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| ===[[IN_CadastroContaGerencial.integrador|CadastroContaGerencial.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroContasFinanceiras.integrador|CadastroContasFinanceiras.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroContratos.integrador|CadastroContratos.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroHistoricos.integrador|CadastroHistoricos.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroLancamentos.integrador|CadastroLancamentos.integrador]]===
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| ==== Cadastrar====
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| <p align="justify"><b><i>
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| Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para
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| requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.</i></b>
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| </p>
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| *<b>Requisição</b>
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| **<b>Soap:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
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| **<b>Rest/JSon:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
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| **<b>Tipo de registro:</b> <u>LANCAD</u></br>
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| *<b>Distribuição das Tags XML:</b>
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| {{#tree:
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| *Method="Cadastrar"
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| **<pin/>
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| **<statusRegistro/>
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| ***L=Liberado, P=Pendente
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| ***Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão,
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| será cadastrado como P na tabela de integração.
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| **<codigoLancamento/>
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| **<data/>
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| **<dataVencimento/>
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| **<nf/>
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| **<fatura/>
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| **<complemento/>
| |
| **<codigoHistorico/>
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| ***Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
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| **<complementoHistorico/>
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| **<codigoConta/>
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| ***Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
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| **<tipo/>
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| **<valor/>
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| ***Valor lançamento, não pode ser negativo.
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| **<codigoEmpresa/>
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| ***Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
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| **<codigoCobranca/>
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| ***Se informado deverá ser uma empresa de cobrança cadastrada.
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| **<cheque/>
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| **<codigoPortador/>
| |
| ***Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
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| **<emissao/>
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| **<codigoPartida/>
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| **<saldo/>
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| **<conferido/>
| |
| **<situacao/>
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| ***A=Aberto,
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| B=Bonif/Desc/Tarifa,
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| C=Cartorio,
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| D=Devolvido,
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| E=Executado,
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| I=Inadimplente,
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| J=Juros/VM/Multa,
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| L=Liquidado,
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| P=Protestado,
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| U=Unificado,
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| V=Vale/Adiant.,
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| R=Retenção,
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| S=Saldo Inicial,
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| M=Monetário,
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| T=Transferência
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| **<conciliado/>
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| **<serie/>
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| **<contabilizado/>
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| ***Branco=a Contabilizar,
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| C=Contabilizado,
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| A=Abertura,
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| N=Não Contabilizar
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| **<tipoPagamento/>
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| ***Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
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| **<numeroBanco/>
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| **<jurosDia/>
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| **<ultimaLiquidacao/>
| |
| **<codigoUnidadeNegocio/>
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| ***Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
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| **<documento/>
| |
| **<tipoDocumento/>
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| ***Branco=Geral,
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| A=Aglutinado,
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| B=BRenegociação,
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| C=Contrato,
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| D=Devolução,
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| E=EmpréstFinanciamento,
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| F=Folha,
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| I=Incobrável,
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| M=MDiferimento,
