
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| ***R=Retenção,
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| ***S=SubTributária,
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| ***T=Transporte,
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| ***U=Unificado,
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| ***1=1OrdFrete,
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| ***2=2Crédito,
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| ***3=3OrdServiço,
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| ***4=4Financeira,
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| ***5=5Embarque,
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| ***6=6Curso,
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| ***7=7 Evento,
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| ***8=8 GNRE,
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| ***9=9 Estorno
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| **valorIndexado
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| **saldoIndexado
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| **toleranciaVencimento
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| **valorMulta
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| **toleranciaMulta
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| **toleranciaJuros
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| **tipoJuros
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| ***S=Simples,
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| ***C=Composto
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| **valorDesconto
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| **lancamentoVinculado
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| **sacadorAvalista
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| **modalidadeVencimento
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| ***Branco=Prazo,
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| ***V=Vista,
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| ***A=Apresentação,
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| ***E=Entrada
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| **modalidadePagamento
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| ***Branco=Exato,
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| ***A=Anterior,
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| ***S=Seguinte,
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| ***P=Previsto
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| **especieDocumento
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| **vencimentoOriginal
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| **projeto
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| **multiploRemessaEnviada
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| **indice
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| **bloquetoImpresso
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| **duplicataImpressa
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| **remessaEnviada
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| **autorizadoPor
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| **autorizadoEm
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| **dataCompensacaoBancaria
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| **dataFaturamentoContrato
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| **dataValidacao
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| **remessaSerasa
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| **adiantarRetornoCobranca
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| **formaCobrancaContrato
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| **codigoPagamentoGps
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| **comandoRemessa
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| **ordemEnderecoCobranca
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| **tipoMulta
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| **pagamento
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| **listarIss
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| ***_N=Não,
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| ***Ab=Abertura NF,
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| ***Si=Sim
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| **codigoBarrasLido
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| ***S_,
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| ***N_
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| **dataDirf
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| **codigoCaixa
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| **turnoSequencial
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| **ordemContaCorrente
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| **previsao
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| **listarDirf
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| **possuiChequesTitulos
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| **ctrSequencia
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| **limiteMultaFracionada
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| **valorCustoAdministrativo
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| **conciliacaoSequencia
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| **percentualIss
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| **sessaoCaixa
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| **autorizadoPlacaGnre
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| **usrlanc1
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| **usrlanc2
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| **usrlanc3
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| **tipoResposta
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| **lancamentoTerceiro
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| *<p align="justify" style="font-size:8.5pt"><b>(*)</b> Campo obrigatório</p>
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| }}
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| <p align="justify" style="margin-left: 0.32in; text-indent: 0.45in; margin-bottom: 0.08in; font-weight: normal; line-height: 150%;"><br/>
| |
| <b>Retornos:</b><br/>
| |
| Se pin inválido:<br/>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.<br/>
| |
| <br/>
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| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
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| </p>
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| ==== CadastrarValeAdiantamento ====
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| ==== ListarId ====
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| ==== ListarPendentes ====
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| ==== ListarModificacoes ====
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| ==== ListarIndividual ====
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| ==== ListarLancamentos ====
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| ==== ListarLancamentosTerceiro ====
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| ==== LiberarPendentes ====
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| ==== Excluir ====
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| ==== LiquidarLancamentoNotaFiscal ====
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| Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.</br>
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| </br>
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| <b>Tipo de registro:</b> <u>LIQLNF</u></br>
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| <b>Parâmetros:</b>
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| <div style="background-color:#f2f2f2">
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| <b>• pin:</b> Obrigatório, Tipo: String
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| <b>• nf:</b> Obrigatório, Tipo: numerico 10
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| <b>• serie:</b> Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
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| <b>• codigoUnidadeNegocio:</b>Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
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| <b>• codigoUnidadeNegocioLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• codigoEmpresa:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• complemento:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• valorLiquidar:</b> Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• forcarJurosMultaDesconto:</b> Tipo: boolean (True, False)
| |
| <b>• juros:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorMulta:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorDesconto:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• dataLiquidacao:</b> Tipo: Date ##/##/##
| |
| <b>• portadorLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• historicoLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
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| </div>
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| <p align="justify">
| |
| <b>Exemplo de Retorno:</b></br>
| |
| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
| |
| </br>
| |
| Se pin inválido:</br>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.</br>
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| </br>
| |
| Se nenhum registro encontrado:</br>
| |
| A consulta não retornou nenhum registro.</p>
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| ===[[IN_CadastroObjetoContrato.integrador|CadastroObjetoContrato.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroParcelaPadraoContrato.integrador|CadastroParcelaPadraoContrato.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroParcelasContrato.integrador|CadastrosParcelaContrato.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroPortadores.integrador|CadastroPortadores.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroTipoPagamento.integrador|CadastroTipoPagamento.integrador]]===
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