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| N=NotaDébito,
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| P=Pedido,
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| O=Ordem,
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| R=Retenção,
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| S=SubTributária,
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| T=Transporte,
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| U=Unificado,
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| 1=1OrdFrete,
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| 2=2Crédito,
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| 3=3OrdServiço,
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| 4=4Financeira,
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| 5=5Embarque,
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| 6=6Curso,
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| 7=7 Evento,
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| 8=8 GNRE,
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| 9=9 Estorno
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| **<valorIndexado/>
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| **<saldoIndexado/>
| |
| **<toleranciaVencimento/>
| |
| **<valorMulta/>
| |
| **<toleranciaMulta/>
| |
| **<toleranciaJuros/>
| |
| **<tipoJuros/>
| |
| ***S=Simples,
| |
| C=Composto
| |
| **<valorDesconto/>
| |
| **<lancamentoVinculado/>
| |
| **<sacadorAvalista/>
| |
| **<modalidadeVencimento/>
| |
| ***Branco=Prazo,
| |
| V=Vista,
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| A=Apresentação,
| |
| E=Entrada
| |
| **<modalidadePagamento/>
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| ***Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto
| |
| **<especieDocumento/>
| |
| **<vencimentoOriginal/>
| |
| **<projeto/>
| |
| **<multiploRemessaEnviada/>
| |
| **<indice/>
| |
| **<bloquetoImpresso/>
| |
| **<duplicataImpressa/>
| |
| **<remessaEnviada/>
| |
| **<autorizadoPor/>
| |
| **<autorizadoEm/>
| |
| **<dataCompensacaoBancaria/>
| |
| **<dataFaturamentoContrato/>
| |
| **<dataValidacao/>
| |
| **<remessaSerasa/>
| |
| **<adiantarRetornoCobranca/>
| |
| **<formaCobrancaContrato/>
| |
| **<codigoPagamentoGps/>
| |
| **<comandoRemessa/>
| |
| **<ordemEnderecoCobranca/>
| |
| **<tipoMulta/>
| |
| **<pagamento/>
| |
| **<listarIss/>
| |
| ***_N=Não,
| |
| Ab=Abertura NF,
| |
| Si=Sim
| |
| **<codigoBarrasLido/>
| |
| ***S_,
| |
| N_
| |
| **<dataDirf/>
| |
| **<codigoCaixa/>
| |
| **<turnoSequencial/>
| |
| **<ordemContaCorrente/>
| |
| **<previsao/>
| |
| **<listarDirf/>
| |
| **<possuiChequesTitulos/>
| |
| **<ctrSequencia/>
| |
| **<limiteMultaFracionada/>
| |
| **<valorCustoAdministrativo/>
| |
| **<conciliacaoSequencia/>
| |
| **<percentualIss/>
| |
| **<sessaoCaixa/>
| |
| **<autorizadoPlacaGnre/>
| |
| **<usrlanc1/>
| |
| **<usrlanc2/>
| |
| **<usrlanc3/>
| |
| **<tipoResposta/>
| |
| **<lancamentoTerceiro/>
| |
| *<p align="justify" style=""font-size:8.5pt"> <b>(*)</b> Campo obrigatório</td>
| |
| }}
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| <p align="justify" style="margin-left: 0.32in; text-indent: 0.45in; margin-bottom: 0.08in; font-weight: normal; line-height: 150%;"><br/>
| |
| <b>Retornos:</b><br/>
| |
| Se pin inválido:<br/>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.<br/>
| |
| <br/>
| |
| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
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| </p>
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| ==== CadastrarValeAdiantamento ====
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| ==== ListarId ====
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| ==== ListarPendentes ====
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| ==== ListarModificacoes ====
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| ==== ListarIndividual ====
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| ==== ListarLancamentos ====
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| ==== ListarLancamentosTerceiro ====
| |
| ==== LiberarPendentes ====
| |
| ==== Excluir ====
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| ==== LiquidarLancamentoNotaFiscal ====
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| Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.</br>
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| </br>
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| <b>Tipo de registro:</b> <u>LIQLNF</u></br>
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| <b>Parâmetros:</b>
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| <div style="background-color:#f2f2f2">
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| <b>• pin:</b> Obrigatório, Tipo: String
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| <b>• nf:</b> Obrigatório, Tipo: numerico 10
| |
| <b>• serie:</b> Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• codigoUnidadeNegocio:</b>Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• codigoUnidadeNegocioLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• codigoEmpresa:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• complemento:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• valorLiquidar:</b> Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• forcarJurosMultaDesconto:</b> Tipo: boolean (True, False)
| |
| <b>• juros:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorMulta:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorDesconto:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• dataLiquidacao:</b> Tipo: Date ##/##/##
| |
| <b>• portadorLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• historicoLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
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| </div>
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| <p align="justify">
| |
| <b>Exemplo de Retorno:</b></br>
| |
| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
| |
| </br>
| |
| Se pin inválido:</br>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.</br>
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| </br>
| |
| Se nenhum registro encontrado:</br>
| |
| A consulta não retornou nenhum registro.</p>
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| ===[[IN_CadastroObjetoContrato.integrador|CadastroObjetoContrato.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroParcelaPadraoContrato.integrador|CadastroParcelaPadraoContrato.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroParcelasContrato.integrador|CadastrosParcelaContrato.integrador]]===
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| ===[[IN_CadastroPortadores.integrador|CadastroPortadores.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroTipoPagamento.integrador|CadastroTipoPagamento.integrador]]===
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